| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 186 | 18/07/2024 | 867/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Centro Turismo Agência de Viagens Ltda | R$ 12.816,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.816,00 |
| Valor empenhado ao(à) Centro Turismo Agência de Viagens Ltda, ref. à Contratação de prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90010/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 203.326,08. |
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| 187 | 18/07/2024 | 867/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | Centro Turismo Agência de Viagens Ltda | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.840,00 |
| Valor empenhado ao(à) Centro Turismo Agência de Viagens Ltda, ref. à Contratação de prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90010/2024. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 203.326,08, vigência de 01/08/24 a 31/07/25. |
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| 188 | 18/07/2024 | 867/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Centro Turismo Agência de Viagens Ltda | R$ 31.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.344,00 |
| Valor empenhado ao(à) Centro Turismo Agência de Viagens Ltda, ref. à Contratação de prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90010/2024. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 203.326,08, vigência de 01/08/24 a 31/07/25. |
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| 185 | 09/07/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 10/07/2024. Quantidade: 40 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. |
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| 184 | 05/07/2024 | 395/2022 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Impacto Gestao de Facilities LTDA | R$ 39.954,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.954,75 |
| Valor empenhado ao(à) Impacto Gestao de Facilities Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e conservação com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de EPI's e sem fornecimento de materiais e equipamentos, para atender as necessidades e o bom desenvolvimento das atividades auxiliares nas dependências das áreas internas da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90011/2024. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 012/2024, no valor de R$ 95.891,40, vigência de 01/08/24 a 31/07/25. |
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| 182 | 02/07/2024 | 171/2020 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Municipio de Vitoria | R$ 309,70 | R$ 309,70 | R$ 309,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à Taxa de renovação de cadastramento de profissional projetista para aprovação do projeto da Nova Sede, no valor de R$ 309,70. |
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| 183 | 02/07/2024 | 171/2020 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo | R$ 157,61 | R$ 157,61 | R$ 157,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo, ref. à Taxa de renovação de cadastramento de profissional projetista para aprovação do projeto da Nova Sede, no valor de R$ 157,61. |
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| 167 | 28/06/2024 | 509/2023 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | VENDGO LTDA | R$ 3.749,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.749,25 |
| Valor empenhado ao(à) Vendgo Ltda, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Alicate de Bico Meia Cana 6,5 Pol (Item 2). Quantidade: 1 unidade; Alicate universal 8 Pol. (Item 5). Quantidade: 1 unidade; Caixa de cabo rede utp CAT6, CM com 305m (Item 8). Quantidade: 5 unidades. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.749,25. |
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| 168 | 28/06/2024 | 509/2023 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 |
| Valor empenhado ao(à) Bruna Bezerra da Silva Eletrônica, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Alicate inserção punch down (Item 4). Quantidade: 1 unidade; Conector macho RJ45 CAT6 vazado (Item 14). Quantidade: 300 unidades; Patch cord CAT6 3m (Item 26). Quantidade: 15 unidades. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 390,00. |
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| 169 | 28/06/2024 | 509/2023 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | AG COMERCIO E LICITACOES LTDA | R$ 585,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 585,00 |
| Valor empenhado ao(à) AG Comercio e Licitaçoes Ltda, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Caixa espelho de sobrepor completa com 2 saídas para Conector fêmea Keystone CAT6 (Item 9). Quantidade: 100 unidades; Organizador de cabo espiral 3/4 preto (Item 22). Quantidade: 100 unidades . O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 585,00. |
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| 170 | 28/06/2024 | 509/2023 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA | R$ 1.076,00 | R$ 1.076,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Eletroquip Comercio e Licitaçoes, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Conector fêmea Keystone CAT6 (Item 13). Quantidade: 200 unidades. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 1.076,00. |
