| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 113 | 29/02/2024 | 36/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | FRANK ARTS ESTAMPARIA ,VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA | R$ 1.524,50 | R$ 1.524,50 | R$ 1.524,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Frank Arts Estamparia ,Vendas De Uniformes, Epis E Servicos Graficos Ltda, ref. à Aquisição de materiais gráficos e institucionais para o "I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do Coren-ES", organizado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Especificações: Camiseta azul, gola redonda em malha 100% algodão, manga curta com impressão policromia/seringrafia na frente e nas costas em até 4 cores. Prazo de entrega: 01/03/2024. Valor total: R$ 1.524,50. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 1.524,50, vigência de 01/03/24 a 01/03/24. |
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| 106 | 28/02/2024 | 54/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 121.197,80 | R$ 18.072,58 | R$ 9.036,29 | R$ 0,00 | R$ 103.125,22 |
| Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada contendo os módulos de Contabilidade, orçamento (R$ 2.574,00 mensal); Controle Patrimonial (R$ 1.287,00 mensal); Controle dos materiais de consumo (almoxarifado) (R$ 1.287,00 mensal), totalizando R$ 5.148,00 mensal; Aquisição Módulo de Controle por Centro de Custos e Treinamento. Conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico - RP nº 23/2020 (COFEN). Parcelas Fixas e Mensais. Contrato nº 05/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 01/2021. O empenho Pro Rata de 29/02/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2024, no valor de R$ 144.089,30, vigência de 29/02/24 a 28/02/25. |
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| 107 | 28/02/2024 | 65/2024 | Ordinário | Divulgações Diversas | Nassau Editora Radio e TV Ltda - Em Recuperação Judicial | R$ 15.750,00 | R$ 15.750,00 | R$ 15.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Nassau Editora Rádio e Televisão Ltda, ref. à Contratação de jornal de grande circulação na modalidade impresso, com nome, categoria e número de registro dos profissionais de enfermagem que estão em situação de inadimplência. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 15.750,00. |
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| 104 | 27/02/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 29/02/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 105 | 27/02/2024 | 1460/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de 02 (duas) vagas de garagem/estacionamento localizados a uma distância máxima de 06 (seis) quilômetros de Sede do Coren-ES. Contrato nº 006/2021. O empenho Pro Rata de 22/03/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2024, no valor de R$ 13.200,00, vigência de 22/03/24 a 21/03/25. |
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| 103 | 23/02/2024 | 4040/2019 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior. Contrato nº 005/2020. O empenho Pro Rata de 10/03/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2024, no valor de R$ 840,00, vigência de 10/03/24 a 09/03/25. |
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| 102 | 15/02/2024 | 1022/2018 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | ANTONIO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 240,73 | R$ 240,73 | R$ 240,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Antonio Mendes Sociedade Individual De Advocacia, ref. à Pagamento de Honorários Advocatícios, em fase de Sentença em Processo nº 5010317-74.2021.4.02.5001 - RONILDA SILVA PIRES. |
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| 101 | 09/02/2024 | 1022/2018 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Mariana Rodrigues Barbosa | R$ 182,85 | R$ 182,85 | R$ 182,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Mariana Rodrigues Barbosa, ref. à Pagamento de Honorários Advocatícios, em fase de Sentença em Processo nº 5002662-80.2023.4.02.5001 - MARA IVONE GHIDETHI ROCHA.
