| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 268 | 28/11/2024 | 569/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MENDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.770,00 | R$ 2.770,00 | R$ 2.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Mendes Comércio e Serviços Ltda, ref. à Aquisição de materiais gráficos e institucionais para I Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-ES. Especificações: Pasta de PVC. Valor total: R$ 2.770,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 011/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 294.188,50, vigência de 06/11/24 a 05/11/25. Suplementar ao Empenho n°266/2024. |
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| 269 | 28/11/2024 | 00/0000 | Estimativo | Auxílio Transporte | Empregados do Coren-ES | R$ 20.000,00 | R$ 16.130,87 | R$ 16.130,87 | R$ 3.869,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal pagos em pecúnia para Empregados e Estagiários do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 270 | 28/11/2024 | 00/0000 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Empregados do Coren-ES | R$ 10.000,00 | R$ 8.269,17 | R$ 8.269,17 | R$ 1.730,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 267 | 27/11/2024 | 569/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Meta Empreendimentos e Serviços LTDA - ME | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Meta Empreendimentos e Serviços LTDA - ME, ref. à Aquisição de materiais gráficos e institucionais para I Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-ES. Especificações: Banner 90x120cm. Valor total: R$ 129,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 010/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 19.459,00, vigência de 06/11/24 a 05/11/25. Suplementar ao Empenho n°265/2024. |
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| 265 | 26/11/2024 | 569/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Meta Empreendimentos e Serviços LTDA - ME | R$ 1.174,00 | R$ 1.174,00 | R$ 1.174,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Meta Empreendimentos e Serviços LTDA - ME, ref. à Aquisição de materiais gráficos e institucionais para I Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-ES. Especificações: Banner 90x120cm, Crachá 10x15, Banner roll up. Valor total R$ 1.174,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 010/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 19.459,00, vigência de 06/11/24 a 05/11/25. |
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| 266 | 26/11/2024 | 569/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MENDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.925,00 | R$ 4.155,00 | R$ 4.155,00 | R$ 2.770,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Mendes Comércio e Serviços Ltda, ref. à Aquisição de materiais gráficos e institucionais para I Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-ES. Especificações: Bloco de anotações, Canetas esferográficas. Valor total R$ 6.925,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 011/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 294.188,50, vigência de 06/11/24 a 05/11/25. Alteração no histórico devido anulação parcial referente exclusão do item "Pasta de PVC". |
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| 261 | 22/11/2024 | 867/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Centro Turismo Agência de Viagens Ltda | R$ 20.000,00 | R$ 18.817,75 | R$ 0,00 | R$ 1.182,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Centro Turismo Agência de Viagens Ltda, ref. à Contratação de prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90010/2024. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 019/2024, no valor de R$ 203.326,08, vigência de 01/08/24 a 31/07/25. Suplementar ao Empenho n°188/2024. |
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| 262 | 22/11/2024 | 867/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | Centro Turismo Agência de Viagens Ltda | R$ 15.000,00 | R$ 3.288,55 | R$ 0,00 | R$ 11.711,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Centro Turismo Agência de Viagens Ltda, ref. à Contratação de prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90010/2024. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 19/2024, no valor de R$ 203.326,08, vigência de 01/08/24 a 31/07/25. Suplementar ao Empenho n°221/2024. |
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| 263 | 22/11/2024 | 867/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Centro Turismo Agência de Viagens Ltda | R$ 5.000,00 | R$ 82,13 | R$ 0,00 | R$ 676,24 | R$ 4.241,63 |
| Valor empenhado ao(à) Centro Turismo Agência de Viagens Ltda, ref. à Contratação de prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90010/2024. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 019/2024, no valor de R$ 203.326,08, vigência de 01/08/24 a 31/07/25. Suplementar ao Empenho n°186/2024. |
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| 264 | 22/11/2024 | 568/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Public Address Sonorização e Eventos Ltda | R$ 14.995,00 | R$ 14.995,00 | R$ 14.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Public Address Sonorização e Eventos Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na realização de eventos (congressos, seminários, capacitações, encontros e eventos em geral) para atender a necessidade do Coren-ES na capital e interior. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 012/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 1.276.050,00, vigência de 21/11/24 a 20/11/25. |