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| 171 | 28/06/2024 | 509/2023 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | MAX QUALITY COMERCIO LTDA | R$ 189,75 | R$ 189,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Max Quality Comercio Ltda, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Decapador de cabo de rede (Item 15). Quantidade: 1 unidade; Fita para rotuladora (Item 17). Quantidade: 5 unidades; Jogo de chave de precisão com 38 peças (Item 19). Quantidade: 1 unidade. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 189,75. |
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| 172 | 28/06/2024 | 509/2023 | Ordinário | Ferramentas | 53.732.713 GABRIELE ALMEIDA ROSA | R$ 218,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 218,88 |
| Valor empenhado ao(à) 53.732.713 Gabriele Almeida Rosa, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Alicate 6 Pol. de Corte Diagonal (Item 1). Quantidade: 1 unidade; Alicate de Passagem (Item 3). Quantidade: 2 unidades. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 218,88. |
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| 173 | 28/06/2024 | 509/2023 | Ordinário | Ferramentas | BARLEZ ELETRICA E CONSTRUCAO LTDA | R$ 44,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44,85 |
| Valor empenhado ao(à) Barlez Eletrica e Construcao Ltda, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Arruela lisa 3/16 (Item 6). Quantidade: 800 unidades; Bucha plástica n.8 pol (Item 7). Quantidade: 800 unidades; Caneleta, 20x10Mm com dupla face, comprimento: 2m (Item 11). Quantidade : 50 unidades; Jogo de chave de fenda/phillips com 6 peças (Item 20). Quantidade: 1 unidade; Parafuso 3,5X40Mm (Item 23). Quantidade: 800 unidades. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 44,85. |
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| 174 | 28/06/2024 | 509/2023 | Ordinário | Ferramentas | MAX QUALITY COMERCIO LTDA | R$ 111,04 | R$ 111,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Max Quality Comercio Ltda, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Decapador de cabo de rede (Item 15). Quantidade: 1 unidade; Fita para rotuladora (Item 17). Quantidade: 5 unidades; Jogo de chave de precisão com 38 peças (Item 19). Quantidade: 1 unidade. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 111,04. |
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| 175 | 28/06/2024 | 509/2023 | Ordinário | Ferramentas | I J MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES | R$ 199,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 199,25 |
| Valor empenhado ao(à) I J Miguel Lucindo Comercio de Variedades, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Furadeira de Impacto (Item 18). Quantidade: 1 unidade; Aspirador de pó e jateador de ar (Item 28). Quantidade: 1 unidade. Trena/Mediador de Distância a laser com cálculo de área (Item 30). Quantidade: 1 unidade.. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 199,25. |
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| 176 | 28/06/2024 | 509/2023 | Ordinário | Ferramentas | VENDGO LTDA | R$ 53,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 53,80 |
| Valor empenhado ao(à) Vendgo Ltda, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Alicate de Bico Meia Cana 6,5 Pol (Item 2). Quantidade: 1 unidade; Alicate universal 8 Pol. (Item 5). Quantidade: 1 unidade. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 53,80. |
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| 177 | 28/06/2024 | 509/2023 | Ordinário | Ferramentas | BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA | R$ 28,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28,00 |
| Valor empenhado ao(à) Bruna Bezerra da Silva Eletrônica, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Alicate inserção punch down (Item 4). Quantidade: 1 unidade; Conector macho RJ45 CAT6 vazado (Item 14). Quantidade: 300 unidades; Patch cord CAT6 3m (Item 26). Quantidade: 15 unidades. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 28,00. |
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| 178 | 28/06/2024 | 509/2023 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | BARLEZ ELETRICA E CONSTRUCAO LTDA | R$ 763,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 763,00 |
| Valor empenhado ao(à) Barlez Eletrica e Construcao Ltda, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Arruela lisa 3/16 (Item 6). Quantidade: 800 unidades; Bucha plástica n.8 pol (Item 7). Quantidade: 800 unidades; Caneleta, 20x10Mm com dupla face, comprimento: 2m (Item 11). Quantidade : 50 unidades; Jogo de chave de fenda/phillips com 6 peças (Item 20). Quantidade: 1 unidade; Parafuso 3,5X40Mm (Item 23). Quantidade: 800 unidades. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 763,00. |
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| 179 | 28/06/2024 | 509/2023 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | AG COMERCIO E LICITACOES LTDA | R$ 1.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.104,00 |
| Valor empenhado ao(à) AG Comercio e Licitaçoes Ltda, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Caixa espelho de sobrepor completa com 2 saídas para Conector fêmea Keystone CAT6 (Item 9). Quantidade: 100 unidades; Organizador de cabo espiral 3/4 preto (Item 22). Quantidade: 100 unidades . O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 1.104,00. |
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