| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 160 | 12/06/2024 | 131/2023 | Estimativo | Limpeza e Conservação | Vera Lúcia Alves Barboza | R$ 3.600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado ao(à) Vera Lúcia Alves Barboza, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim do Coren-ES. Os serviços serão prestados na Subseção de Cachoeiro de Itapemirim do Coren-ES, com 1 (uma) faxina por semana, respeitando o limite máximo de 4 faxinas mensais. Contrato nº 131/2023. O empenho Pro Rata de 01/07/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 7.200,00, vigência de 01/07/24 a 30/06/25. |
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| 161 | 12/06/2024 | 468/2022 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda | R$ 4.624,08 | R$ 770,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.853,40 |
| Valor empenhado ao(à) Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda, ref. à Contratação de empresa para o fornecimento de serviço de telefonia e internet para atender as subseções do Coren-ES. 04 (quatro) Assinaturas - Não residencial - 01 linha por endereço - totalizando 4 linhas - Incluinda Habilitação/Portabilidade. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 007/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 27/2023, no valor de R$ 18.496,32, vigência de 01/07/23 a 30/06/25. |
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| 162 | 12/06/2024 | 468/2022 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | Telecomunicacoes Brasilia Ltda | R$ 6.216,00 | R$ 1.036,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.180,00 |
| Valor empenhado ao(à) Telecomunicacoes Brasilia Ltda, ref. à Contratação de empresa para o fornecimento de serviço de telefonia e internet para atender as subseções do Coren-ES. Link de internet banda larga de 5 Mbps para subseção de Linhares, Incluindo Instalação e fornecimento de roteador compatível em regime de comodato, conforme descrições no Termo de Referência. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 007/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 28/2023, no valor de R$ 12.432,00, vigência de 01/07/23 a 30/06/25. |
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| 163 | 12/06/2024 | 111/2023 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC | R$ 8.816,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.816,08 |
| Valor empenhado ao(à) Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC, ref. à Prestação de serviços especializados para os serviços denominados "CIASC ATD - Solução de Área de Trabalho Digital" baseada na plataforma Google WorkSpace, sendo: 80 - Google Workspace ATD Starter e 15 - Google Workspace ATD Standard. Contrato nº 015/2023. O empenho Pro Rata de 01/05/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2024, no valor de R$ 8.816,08, vigência de 01/05/24 a 30/04/25. |
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| 155 | 06/06/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 25/04/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. Semana da Enfermagem 2024 a ser realizada no dia 07/06/2024 em São Mateus. |
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| 156 | 06/06/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 25/04/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. Semana da Enfermagem 2024 a ser realizada no dia 14/06/2024 em Colatina. |
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| 157 | 06/06/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 25/04/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. Semana da Enfermagem 2024 a ser realizada no dia 21/06/2024 em Linhares. |
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| 158 | 06/06/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 25/04/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. Semana da Enfermagem 2024 a ser realizada no dia 28/06/2024 em Cachoeiro de Itapemirim. |
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| 154 | 28/05/2024 | 465/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Mariana Santos Milholi Mascena | R$ 6.118,20 | R$ 6.118,20 | R$ 6.118,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Mariana Santos Milholi Mascena, ref. à Pagamento de Guia de Depósito Judicial, referente a condenação do Coren-ES no Processo nº 5002902-88.2022.4.02.5006, ajuizado pela profissional Mariana Santos Milholi Mascena, à ordem da Justiça Federal. |
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| 153 | 27/05/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 25/04/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. |
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| 152 | 16/05/2024 | 132/2024 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 |
| Valor empenhado ao(à) Docs Consultoria Especializada Ltda, ref. à Renovação e emissão de 01 Certificado Digital e-CNPJ A3, padrão ICP-Brasil, com fornecimento de Token criptografico USB para armazenamento do certificado, com validade de 36 meses. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 175,00. |
