Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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207 | 16/08/2024 | 171/2020 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo | R$ 315,22 | R$ 315,22 | R$ 315,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao(à) Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo, ref. à Taxa que habilita a análise dos projetos técnicos da Nova Sede, no valor de R$ 315,22. |
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205 | 14/08/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 812,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 325,00 |
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 15/08/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. |
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206 | 14/08/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 812,50 |
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 29/08/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. |
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204 | 05/08/2024 | 171/2020 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo | R$ 157,61 | R$ 157,61 | R$ 157,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao(à) Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo, ref. à Taxa que habilita a análise dos projetos técnicos da Nova Sede, no valor de R$ 157,61. |
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203 | 02/08/2024 | 00/0000 | Estimativo | Auxílio Transporte | Empregados do Coren-ES | R$ 50.000,00 | R$ 22.468,15 | R$ 22.468,15 | R$ 16.130,40 | R$ 11.401,45 |
Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal pagos em pecúnia para Empregados e Estagiários do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Pagamento em Folha, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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199 | 30/07/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 812,50 |
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 31/07/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. |
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200 | 30/07/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 812,50 |
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffee Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 31/07/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. |
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201 | 30/07/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 812,50 |
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffee Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 05/08/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. |
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202 | 30/07/2024 | 245/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Andrezza Pimentel Rosetti Alencar | R$ 6.942,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.942,65 |
Valor empenhado ao(à) Andrezza Pimentel Rosetti Alencar, ref. à Locação de sala comercial nº 1112, com 1 (uma) vaga de garagem, localizada no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, 11º Andar, Vitória - ES, Cep 29010-901. Contrato nº 030/2023. O empenho Pro Rata de 04/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 030/2023, no valor de R$ 16.662,36, vigência de 04/08/24 a 03/08/25. |
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198 | 25/07/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 812,50 |
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffee Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 25/07/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. |
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193 | 24/07/2024 | 117/2024 | Estimativo | Material de Expediente | LAD Solucoes Integradas Ltda | R$ 6.449,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.449,97 |
Valor empenhado ao(à) LAD Solucoes Integradas Ltda, ref. à Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Coren-ES. Grupo 1 - Materiais de Escritório. Tendo como modalidade de contratação a/o Dispensa nº 90013/24. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 015/2024, no valor de R$ 12.899,94, vigência de 01/08/24 a 31/07/25. |
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194 | 24/07/2024 | 117/2024 | Estimativo | Material de Expediente | 52.901.917 Helena Rodrigues Pereira Das Posses | R$ 10.840,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.840,25 |
Valor empenhado ao(à) 52.901.917 Helena Rodrigues Pereira Das Posses, ref. à Aquisição de material de expediente elétrico e eletrônico para atender as necessidades do Coren-ES. Grupo 2 e 3 - Material gráfico e materiais elétricos (Eletrônicos) - Grupo 2. Tendo como modalidade de contratação a/o Dispensa nº 90013/24. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 016/2024, no valor de R$ 22.930,50, vigência de 01/08/24 a 31/07/25. |
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195 | 24/07/2024 | 117/2024 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | 52.901.917 Helena Rodrigues Pereira Das Posses | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 |
Valor empenhado ao(à) 52.901.917 Helena Rodrigues Pereira Das Posses, ref. à Aquisição de material de expediente elétrico e eletrônico para atender as necessidades do Coren-ES. Grupo 2 e 3 - Material gráfico e materiais elétricos (Eletrônicos) - Grupo 3. Tendo como modalidade de contratação a/o Dispensa nº 90013. O empenho se refere ao/à Contrato nº 016/2024, no valor de R$ 22.930,50, vigência de 01/08/24 a 31/07/25. |
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196 | 24/07/2024 | 117/2024 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | Mix Comercio e Servicos Ltda | R$ 96,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 96,95 |
Valor empenhado ao(à) Mix Comercio E Servicos Ltda, ref. à Aquisição de material de manutenção de bens móveis para atender as necessidades do Coren-ES. Grupo 4. Tendo como modalidade de contratação a/o Dispensa nº 90013. O empenho se refere ao/à Contrato nº 017/2024, no valor de R$ 96,95, vigência de 01/08/24 a 31/07/25. |
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197 | 24/07/2024 | 117/2024 | Estimativo | Material de Expediente | 20.040.983 Jordao Rocha Freitas | R$ 4.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.150,00 |
Valor empenhado ao(à) 20.040.983 Jordao Rocha Freitas, ref. à Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Coren-ES. Grupo 5 - Papel A4. Tendo como modalidade de contratação a/o Dispensa nº 90013/24. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 018/2024, no valor de R$ 8.300,00, vigência de 01/08/24 a 31/07/25. |
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192 | 23/07/2024 | 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 80.000,00 | R$ 20.808,96 | R$ 19.054,41 | R$ 0,00 | R$ 59.191,04 |
Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos, no valor de R$ 80.000,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. Suplementar ao empenho nº 29/2024. |
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189 | 19/07/2024 | 536/2024 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 11.940,00 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 | R$ 9.950,00 |
Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Contratação de serviços locação de sala comercial para alocação da subseção de São Mateus do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 22/07/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 014/2024, no valor de R$ 71.640,00, vigência de 22/07/24 a 21/07/27. |
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190 | 19/07/2024 | 373/2021 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | DB3 Servicos de Telecomunicacoes | R$ 3.678,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.678,00 |
Valor empenhado ao(à) DB3 Servicos de Telecomunicacoes, ref. à Prestação de serviços de internet com link dedicado, com velocidade mínima de 50 Mbps e 02 (dois) IP's fixos, por 12 meses, para atender as necessidades da Sede do Coren-ES. Parcelas Fixas e Mensais. Contrato nº 18/2022. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 008/2022. O empenho Pro Rata de 10/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2024, no valor de R$ 8.827,20, vigência de 10/08/24 a 09/08/25. |
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191 | 19/07/2024 | 867/2023 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | Centro Turismo Agência de Viagens Ltda | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Valor empenhado ao(à) Centro Turismo Agência de Viagens Ltda, ref. à Contratação de prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90010/2024. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 203.326,08, vigência de 01/08/24 a 31/07/25.odoviária, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço, conforme Termo de Referência. Pro Rata 01/01/24 a 31/12/24. |
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186 | 18/07/2024 | 867/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Centro Turismo Agência de Viagens Ltda | R$ 12.816,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.816,00 |
Valor empenhado ao(à) Centro Turismo Agência de Viagens Ltda, ref. à Contratação de prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90010/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 203.326,08. |
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