| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 228 | 27/09/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffee Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço:30/09/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. |
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| 225 | 20/09/2024 | 565/2024 | Global | Locação de Bens Imóveis | DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | R$ 4.680,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 0,00 | R$ 2.340,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação de imóvel situado no endereço Av. Getúlio Vargas, n°500, ed. Colatina Shopping, sala n°108, bairro Centro, no Município de Colatina/ES, CEP 29.700-011, objeto da matrícula n°12.236, do 1° Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Colatina, para abrigar a instalação da Subseção do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, no município de Colatina/ES. O empenho Pro Rata de 01/09/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 023/2024, no valor de R$ 42.120,00, vigência de 01/09/24 a 31/08/27. |
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| 226 | 20/09/2024 | 678/2024 | Global | Locação de Bens Imóveis | Borges & Neves Advogados Associados | R$ 7.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação das salas comerciais n°1001, 1002 e 02 (duas) vagas de garagem, situadas no endereço Rua Alberto de Oliveira Santos, n°42, bairro Centro, no Município de Vitória/ES, CEP 29.010-901, objeto da matrícula n°7289 e 7288, do Registro Geral de Imóveis 1ª Zona, Comarca da Capital - Vitória/ES, para abrigar a instalação da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, no município de Vitória/ES. O empenho Pro Rata de 01/10/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 022/2024, no valor de R$ 90.000,00, vigência de 01/10/24 a 30/09/27. |
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| 227 | 20/09/2024 | 677/2024 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Kathia Renata Goes Pires Bortolin | R$ 20.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Káthia Renata Goes Pires Bortolin, ref. à Locação das salas comerciais n°1006 a 1009 e 02 (duas) vagas de garagem, situadas no endereço Rua Alberto de Oliveira Santos, n°42, bairro Centro, no Município de Vitória/ES, CEP 29.010-901, objeto da matrícula n°14436, 12302, 12303, 14437, 14438 e 14439, do Registro Geral de Imóveis 1ª Zona, Comarca da Capital - Vitória/ES, para abrigar a instalação da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, no município de Vitória/ES. O empenho Pro Rata de 02/09/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 021/2024, no valor de R$ 180.000,00, vigência de 02/09/24 a 01/09/27. |
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| 224 | 11/09/2024 | 609/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Alvo Eventos Ltda | R$ 8.833,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.833,42 |
| Valor empenhado ao(à) PAC, ref. à Contratação de serviços de plotagem e ornamentação do estande do Coren-ES para o 26º CBCENF. O empenho se refere ao/à Termo de Referência.
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| 221 | 09/09/2024 | 867/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | Centro Turismo Agência de Viagens Ltda | R$ 9.354,69 | R$ 8.902,90 | R$ 5.514,69 | R$ 0,00 | R$ 451,79 |
| Valor empenhado ao(à) Centro Turismo Agência de Viagens Ltda, ref. à Contratação de prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90010/2024. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 203.326,08, vigência de 01/08/24 a 31/07/25. Suplementar ao Empenho nº 187/2024. |
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| 222 | 09/09/2024 | 1536/2020 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Asterixco Telecom Ltda | R$ 2.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.120,00 |
| Valor empenhado ao(à) Previsão de Renovação, ref. à Contratação de serviços de adequação do PABX Impacta 68 para atender a Sede do Coren-ES. Item 01 e 02 - Contratação de serviço de adequação do PABX Impacto 68. Contrato nº 32/2023. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 006/2023. O empenho Pro Rata de 22/09/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 4.150,00, vigência de 22/09/24 a 21/09/25. |
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| 223 | 09/09/2024 | 1536/2020 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 1.801,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.801,80 |
| Valor empenhado ao(à) Previsão de Renovação, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) para atender a Sede do Coren-ES. Itens 3 à 15. Contrato nº 033/2023. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 006/2023. O empenho Pro Rata de 22/09/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 7.207,20, vigência de 22/09/24 a 21/09/25. |
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| 218 | 06/09/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffee Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço:06/09/2024. Quantidade: 200 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. |
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| 219 | 06/09/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffee Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço:12/09/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. |
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| 220 | 06/09/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffee Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço:26/09/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. |
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| 217 | 03/09/2024 | 58/2022 | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 18.072,06 | R$ 2.568,63 | R$ 2.568,63 | R$ 0,00 | R$ 15.503,43 |
| Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Fornecimento de bilhete único metropolitano Cartão-GV (vales transportes intermunicipais) para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, dentro da região metropolitana Grande Vitória, atendendo, assim, as necessidades de deslocamento dos funcionários e estagiários da Sede do Coren-ES. Contrato nº 23129. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 68.358,60, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. Suplementar ao Empenho nº 91/2024. |
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| 212 | 27/08/2024 | 583/2024 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | C6M BRINDES LTDA | R$ 4.910,00 | R$ 4.910,00 | R$ 4.910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) C6M Brindes Ltda, ref. à Aquisição de materiais institucionais para o 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), a fim de que sejam utilizados e/ou distribuídos no evento (Grupo I). Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90016/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência. |
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| 213 | 27/08/2024 | 525/2018 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | Conselheiros | R$ 70.800,00 | R$ 24.888,46 | R$ 22.026,32 | R$ 0,00 | R$ 45.911,54 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R$ 70.800,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 214 | 27/08/2024 | 1413/2020 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 15.000,00 | R$ 1.995,98 | R$ 1.723,54 | R$ 0,00 | R$ 13.004,02 |
| Valor empenhado ao(à) Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 09/2021. Vigência por tempo indeterminado. Tendo como modalidade de contratação a/o Inexigibilidade nº 08/2020. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 26/09/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2023, no valor de R$ 30.000,00, vigência de 27/09/23 a 26/09/24. |
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| 215 | 27/08/2024 | 200/2023 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | VALLE MEDICA LTDA | R$ 1.406,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.406,00 |
| Valor empenhado ao(à) Valle Medica Ltda, ref. à Aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços, de Forno Microondas, para atender a Sede do Coren-ES. Valor unitário (Item 2): R$ 703,00. Quantidade: 02 unidades. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 1.406,00, vigência de 01/02/24 a 31/01/25. |
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| 216 | 27/08/2024 | 34/2024 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Conselheiros | R$ 135.000,00 | R$ 29.150,00 | R$ 27.650,00 | R$ 0,00 | R$ 105.850,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias, no valor de R$ 135.000,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 211 | 22/08/2024 | 583/2024 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | RR GROUP MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA | R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) RR Group Materiais Promocionais Ltda, ref. à Aquisição de materiais institucionais para o 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), a fim de que sejam utilizados e/ou distribuídos no evento (Grupo III). Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90016/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência. |
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| 210 | 21/08/2024 | 583/24 | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | MENDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.100,00 | R$ 15.100,00 | R$ 15.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Mendes Comércio e Serviços Ltda, ref. à Aquisição de materiais institucionais para o 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), a fim de que sejam utilizados e/ou distribuídos no evento (Grupo II). Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90016/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência. |
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| 208 | 19/08/2024 | 368/2023 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Osiris Comercio e Servicos Ltda | R$ 19.200,00 | R$ 6.262,03 | R$ 6.262,03 | R$ 0,00 | R$ 12.937,97 |
| Valor empenhado ao(à) Osiris Comercio e Servicos Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de impressão e locação de impressoras, com fornecimento de suprimentos e suporte técnico para a solução. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 009/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 34/2023, no valor de R$ 153.600,00, vigência de 28/07/23 a 27/07/27. Suplementar ao Empenho nº 129. |
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