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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
12827/03/202477/2023OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesCAC COMERCIALR$ 812,50R$ 812,50R$ 812,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 28/03/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24.
12719/03/2024111/2023EstimativoServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoCentro de Informatica e Automacao do Estado de SCR$ 1.413,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.413,84R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC, ref. à Prestação de serviços especializados para os serviços denominados "CIASC ATD - Solução de Área de Trabalho Digital" baseada na plataforma Google WorkSpace, sendo: 80 - Google Workspace ATD Starter e 15 - Google Workspace ATD Standard. Contrato nº 015/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 30/04/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 1.413,84, vigência de 01/05/23 a 30/04/24.
12618/03/202448/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesA7 SUPERIORI REALIZACOES LTDAR$ 67.091,22R$ 67.091,22R$ 67.091,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) A7 Superiori Realizacoes Ltda, ref. à Contratação de empresa organizadora de eventos para execução, organização e realização da "Cerimônia de Diplomação do Plenário (Gestão 2024-2026) do Coren-ES", a ser realizada em Vitória-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90001/24. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 67.091,22, vigência de 13/03/24 a 12/04/24.
11607/03/20244040/2019EstimativoIntermediação de EstágiosCIPE - Agência de Estágio e Emprego LtdaR$ 1.680,00R$ 249,34R$ 249,34R$ 0,00R$ 1.430,66
Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior. Contrato nº 005/2020. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2024, no valor de R$ 840,00, vigência de 10/03/24 a 09/05/24.
11707/03/20241527/2020GlobalServiços Técnicos ProfissionaisSidcontabil EIRELIR$ 32.124,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 32.124,51
Valor empenhado ao(à) Sidcontabil Eireli, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 008/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2021. O empenho Pro Rata de 12/04/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2024, no valor de R$ 42.832,68, vigência de 12/04/24 a 11/04/25.
11807/03/2024200/2023OrdinárioMaterial p/ Manutenção de Bens MóveisRAPHAEL MARCIANO CANGUSSU SILVA 99227096191R$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
"Valor empenhado ao(à) Raphael Marciano Cangussu Silva 99227096191, ref. à Aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços, de Refis para Purificadores de Água, para atender a Sede e Subseções do Coren-ES. Valor unitário (Item 7): R$ 30,00. Quantidade: 05 unidades. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 150,00, vigência de 01/02/24 a 31/01/25."
11907/03/2024200/2023OrdinárioMáquinas e EquipamentosSPIN AR CONDICIONADO LTDAR$ 9.285,00R$ 9.285,00R$ 9.285,00R$ 0,00R$ 0,00
"Valor empenhado ao(à) Spin Ar Condicionado Ltda, ref. à Aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços, de Ar Condicionado tipo Split, com capacidade de 18.000 BTUs e 220V, para atender a Sede e Subseções do Coren-ES. Valor unitário (Item 10): R$ 3.095,00. Quantidade: 03 unidades. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 9.285,00, vigência de 01/02/24 a 31/01/25."
12007/03/2024200/2023OrdinárioMáquinas e EquipamentosBT COMERCIO INTELIGENTE LTDAR$ 1.004,45R$ 1.004,45R$ 1.004,45R$ 0,00R$ 0,00
"Valor empenhado ao(à) Bt Comercio Inteligente Ltda, ref. à Aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços, de Aspirador de Pó, para atender a Sede e Subseções do Coren-ES. Valor unitário (Item 6): R$ 1.004,45. Quantidade: 1 unidade. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 1.004,45, vigência de 01/02/24 a 31/01/25."
12107/03/2024200/2023OrdinárioMáquinas e EquipamentosFORNECE COMERCIO & SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDAR$ 5.890,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.890,00
"Valor empenhado ao(à) Fornece Comercio & Servicos De Tecnologia Ltda, ref. à Aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços, de Frigobares, para atender a Sede e Subseções do Coren-ES. Valor unitário (Item 3): R$ 1.178,00. Quantidade: 05 unidades. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 5.890,00, vigência de 01/02/24 a 31/01/25."
12207/03/2024200/2023OrdinárioMáquinas e EquipamentosVALLE MEDICA LTDAR$ 2.733,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.733,00
Valor empenhado ao(à) Valle Medica Ltda, ref. à Aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços, de Refrigeradores Domésticos para atender a Sede e Subseções do Coren-ES. Valor unitário (Item 1): R$ 2.733,00. Quantidade: 01 unidade. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.733,00, vigência de 01/02/24 a 31/01/25.
