| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 605 | 06/06/2014 | PA 689 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente Audiência de PE 218/2013, na cidade de Marília, no período de 27/02 a 28/02/14. |
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| 606 | 06/06/2014 | PA 689 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 4 e 1/2 diária (10%), sendo: 1 e 1/2 referente Audiência de PE 234 e 278/2013, na cidade de Marília, no período de 10/06 a 11/06, 1 e 1/2 referente Audiência de PE 250 e 300/2013, na cidade |
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| 607 | 06/06/2014 | PA 543 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | ADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 31.625,63 | R$ 31.625,63 | R$ 31.625,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Maio - 2014. |
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| 608 | 06/06/2014 | | Ordinário | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados - ref. manutenção Sistema Folha de pagamento - Junho-14 |
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| 742 | 06/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/06/2014 até 04/07/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 14/07/2014 EMPENHO 742 |
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| 600 | 05/06/2014 | PRCI 103919 | Ordinário | Equipamentos De Informática | COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP (CNPJ:10.508.381/0001-78) | R$ 7.500,10 | R$ 7.500,10 | R$ 7.500,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 25/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 064/2014. Aquisição (05) Impressora Perfil 1. |
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| 601 | 05/06/2014 | PRCI 103919 | Ordinário | Suprimentos De Informática | COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP (CNPJ:10.508.381/0001-78) | R$ 7.994,85 | R$ 7.994,85 | R$ 7.994,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 25/2013, Ordem de Fornecimento nº 064/2014. Aquisição (15) Cartucho Toner Preto Lexmark. |
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| 602 | 05/06/2014 | PA 313 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA (CNPJ:03.056.608/0001-26) | R$ 778,00 | R$ 778,00 | R$ 778,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 076/2013. Aquisição (01) Central Telefônica PABX para Sede do Coren-SP. |
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| 712 | 05/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 700,00 | R$ 544,20 | R$ 544,20 | R$ 155,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/08/2014. |
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| 597 | 04/06/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 562,18 | R$ 562,18 | R$ 562,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Instalação, Localização e Funcionamento. |
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| 598 | 04/06/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em Mobilização 30hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 27/05 a 28/05/14. |
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| 599 | 04/06/2014 | PA 2508 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA (CPF:219.907.798-59) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em Mobilização 30hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 27/05 a 28/05/14. |
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| 739 | 04/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 438,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 02/08/2014 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/08/2014 EMPENHO 739 |
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| 595 | 03/06/2014 | PA 652 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | INTERCONF INFORMATICA LTDA. ME (CNPJ:05.356.254/0001-60) | R$ 14.438,50 | R$ 14.438,50 | R$ 14.438,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente despesas com contratação de empresa especializada para realizar reforma e adequação da subseção de Santo André. Dispensa de Licitação 013/2014, Contrato 014/2014. |
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| 596 | 03/06/2014 | PRCI 90440 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27) | R$ 3.487,57 | R$ 3.487,57 | R$ 2.377,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente renovação de contrato de manutenção de elevador monta carga. Valor anual do contrato R$ 7.133,40. Vigência da renovação do contrato de 05/07/2014 à 05/07/2015. 4º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao pregão presencial |
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| 715 | 03/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 500,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 465,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 06/07/2014. |
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| 717 | 03/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 12/07/2014 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/07/2014. |
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| 718 | 03/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 15/07/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite da Prestação de Contas 25/07/2014. |
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| 727 | 03/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO (CPF:022.506.868-07) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 23/05/2014 até 23/07/2014 em favor de BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03/08/2014 EMPENHO 727 |
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| 728 | 03/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/06/2014 até 03/08/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/08/2014 Empenho 728 |
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