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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
79330/07/2014PA 1519OrdinárioDiárias ColaboradoresNILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 5 diárias (100%), sendo: 3 e 1/2 referente a Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Itanhaém, no período de 21/07 a 24/07 e 1 e 1/2 referente a Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cida
79430/07/2014PA 1757OrdinárioDiárias ServidoresMARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES (CPF:102.609.318-02)R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a Atividades do Processo Eleitoral do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 22/07 a 22/07/14.
79530/07/2014PA 224OrdinárioDiárias ColaboradoresRAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71)R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%), referente a Atividades do Processo Eleitoral do COFEN, na cidade de Belém-PA, no período de 05/08 a 07/08/14.
79630/07/2014EstimativoEnergia ElétricaELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93)R$ 5.000,00R$ 1.853,49R$ 1.853,49R$ 3.146,51R$ 0,00
Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ.
79730/07/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 180,83R$ 180,83R$ 180,83R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, para pagamento de Taxa de Localização e Taxa de Fiscalização de Funcionamento.
79830/07/2014PRCI 102482EstimativoPropaganda e Publicidade (Marketing)AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA. (CNPJ:06.866.550/0001-74)R$ 300.000,00R$ 165.414,54R$ 161.037,71R$ 134.585,46R$ 0,00
Valor complementar ao Empenho nº 535 de 13/05/2014 , referente ao termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R$ 2.875.000,00. Vigência d
78729/07/2014PA 3136OrdinárioDiárias ColaboradoresJULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73)R$ 2.600,00R$ 2.600,00R$ 2.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.
78829/07/2014PA 3134OrdinárioDiárias ServidoresALESSANDRA AZANHA (CPF:256.638.618-82)R$ 2.600,00R$ 2.600,00R$ 2.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.
78929/07/2014PA 3135OrdinárioDiárias ServidoresCARLA RODRIGUES ESPINO BARROS (CPF:169.636.738-70)R$ 2.600,00R$ 2.600,00R$ 2.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARLA RODRIGUES ESPINO BARROS, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14.
81129/07/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91)R$ 2.000,00R$ 1.997,69R$ 1.997,69R$ 2,31R$ 0,00
Suprimento de fundo de 30/07/2014 até 30/09/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 10/10/2014.
78328/07/2014PA 1354OrdinárioDiárias ConselheirosWILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33)R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Regulamentação 30 HS, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14.
78428/07/2014PA 689OrdinárioDiárias ColaboradoresFERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Audiência de Instrução dos PE's 237 e 325/2013, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 29/07 a 30/07/14.
78528/07/2014PA 2595OrdinárioDiárias ColaboradoresEDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base, na cidade São José do Rio Preto, no período de 31/07 a 01/08/14.
78628/07/2014PA 498OrdinárioDiárias ColaboradoresTHIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base, na cidade São José do Rio Preto, no período de 31/07 a 01/08/14.
78124/07/2014PA 267OrdinárioAparelhos E Utensílios De Copa E CozinhaMASTER AUCTION TRANSPORTER E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA (CNPJ:05.046.360/0001-48)R$ 1.406,38R$ 1.406,38R$ 1.406,38R$ 0,00R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico 78/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 123/2014. Aquisição (02) Refrigerador Compacto.
78224/07/2014PRCI 107628OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosSAO PAULO TURISMO S.A. (CNPJ:62.002.886/0001-60)R$ 1.236,17R$ 1.236,17R$ 1.236,17R$ 0,00R$ 0,00
Referente despesas com pós-evento referente ao I Congresso Paulista de Enfermagem - Palácio.
78023/07/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoDEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)R$ 300,00R$ 86,00R$ 86,00R$ 214,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 23/07/2014 até 23/09/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 03/10/2014 EMPENHO 780
77122/07/2014PA 656OrdinárioDiárias ConselheirosMARCEL WILLAN LOBATO (CPF:221.405.748-00)R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente representação do COREN-SP, para regulamentação das 30Hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14.
77222/07/2014PA 2122OrdinárioDiárias ConselheirosLUCINÉIA CRISTINO MESQUITA (CPF:097.116.638-21)R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente representação do COREN-SP, para regulamentação das 30Hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14.
77322/07/2014PA 183OrdinárioDiárias ConselheirosLUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80)R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente representação do COREN-SP, para regulamentação das 30Hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14.