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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
77422/07/2014PA 679OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoCOLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ:06.317.832/0001-12)R$ 14.386,80R$ 14.386,80R$ 14.386,80R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 06, Ata de Registro de Preços nº 011/2014, Ordem de Fornecimento nº OF.120/2014. Aquisição (160) fr Detergente Neutro 500 ml; (120) fr Gel Antisséptico frasco c/400g; (2400) pt Papel Higiênico Intercalado
77522/07/2014PRCI 106845/2013OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosNSA - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.- ME (CNPJ:11.934.707/0001-91)R$ 8.100,00R$ 8.100,00R$ 8.100,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico SRP 37/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 121/2014. Aquisição (9000) Folder 4x4.
77622/07/2014PRCI 106846OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosSP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME (CNPJ:09.165.602/0001-73)R$ 3.597,00R$ 3.597,00R$ 3.597,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico SRP 37/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 122/2014. Aquisição (30000) Folder 4x4 - A3.
77722/07/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 100,70R$ 100,70R$ 100,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190041351844. Custas judiciárias processo nº 0001567-41.2014.8.26.0272
77021/07/2014PA 224OrdinárioDiárias ColaboradoresRAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71)R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, referente convocação COFEN Ofício 002/2014/GTAE, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 15/07/14.
77821/07/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 1.500,00R$ 530,00R$ 530,00R$ 970,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 17/07/2014 até 25/07/2014 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/09/2014.
77921/07/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 2.000,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 500,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 19/09/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/09/2014.
76517/07/2014PA 107806OrdinárioMateriais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/InstalaçõesLuz e Cia Comercial LTA ME (CNPJ:16.699.057/0001-60)R$ 4.614,32R$ 4.614,32R$ 4.614,32R$ 0,00R$ 0,00
Para acobertar despesas com o fornecimento de materiais de manutenção conforme PE 04/2014 PA 107806, para atender a demanda do Coren/SP. Referente Ordem de Fornecimento nº 0110/2014, conforme descrição de itens.
76917/07/2014PA 2994EstimativoGêneros AlimentíciosROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07)R$ 3.685,90R$ 1.302,37R$ 982,77R$ 2.383,53R$ 0,00
Referente contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de galões de agua para o Coren Educação e a Sede do Coren-SP. Vinculado ao PRCI 110216/2013; Pregão Eletrônico nº 017/2014; Contrato 017/2014. Valor anual do contrato R$ 7.670,40
76316/07/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 100,70R$ 100,70R$ 100,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190040363672. Custas judiciárias processo nº 0001561-34.2014.8.26.0272
76416/07/2014PRCI 98244GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisAPOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68)R$ 27.361,27R$ 27.361,27R$ 21.858,29R$ 0,00R$ 0,00
Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no Coren Educação. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 02. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/20
75416/07/2014PRCI 98244GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisAPOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68)R$ 32.224,55R$ 32.224,55R$ 25.743,42R$ 0,00R$ 0,00
Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 01. Vigência deste aditivo contratua
75915/07/2014EstimativoAuxílio Representação ColaboradoresCOLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00)R$ 63.152,00R$ 32.400,00R$ 32.400,00R$ 30.752,00R$ 0,00
Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014
76015/07/2014PA 3110OrdinárioDiárias ColaboradoresVIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37)R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente convocação CTFIS-Cofen em atendimento à portaria 789, na cidade de Brasília-DF, no período de 21/07 a 22/07/14.
76115/07/2014PA 2002OrdinárioMobiliários Em GeralTECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ:21.306.287/0001-52)R$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico SRP 06/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 114/2014. Aquisição (05) Cadeira para atendimento; (04) Cadeira staff - azul marinho; (03) Longarina 5 lugares.
76215/07/2014PA 2001OrdinárioMobiliários Em GeralITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96)R$ 5.715,00R$ 5.715,00R$ 5.715,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico SRP 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 116/2014. Aqusição (02) Armário Alto argila, (03) Armário Baixo argila, (03) Gaveteiro argila, (01) Mesa modelo L chefia l40 x l60cm, (02) Mesa retangular guichê.
74015/07/2014PA 2595OrdinárioDiárias ColaboradoresEDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente implantação de equipamento, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 10/07 a 11/07/14.
74115/07/2014PA 2797OrdinárioDiárias ColaboradoresREGINALDO JOSE DE SOUZA (CPF:178.126.958-08)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente implantação de equipamento, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 10/07 a 11/07/14.
74515/07/2014PRCI 110351GlobalLocação De Bens ImóveisMAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87)R$ 3.560,00R$ 3.212,90R$ 2.612,90R$ 347,10R$ 0,00
Disp. 17/2014 - Referente Chamamento Público nº 01/2013, locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº 018/2014. Valor anual do contrato R$ 7.200,00. Vigência do contrato 03/07/
74715/07/2014PRCI 110351EstimativoCondomínios e Taxas CorrelatasMAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87)R$ 3.672,94R$ 3.349,28R$ 2.879,28R$ 323,66R$ 0,00
Disp. 17/2014 - Referente Chamamento Publico nº 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014.Valor anual estimado R$ 7.428,72. Inicio da v