| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1239 | 23/12/2014 | PA 2024 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento Nº 0175/2014. Aquisição (1000) pç Cola em bastão 10 g. |
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| 1233 | 22/12/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 2.191,84 | R$ 2.191,84 | R$ 2.191,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação. Valor complementar ao empenho 118, para liquidação de despesa referente a dezembro-14 |
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| 1234 | 22/12/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 190,05 | R$ 190,05 | R$ 190,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pelelos serviços prestados, na Subseção de Santos do COREN-SP. Valor complementar ao empenho 122, para liquidação de despesa referente a dezembro-14 |
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| 1235 | 22/12/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 507,41 | R$ 507,41 | R$ 507,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de multa de IPTU-2014, referente construção acima da taxa de ocupação permitida. |
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| 1236 | 22/12/2014 | PRCI 110218 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | GRANNO DORO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:00.426.083/0001-85) | R$ 20.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.340,00 |
| Referente ao Processo Eletrônico SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0150/2014. Aquisição (06) Máquina automática de café expresso. |
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| 1230 | 18/12/2014 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 82.700,00 | R$ 29.400,00 | R$ 29.400,00 | R$ 53.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 |
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| 1231 | 18/12/2014 | PA 4998 | Ordinário | Material De Expediente | SMART ID - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP (CNPJ:57.654.386/0001-72) | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente aquisição de cartões adesivos para impressão de crachás. Dispensa de Licitação 037/2014; Ordem de Fornecimento Nº OF. 0184/2014. Aquisição (1000) un Cartão PVC Autoadesivado. |
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| 1232 | 18/12/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 4,96 | R$ 4,96 | R$ 4,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de ISS - Nota Fiscal 339 - MAXTÉCNICA SERVIÇOS INTEGRALIZADOS LTDA (AGOSTO-14) |
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| 1229 | 16/12/2014 | PA 1059 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Ações de fiscalização na cidade de Bariri-SP, no período de 18/12 a 19/12/14 |
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| 1225 | 15/12/2014 | PA 4522 | Ordinário | Material De Expediente | ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP (CNPJ:17.303.613/0001-09) | R$ 330,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 330,24 |
| Aquisição de (48) Carimbos autoentintado novo, material plástico resistente de primeiro uso com visualização superior, com almofada e tinta monocromática na cor preta, placa de texto formato retangular na medida aprox. de 14x38 mm e placa de borracha 40 |
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| 1226 | 15/12/2014 | PRCI 110222 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME (CNPJ:08.467.317/0001-44) | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao Empenho nº 1083 de 30/10/2014. Referente ao Pregão Presencial SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0151/2014. Aquisição (05) Extintor de incêndio de pó ABC com 6kg de carga; (05) Extintor de incêndio do tipo CO2. |
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| 1227 | 15/12/2014 | PRCI 105473 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 8.284,12 | R$ 1.323,20 | R$ 0,00 | R$ 2.594,47 | R$ 4.366,45 |
| Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013. Reajuste contratado conforme item 22.2 do Edital do Pregão, índice aplicado (5,09454) no período de setembro/2013 à setembro/2014. Valor total anual do termo aditivo co |
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| 1228 | 15/12/2014 | PRCI 105473 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 3.186,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 997,49 | R$ 2.188,87 |
| Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013. Reajuste contratado conforme item 22.2 do Edital do Pregão, índice aplicado (5,09454) no período de setembro/2013 à setembro/2014. Valor total anual do termo aditivo co |
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| 1224 | 12/12/2014 | PA 5018 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (CNPJ:02.685.933/0001-95) | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.035,00 |
| Disp. 35/2014 - Referente aquisição de placa eletrônica para (01) placa eletrônica para ventilador de aparelho ar condicionado Toshiba VRN.especificações MMY-MAP1201ht7,380v, 3n,60 Mhz SERAL 90270004 no Coren Educação. |
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| 1220 | 11/12/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 50,97 | R$ 50,97 | R$ 50,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente notas 239-J. A. SILVA CONTRAUÇÕES E MONTAGENS ME e 339 - MAXTÉCNICA SERVIÇOS INTEGRALIZADOS LTDA. |
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| 1221 | 11/12/2014 | PRCI 5310 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84) | R$ 22.000,00 | R$ 12.611,60 | R$ 12.611,60 | R$ 9.388,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 5310, Dispensa de Licitação ,Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R$ 22.000,00 |
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| 1222 | 11/12/2014 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 880.000,00 | R$ 862.214,28 | R$ 859.544,57 | R$ 17.785,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) |
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| 1219 | 09/12/2014 | PA 2025 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 14.670,00 | R$ 14.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0183/2014. Aquisição (1500) rs Papel alcalino branco A-4 210X297. |
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| 1207 | 08/12/2014 | PA 1081 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 02/12 a 04/12/14. |
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| 1208 | 08/12/2014 | PA 593 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Palestra sobre Cálculo de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 03/12 a 04/12/14. |
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