| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1232 | 18/12/2015 | PRCI 110352 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Disp. 01/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R$ 1.050,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. empenho complementar |
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| 1233 | 18/12/2015 | 3842/2015 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP (CNPJ:50.090.463/0001-60) | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 021/2015 - PA 502/2015- Ata de Registro de Preços 026/2015 - Autorização de Compra 049/2015. Aquisição (01) Mesa de reunião retangular. |
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| 1234 | 18/12/2015 | 3141/2014 | Estimativo | Vale Transporte | BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86) | R$ 10.138,74 | R$ 2.541,53 | R$ 2.541,53 | R$ 7.597,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente empenho complementar conforme processo 3141 folha 291 nota de análise da Controladoria 504/2015, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de val |
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| 1229 | 17/12/2015 | PRCI 105946 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 3.800,16 | R$ 3.800,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dispensa de licitação nº. 14/2013. Referente locação de imóvel situado na rua Morvan de Figueiredo, conjunto 62 e 64 Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 62.400,00. Vigência do contrato 23/08/2013 a 11/07/2016.( |
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| 1230 | 17/12/2015 | | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84) | R$ 5.888,20 | R$ 5.888,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de 259. Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 5310, Dispensa de Licitação ,Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o p |
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| 1225 | 16/12/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 183,48 | R$ 183,48 | R$ 183,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, Recolhimento referente a autorização para rebaixamento de guia na extensão de 11 metros pela Av. Rio Branco, 262, conf. prot. 24087/2015. |
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| 1226 | 16/12/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 238,32 | R$ 238,32 | R$ 238,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1227 | 16/12/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 535,73 | R$ 535,73 | R$ 535,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, referente construção acima da taxa de ocupação permitida - Multa de IPTU conforme atesto do GEAD. |
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| 1228 | 16/12/2015 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 11.000,00 | R$ 10.604,95 | R$ 2.522,71 | R$ 0,00 | R$ 395,05 |
| Valor empenhado a compl. empenho 1043 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO. |
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| 1219 | 14/12/2015 | 4355/2015 | Ordinário | Material De Expediente | VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME (CNPJ:08.613.567/0001-45) | R$ 8.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.650,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF 0099/2015. Aquisição diversas de fls. 70. |
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| 1220 | 14/12/2015 | 3352/2015 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME (CNPJ:08.210.709/0001-23) | R$ 4.702,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.702,20 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/214 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0104/2015. Aquisição diversas de fls 110/111. |
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| 1221 | 14/12/2015 | PA 1137 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Piraju, no período de 14/12 a 15/12/15. |
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| 1222 | 14/12/2015 | PA 2955 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Nova Campina, no período de 15/12 a 16/12/15. |
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| 1223 | 14/12/2015 | 4655/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CRIANDO IDEIAS E SOLUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME (CNPJ:10.465.468/0001-05) | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRIANDO IDEIAS E SOLUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de palestrante para ministrar palestra no V Seminário de Comissão Ética de Enfermagem do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 042/ |
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| 1224 | 14/12/2015 | 4655/2015 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CRIANDO IDEIAS E SOLUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME (CNPJ:10.465.468/0001-05) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRIANDO IDEIAS E SOLUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de palestrante para ministrar palestra no V Seminário de Comissão Ética de Enfermagem do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 042/ |
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| 1216 | 11/12/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 25,46 | R$ 25,46 | R$ 25,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo pagamento em atraso do INSS sobre serviços de terceiros ref. NF 39093 e 39094 de Basic Elevadores Ltda |
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| 1217 | 11/12/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 488,70 | R$ 488,70 | R$ 488,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. Empenho complementar ao de nº 1005. |
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| 1218 | 11/12/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 469,95 | R$ 469,95 | R$ 469,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP. Empenho complementar ao de nº 1001 de 14/10/2015. |
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| 1207 | 10/12/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 104,40 | R$ 104,40 | R$ 104,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. Empenho complementar ao de nº 94 |
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| 1208 | 10/12/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 389,69 | R$ 389,69 | R$ 389,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo pagamento em atraso da GPS ref. retenção de INSS sobre serviços de terceitos da NF 975 da empresa WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI |
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