12307/03/2024200/2023OrdinárioMáquinas e EquipamentosBT COMERCIO INTELIGENTE LTDAR$ 3.696,00R$ 3.696,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
"Valor empenhado ao(à) Bt Comercio Inteligente Ltda, ref. à Aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços, de Purificadores de Água, para atender a Sede e Subseções do Coren-ES. Valor unitário (Item 5): R$ 924,00. Quantidade: 04 unidades. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.696,00, vigência de 01/02/24 a 31/01/25."
12407/03/2024200/2023OrdinárioAparelhos de Copa e CozinhaAC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDAR$ 2.100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.100,00
"Valor empenhado ao(à) Ac Equipamentos E Eletrodomesticos Ltda, ref. à Aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços, de aparelhos de Cafeteira Elétrica, para atender a Sede e Subseções do Coren-ES. Valor unitário (Item 4): R$ 2.100,00. Quantidade: 1 unidade. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.100,00, vigência de 01/02/24 a 31/01/25."
12507/03/2024200/2023OrdinárioAparelhos de Copa e CozinhaVALLE MEDICA LTDAR$ 3.515,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.515,00
Valor empenhado ao(à) Valle Medica Ltda, ref. à Aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços, de Forno Microondas, para atender a Sede e Subseções do Coren-ES. Valor unitário (Item 2): R$ 703,00. Quantidade: 05 unidades. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.515,00, vigência de 01/02/24 a 31/01/25.
11405/03/2024648/2022EstimativoLimpeza e ConservaçãoMARIA NEUZA SANTOSR$ 2.600,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 2.080,00
Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de São Mateus. Os serviços deverão ser realizados duas vezes por mês, obedecendo um intervalo de 15 dias. Contrato nº 002/2023. O empenho Pro Rata de 05/03/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 3.120,00, vigência de 05/03/24 a 04/03/25.
11505/03/2024649/2022EstimativoLimpeza e ConservaçãoSidnéia dos SantosR$ 2.600,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 2.080,00
Valor empenhado ao(à) Sidnéia dos Santos, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Colatina. Os serviços deverão ser realizados duas vezes por mês, obedecendo um intervalo de 15 dias. Contrato 003/2023. O empenho Pro Rata de 05/03/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 3.120,00, vigência de 05/03/24 a 04/03/25.
10829/02/202439/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDAR$ 25.990,00R$ 25.990,00R$ 25.990,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Ana Paula Vieira Furrigo Belmonte Ltda, ref. à Contratação de empresa organizadora de eventos para a promoção do "I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do Coren-ES", organizado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Contrato nº 03/2024, no valor de R$ 34.104,46, vigência de 07/03/24 a 21/03/24.
10929/02/202436/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesLUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADAR$ 1.967,00R$ 1.967,00R$ 1.967,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Luxplacas Industria, Comercio & Servicos Limitada, ref. à Aquisição de materiais gráficos e institucionais para o "I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do Coren-ES", organizado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Especificações: Crachá personalizado, tamanho 10x15 cm, PVC. Prazo de entrega do objeto: 01/03/2024. Valor total: R$ 1.967,00. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 25.232,84.
11029/02/202436/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesDIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDAR$ 5.655,00R$ 5.655,00R$ 5.655,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Digrapel Distribuidora De Papel E Grafica Ltda, ref. à Aquisição de materiais gráficos e institucionais para o "I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do Coren-ES", organizado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Especificações: Banner de sinalização - Windbanner; Banner em impressão Látex; Painel lona backdrop 3m x 2m; Folder duas dobras, colorido em impressão frente x verso; Bloco de anotações em brochura, com capa e contracapa personalizados. Prazo de entrega: 01/03/2024. Valor total: R$ 5.655,00. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 5.655,00, vigência de 01/03/24 a 01/03/24.
11129/02/202436/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesGráfica Vitória LTDAR$ 402,00R$ 402,00R$ 402,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Grafica Vitoria Ltda, ref. à Aquisição de materiais gráficos e institucionais para o "I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do Coren-ES", organizado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Especificações: Banner roll up - formato 80 x 200 cm, impressão 4x0. Prazo de entrega: 01/03/2024. Valor total: R$ 402,00. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 402,00, vigência de 01/03/24 a 01/03/24.
11229/02/202436/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesFATOR GESTAO LTDAR$ 6.860,00R$ 6.860,00R$ 6.860,00R$ 0,00R$ 0,00
"Valor empenhado ao(à) Fator Gestao Ltda, ref. à Aquisição de materiais gráficos e institucionais para o ""I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do Coren-ES"", organizado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Especificações: Caneta esferográfica personalizada com arte do evento; Pasta PVC transparente e personalizada com logomarca do Coren-ES. Prazo de entrega: 01/03/2024. Valor total: R$6.860,00. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 6.860,00, vigência de 01/03/24 a 01/03/24."