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| 100 | 05/02/2024 | 386/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 250,55 | R$ 250,55 | R$ 250,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Regularização de situação cadastral das salas para o Coren-ES na Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Multa por atraso da transferência de titularidade da sala nº 1115, a ser pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Valor total: R$ 250,55, no valor de R$ 250,55, vigência de 29/02/24 a 29/03/24. |
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| 95 | 30/01/2024 | 66/2024 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Empregados do Coren-ES | R$ 20.000,00 | R$ 19.995,46 | R$ 19.995,46 | R$ 0,00 | R$ 4,54 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 20.000,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 96 | 30/01/2024 | 66/2024 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Conselheiros | R$ 35.000,00 | R$ 25.360,07 | R$ 25.360,07 | R$ 0,00 | R$ 9.639,93 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 35.000,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 97 | 30/01/2024 | 66/2024 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Colaboradores Eventuais | R$ 20.000,00 | R$ 17.944,70 | R$ 17.944,70 | R$ 0,00 | R$ 2.055,30 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 20.000,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 98 | 30/01/2024 | 598/2021 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Ticket Solucoes HDFGT | R$ 35.050,00 | R$ 7.655,71 | R$ 7.655,71 | R$ 0,00 | R$ 27.394,29 |
| Valor empenhado ao(à) Ticket Solucoes HDFGT, ref. à Contratação de empresa para administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de abastecimento para atender as demandas de combustíveis da frota de veículos do Coren-ES. Contrato nº 30/2022. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 005/2022. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2024, no valor de R$ 35.050,50. |
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| 99 | 30/01/2024 | 1460/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 2.200,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| Valor empenhado ao(à) Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de 02 (duas) vagas de garagem/estacionamento localizados a uma distância máxima de 06 (seis) quilômetros de Sede do Coren-ES. Contrato nº 006/2021. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 21/03/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 13.200,00, vigência de 22/03/23 a 21/03/24. |
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| 92 | 29/01/2024 | 533/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | Viação Marilândia Ltda | R$ 9.465,98 | R$ 1.219,80 | R$ 1.219,80 | R$ 0,00 | R$ 8.246,18 |
| Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. O empenho Pro Rata de 01/02/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2024, no valor de R$ 9.465,98, vigência de 01/02/24 a 31/01/25. |
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| 93 | 29/01/2024 | 628/2022 | Estimativo | Material de Expediente | BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | R$ 292,30 | R$ 31,60 | R$ 31,60 | R$ 0,00 | R$ 260,70 |
| Valor empenhado ao(à) BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Contratação de serviços para confecção de crachás de identificação aos empregados, estagiários, colaboradores e visitantes do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 19/04/24 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 932,20, vigência de 20/04/23 a 19/04/24. |
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| 94 | 29/01/2024 | 510/2022 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NP Tecnologia e Gestao de Dados | R$ 11.580,00 | R$ 11.580,00 | R$ 11.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) NP Tecnologia e Gestao de Dados, ref. à Contratação de ferramentas de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, Fornecedores diretos, Sites de Domínio Amplo e Notas Fiscais de compras públicas, pelo período de 12 meses. Tal ferramenta consiste num sistema de pesquisa direta com fornecedores, produtos vendidos e sites de domínio amplo e notas fiscais de vendas realizadas, para auxiliar o Setor de Compras nas pesquisas de preços das aquisições de bens e serviços do Coren-ES. Contrato nº 010/2023. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 11.580,00, vigência de 24/02/24 a 23/02/25. |
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| 84 | 26/01/2024 | 398/2021 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Grupo Federal | R$ 637,89 | R$ 637,89 | R$ 637,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Grupo Federal, ref. à Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), com o fornecimento de 11 chips com tecnologia 4G e velocidade mínima de 04 Mbps, com minutos e SMS ilimitados para fixo e celular de qualquer operadora para todo o Brasil, com (mínimo 8GB) de franquia de internet para cada Chip. Contrato nº 03/2022. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/01/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2023, no valor de R$ 7.654,68, vigência de 01/02/23 a 31/01/24. |
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| 85 | 26/01/2024 | 398/2021 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Grupo Federal | R$ 7.016,79 | R$ 1.275,78 | R$ 1.275,78 | R$ 0,00 | R$ 5.741,01 |
| Valor empenhado ao(à) Grupo Federal, ref. à Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), com o fornecimento de 11 chips com tecnologia 4G e velocidade mínima de 04 Mbps, com minutos e SMS ilimitados para fixo e celular de qualquer operadora para todo o Brasil, com (mínimo 8GB) de franquia de internet para cada Chip. Contrato nº 03/2022. O empenho Pro Rata de 01/02/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2024, no valor de R$ 8.534,97, vigência de 01/02/24 a 31/01/25. |
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| 86 | 26/01/2024 | 3896/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | R$ 3.850,00 | R$ 998,37 | R$ 993,30 | R$ 0,00 | R$ 2.851,63 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.850,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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