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| 151 | 15/05/2024 | 239/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 50.974.018 BIANCA MARIA ALVES | R$ 269.624,25 | R$ 269.624,25 | R$ 269.624,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) 50.974.018 Bianca Maria Alves, ref. à Contratação de empresa especializada em organização de evento híbrido para execução da Semana da Enfermagem 2024 do Coren-ES, nos dias 16, 17 e 18 de maio, em Vitória-ES, compreendendo planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90006/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 269.624,25. |
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| 150 | 13/05/2024 | 1022/2018 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Ariany Pereira de Carvalho | R$ 341,23 | R$ 341,23 | R$ 341,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ariany Pereira de Carvalho, ref. à Pagamento de Honorários Advocatícios, em fase de Sentença em Processo nº 5044538-83.2021.4.02.5001 - ARIANY PEREIRA DE CARVALHO. |
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| 148 | 10/05/2024 | 556/2023 | Ordinário | Bens de Informática | IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA | R$ 16.660,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.660,40 |
| Valor empenhado ao(à) Imperio Solucoes Publicas Ltda, ref. à Aquisição de 10 (dez) Tablets: 10" touchscreen processador 8 núcleos, resolução mínima: 1920x1200.. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 017/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 16.660,42. |
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| 149 | 10/05/2024 | 763/2023 | Ordinário | Móveis e Utensílios | SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 21.122,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.122,84 |
| Valor empenhado ao(à) Santa Terezinha Comercio De Moveis Ltda, ref. à Aquisição, com montagem, de estantes de aço reforçadas para atender ao Coren-ES em caráter emergencial. Estante de aço com seis prateleiras para arquivo; Coluna: Chapa de aço carbono nº 14, laminada fina a frio SAE 1010/1020; Prateleira: Chapa de aço carbono nº 22, laminada fina a frio SAE 1010/1020; Prateleiras removíveis e reguláveis a cada 50mm. Fixação por meio de parafusos (1/4" X 1/2") e porcas (1/4") ambos zincados e sextavados; Travamento em forma de "X" no fundo. Fixação por meio de parafusos (1/4" X 1/2") e porcas (1/4") ambos zincados e sextavados. Quantidade: 34 unidades. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência. |
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| 144 | 08/05/2024 | 305/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | Foral Fornecedora Alianca Comercial Ltda | R$ 217,20 | R$ 217,20 | R$ 217,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Foral Fornecedora Alianca Comercial Ltda, ref. à Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, Limpeza e Higiene e similares, em atendimento às necessidades da Sede e Subseções do Coren-ES. Acréscimo de 20% do Contrato nº 021/2023. Grupo 3. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2023. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 217,20, vigência de 15/05/23 a 14/05/24. |
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| 145 | 08/05/2024 | 00/00 | Estimativo | Férias Vencidas e Proporcionais | Empregados do Coren-ES | R$ 115.683,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 115.683,75 |
| Valor empenhado a Empregados do Coren-ES, referente a Férias Recebidas na rescisão contratual. |
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| 146 | 08/05/2024 | 245/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Andrezza Pimentel Rosetti Alencar | R$ 2.154,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.154,00 |
| Valor empenhado ao(à) Andrezza Pimentel Rosetti Alencar, ref. à Locação de sala comercial nº 1112, com 1 (uma) vaga de garagem, localizada no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, 11º Andar, Vitória - ES, Cep 29010-901. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 03/08/24 se refere ao/à Contrato nº 030/2023, no valor de R$ 12.924,00, vigência de 04/08/23 a 03/08/24. Suplementar ao Empenho nº 45/2024. |
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| 147 | 08/05/2024 | 34/2024 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Conselheiros | R$ 80.000,00 | R$ 20.150,00 | R$ 20.150,00 | R$ 0,00 | R$ 59.850,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias - ROP/REP, no valor de R$ 80.000,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 138 | 06/05/2024 | 244/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDA | R$ 2.885,00 | R$ 2.855,00 | R$ 2.855,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Publicidade Patriota Impressos Em Geral Ltda, ref. à Aquisição de materiais gráficos e institucionais para a Semana da Enfermagem 2024 do Coren-ES. Grupo 1. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90005/24. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.855,00. |
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