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| 258 | 19/11/2024 | 381/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Munik Vieira Pereira | R$ 241,08 | R$ 241,08 | R$ 241,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Munik Vieira Pereira, ref. à Indenização referente ao requerimento de reembolso pela empregada, Munik Vieira Pereira, pelo pagamento de abastecimento de veículo oficial do Coren-ES com recursos próprios, devido à não aceitação do Cartão de Abastecimento n° 6035740431588612, conforme Parecer Jurídico n°347/2024 e Memorando DGAF n°3759/2024, devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesas, no valor de R$ 241,08. |
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| 259 | 19/11/2024 | 564/2024 | Global | Locação de Bens Imóveis | Dázen Intermediações Imobiliárias Ltda | R$ 3.057,00 | R$ 3.057,00 | R$ 3.057,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Dázen Intermediações Imobiliárias LTDA, ref. à Locação da sala comercial n°203, situada no bloco B do empreendimento comercial denominado Cachoeiro Business Center, localizado na rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, n°165, bairro Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.313-656, para instalação da Subseção do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. O empenho Pro Rata de 01/12/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 26/2024, no valor de R$ 73.368,00, vigência de 01/12/24 a 30/11/26. |
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| 260 | 19/11/2024 | 3896/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | R$ 840,00 | R$ 200,82 | R$ 200,82 | R$ 518,33 | R$ 120,85 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2024, no valor de R$ 4.690,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 257 | 14/11/2024 | 525/2018 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | Colaboradores Eventuais | R$ 5.000,00 | R$ 4.844,88 | R$ 4.844,88 | R$ 155,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais , ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 5.000,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 256 | 11/11/2024 | 861/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Luiza Marta Cassa Louzada | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Luiza Marta Cassa Louzada, ref. à Pagamento de Guia de Depósito Judicial, referente à condenação do Coren-ES no Processo nº 5003143-11.2021.4.02.5002, ajuizado pela profissional Luiza Marta Cassa Louzada, à ordem da Justiça Federal. |
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| 250 | 06/11/2024 | 569/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Meta Empreendimentos e Serviços LTDA - ME | R$ 2.198,00 | R$ 2.198,00 | R$ 2.198,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Meta Empreendimentos e Serviços LTDA - ME, ref. à Aquisição de materiais gráficos e institucionais para o "I Congresso de Atenção Primária à Saúde do Coren-ES". Especificações: Crachás personalizados 10x15 cm; Banner em impressão Látex 90x120cm, Banner roll up 80x200, Windbanner 90x200, Painel lona backdrop 3x2m. Valor total: R$ 2.198,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90026/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, vigência de 06/11/24 a 05/11/25. |
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| 251 | 06/11/2024 | 569/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MENDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.310,00 | R$ 8.310,00 | R$ 8.310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Mendes Comércio e Serviços Ltda, ref. à Aquisição de materiais gráficos e institucionais para o "I Congresso de Atenção Primária à Saúde do Coren-ES". Especificações: Bloco de anotações; Pasta PVC; Canetas esferográficas. Valor total: R$ 8.310,00. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90026/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, vigência de 06/11/24 a 05/11/25. |
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| 252 | 06/11/2024 | 115/2024 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | E.T. ROCHA COMERCIO LTDA | R$ 2.394,28 | R$ 2.394,28 | R$ 2.394,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) E.T. ROCHA COMERCIO LTDA, ref. à Aquisição de material de copa e cozinha, limpeza, higiene e gêneros alimentícios para o Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Espírito Santo (Grupo 01). Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90024/2024. O empenho Pro Rata de 08/11/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 027/2024, no valor de R$ 4.314,28, vigência de 08/11/24 a 07/11/25. |
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| 253 | 06/11/2024 | 115/2024 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | J.C.P. da Silva - Comercial Deskart | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) JCP COMERCIAL DESKART LTDA, ref. à Aquisição de material de copa e cozinha, limpeza, higiene e gêneros alimentícios para o Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Espírito Santo (Grupo 02). Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90024/2024. O empenho Pro Rata de 08/11/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 028/2024, no valor de R$ 26.051,88, vigência de 08/11/24 a 07/11/25. |
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| 254 | 06/11/2024 | 115/2024 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | J.C.P. da Silva - Comercial Deskart | R$ 11.999,08 | R$ 11.999,08 | R$ 11.999,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) JCP COMERCIAL DESKART LTDA, ref. à Aquisição de material de copa e cozinha, limpeza, higiene e gêneros alimentícios para o Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Espírito Santo (Grupo 03). Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90024/2024. O empenho Pro Rata de 08/11/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 028/2024, no valor de R$ 26.051,88, vigência de 08/11/24 a 07/11/25. |
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