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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
58816/04/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 2.000,00R$ 1.997,70R$ 1.997,70R$ 2,30R$ 0,00
Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 16/06/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 24/06/2014
48315/04/2014PRCI 93208EstimativoPublicações TécnicasIMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)R$ 23.000,00R$ 20.128,11R$ 20.128,11R$ 2.871,89R$ 0,00
Referente ao Quarto Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços, Inexigibilidade de Licitação nº 010/2010. Valor do Aditamento R$ 23.000,00. Vigência de 12/07/2013 à 12/07/2014.
47514/04/2014PA 1368OrdinárioDiárias ColaboradoresSUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60)R$ 440,00R$ 440,00R$ 440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (25%), referente treinamento de agentes adms. na Subseção de Itapetininga, no período de 06/04 a 11/04/14.
47614/04/2014PA 1369OrdinárioDiárias ColaboradoresMILTON EMIDIO CORREA DE MORAES (CPF:791.025.658-20)R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 17 e 1/2 diárias (25%), referente cobertura de férias na Subseção de Santos, nos período de 22/04 a 25/04 - 28/04 a 30/04 - 05/05 a 09/05 - 12/05 a 16/05 - 19/05 a 21/05.
47714/04/2014PA1512OrdinárioDiárias ConselheirosMAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91)R$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente Reunião com Presidência do COFEN, na cidade de Brasilia-DF, no período de 15/04 a 15/04.
47914/04/2014OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA (CNPJ:60.855.608/0001-20)R$ 2.000,00R$ 1.712,58R$ 1.712,58R$ 287,42R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Energia Elétrica da Subseção de Itapetininga
48014/04/2014PA 1519OrdinárioDiárias ColaboradoresNILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)R$ 112,00R$ 112,00R$ 112,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (10%), referente Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Mogi Guaçu-SP, no período de 08/04 a 11/04/14.
48114/04/2014PA 1520OrdinárioDiárias ConselheirosFABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33)R$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente Reunião com Presidência do COFEN, na cidade de Brasilia-DF, no período de 15/04 a 15/04.
48214/04/2014PA 1499GlobalManutenção e Conservação de Equip. de InformáticaRTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89)R$ 24.066,96R$ 24.066,96R$ 19.144,23R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao PRCI 108418/2013, Inexigibilidade de Licitação 003/2014, Contrato 008/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para dois nobreaks trifásicos de 30 Kva. Valor do contrato R$ 32.
47211/04/2014PRCI 105398OrdinárioServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoSEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83)R$ 4.370,41R$ 4.370,41R$ 4.370,41R$ 0,00R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico SRP 049/2013, Higienização de bebedouros e purificadores de agua da Sede, Coren Educação e Subseção Santos do Coren-SP.
58611/04/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoREGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57)R$ 300,00R$ 22,00R$ 22,00R$ 278,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 06/06/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/06/2014
58711/04/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoCLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)R$ 600,00R$ 147,10R$ 147,10R$ 452,90R$ 0,00
Suprimento de fundo de 11/04/2014 até 11/06/2014 em favor de CLAUDIA COSTA GOES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/06/2014
47110/04/2014PRCI 91999GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15)R$ 13.986,40R$ 12.238,10R$ 6.993,20R$ 0,00R$ 1.748,30
Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e atendimento emergencial para 2 (duas) escadas rolantes instaladas entre o pavimento térreo e o 1º andar da Sede do COREN-SP, marca Thyssenkrupp, modelo Velinom conforme especificações
46409/04/2014PA 183OrdinárioDiárias ConselheirosLUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80)R$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação na 439ª ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 20/03 a 21/03/14.
46509/04/2014OrdinárioServiços De InformáticaSAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22)R$ 1.404,00R$ 1.404,00R$ 1.404,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da ár
46609/04/2014PRCI 86810OrdinárioDecisões JudiciaisINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 24.063,26R$ 24.063,26R$ 24.063,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Processo 01388007320085020025 - Luiz Carlos Bognar - GPS's competências 08/2007 a 06/2008 (13 guias)
46309/04/2014PA 543OrdinárioHonorários Advocatícios - Ônus da SucumbênciaADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de diferença nos honorários referente Fevereiro-2014
45808/04/2014PRCI 103919OrdinárioEquipamentos De InformáticaCOPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP (CNPJ:10.508.381/0001-78)R$ 15.494,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.494,95R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico 25/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 064/2014. Aquisição (05) Impressora Perfil 1.
45908/04/2014PRCI 105362OrdinárioEquipamentos De InformáticaFULL PRIME COM SERV INFORMATICA LTDA ME (CNPJ:10.317.801/0001-39)R$ 137.392,00R$ 137.392,00R$ 137.392,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.065/2014. Aquisição (04) Servidor Biprocessado com interface de rede 10 Gb.
46008/04/2014PRCI 86810OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 66.469,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 66.469,98R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Processo 01388007320085020025 - Luiz Carlos Bognar