| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1131 | 04/07/2017 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 42.924,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.924,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.(Empenho complementar ao de nº 65) |
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| 1132 | 04/07/2017 | 1420/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 17.304,99 | R$ 13.840,44 | R$ 13.840,44 | R$ 0,00 | R$ 3.464,55 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 24/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Itapetininga (Valor previsto para |
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| 1133 | 04/07/2017 | 1420/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 639,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 639,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 24/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza de fachada - Subseção de Itapetininga. Valor total do contrato: R$ 34. |
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| 1134 | 04/07/2017 | 1421/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 17.262,90 | R$ 13.838,68 | R$ 13.838,68 | R$ 0,00 | R$ 3.424,22 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 25/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Botucatu (Valor previsto para limp |
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| 1135 | 04/07/2017 | 1422/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME (CNPJ:22.968.478/0001-42) | R$ 19.666,65 | R$ 16.065,82 | R$ 12.732,49 | R$ 267,50 | R$ 3.333,33 |
| Valor empenhado a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente ao contrato nº 28/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R$ 39.999, |
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| 1136 | 04/07/2017 | 1423/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 20.600,80 | R$ 17.015,52 | R$ 17.015,52 | R$ 0,00 | R$ 3.585,28 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Nape de Santo Amaro. Valor total do contrato: |
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| 1137 | 04/07/2017 | 1424/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 17.232,90 | R$ 14.312,07 | R$ 14.312,07 | R$ 0,00 | R$ 2.920,83 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Santo André. Valor total do contra |
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| 1128 | 03/07/2017 | 4044/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1129 | 03/07/2017 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1130 | 03/07/2017 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a condução do Conselheiro Paulo Roberto Natividade de Paula, para participar de Cerimônia de encerramento dos Cursos Técnicos de Enfermagem do SENAC, no mun |
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| 1125 | 03/07/2017 | 601/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 4,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP, no período de 02/07 a 07/07/2017. |
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| 1126 | 03/07/2017 | 1594/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 416,00 | R$ 416,00 | R$ 416,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1 diária (100%), para realização de oitiva do processo ético 094/2016, na Subseção de Presidente Prudente/SP, no período de 05/06 a 06/06/2017. |
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| 1127 | 03/07/2017 | 2101/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO COBELLIS GOMES (CPF:010.975.008-02) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1118 | 30/06/2017 | 500/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1119 | 30/06/2017 | 500/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação na ROP do Conselho Federal de Enfermagem, em Porto Alegre/RS, no período de 27/06/2017 a 28/06/2017. |
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| 1120 | 30/06/2017 | 3189/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 2,5 diárias (100%), para realização de audiência trabalhista perante a 1ª Vara do Trabalho de Marília. Período de 04/07 a 06/07/2017. |
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| 1121 | 30/06/2017 | 1428/2017 | Global | Serviços De Engenharia E Projetos | ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP (CNPJ:21.344.404/0001-72) | R$ 8.250,00 | R$ 1.064,25 | R$ 1.064,25 | R$ 0,00 | R$ 7.185,75 |
| Valor empenhado a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, referente ao contrato nº 29/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2017. PA 2271/2016. Objeto: Elaboração de Projeto Executivo para readequação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - S |
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| 1122 | 30/06/2017 | 1429/2017 | Global | Serviços De Engenharia E Projetos | ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP (CNPJ:21.344.404/0001-72) | R$ 7.550,00 | R$ 1.124,95 | R$ 1.124,95 | R$ 0,00 | R$ 6.425,05 |
| Valor empenhado a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, referente ao contrato nº 30/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2017. PA 2271/2016. Objeto: Elaboração de Projeto Executivo para readequação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - S |
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| 1123 | 30/06/2017 | | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 378.306,42 | R$ 309.869,06 | R$ 309.869,06 | R$ 68.437,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Abono Pecuniário dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 1124 | 30/06/2017 | 3035/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 50.000,00 | R$ 3.412,08 | R$ 1.542,24 | R$ 46.587,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA 2315/2014. Objeto: Publicidade Legal. Valor estimado: R$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30 |
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