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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
16604/08/202354/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteMonsaras Trade e Serviços LTDAR$ 8.724,00R$ 8.724,00R$ 8.724,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor Empenhado a Monsaras Trade e Serviços LTDA - 30.793.251/0001-31, ref. à Aquisição de Papel A4 de material de expediente para atender às necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, conforme Termo de Referência. GRUPO 4: Materiais de Grande Quantidade é referente ao item 56 sendo Pro Rata, serão realizadas duas entregas pelo fornecedor, sendo 50% neste exercício e 50% no próximo exercício, Instrumento contratual CON - 36/23 - P2023-10452 com vigencia de 12 meses com inicio previsto para 10/08/2023 a 09/08/2024, podendo sofrer alteração conforme o fluxo dos trabalhos e de acordo com o termo de Homologação de Licitação - Pregão n° 08/2023
16704/08/2023438/2023OrdinárioConfecção de Uniformes, Bandeiras e FlâmulasValiatti Industria e Comercio LTDAR$ 3.150,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.150,00R$ 0,00
Valor Empenhado a Valiatti Industria e Comercio LTDA -, ref. à Contratação de Empresa especializada na confecção e fornecimento de 100 (cem) camisas para o 25º CBCENF, que será realizado na cidade de João Pessoa/PB, entre os dias 23 a 26 de outubro de 2023, conforme Termo de Referência.
16103/08/2023590/2022OrdinárioConfecção de Uniformes, Bandeiras e FlâmulasGenius Modas e Uniformes LtdaR$ 7.988,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.988,55
Valor empenhado ao(à) Genius Modas e Uniformes Ltda, ref. à Aquisição de Camisas de Uniforme Institucionais com logomarca do Coren-ES cor azul marinho, gola em poliester na mesma cor da camisa, abertura frontal parcial com fechamento de 02 botoes caseados, manga curta com barra das mesmas especificações da gola, parte frontal com bordado no lado esquerdo com logomarca padrão do Coren-ES, nas cores cinza claro, azul e branco, costas com silk com a com logomarca padrão do Coren-ES, impressão em quatro cores 4x0. Tecido em malha Piquet PA. 24x1, através do termo de Homologação de Licitação. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 11/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 7.988,55.
16203/08/2023431/2023OrdinárioLocação de Veículos para Transporte de Passageiros e BagagensPenedo Serviços e Gestões LTDAR$ 44.660,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 44.660,00
Valor Empenhado a PENEDO SERVIÇOS E GESTÕES LTDA, ref. à Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de transporte para locação de 01 (um) ônibus Double Decker Leito Total, com motorista, combustível e com todas as despesas necessárias para a perfeita execução dos serviços (pedágio, estacionamento, etc.) para transportar os participantes para o 25º CBCENF, que será realizado na cidade de João Pessoa-PB, entre os dias 23 a 26 de outubro de 2023, através do termo de Homologação de Licitação - Pregão n° 010/2023, referente ao PAD 431/2023, Prazo de Execução tem vigencia em 16 de outubro de 2023 a 15 de novembro de 2023.
16303/08/202354/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteRosilene Candida Oliveira 01533107661R$ 8.300,00R$ 8.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor Empenhado a Rosilene Candida Oliveira 01533107661 - 46.182.920/0001-79, ref. à Aquisição de material de expediente e gráfico para atender às necessidades do Coren-ES, GRUPO 3: Material de Expediente Gráficos, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 8.300,00 será fornecido através de Ordem de Compra, de acordo com o termo de Homologação de Licitação - Pregão n° 08/2023
16403/08/202354/2023OrdinárioMaterial de Processamento de DadosCESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDAR$ 7.922,66R$ 7.922,66R$ 7.922,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor Empenhado a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, ref. à Aquisição de material de expediente e gráfico para atender às necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, conforme Termo de Referência. GRUPO 2: Material de Expediente de Informática, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$7.922,66, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 7.922,66 será fornecido através de Ordem de Compra, de acordo com o termo de Homologação de Licitação - Pregão n° 08/2023
16503/08/202354/2023OrdinárioMaterial Elétrico e EletrônicoCESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDAR$ 1.199,62R$ 1.199,62R$ 1.199,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor Empenhado a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, ref. à Aquisição de material de expediente e gráfico para atender às necessidades do Coren-ES, a serem entregues de forma parcelada, conforme Termo de Referência. GRUPO 4: Materiais de Expediente Elétrico-Eletrônicos, conforme Termo de Referência. Valor estimado de R$ 1.199,62 será fornecido através de Ordem de Compra, de acordo com o termo de Homologação de Licitação - Pregão n° 08/2023
16002/08/2023467/2023OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisTribunal da Justica do Estado de Minas GeraisR$ 76,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 76,61
Valor empenhado ao Tribunal da Justica do Estado de Minas Gerais, referente despesas de custas de carta precatória ref. ao processo Nº 5003287-19.2023.8.13/0687 (1ª Vara Cível da Comarca de Timóteo) - CLARISSA PARREIRAS QUINTÃO, no valor de R$ 76,61.
15931/07/2023046/2021EstimativoPedágiosCGMP Centro de Gestao de Meios de PagamentoR$ 400,00R$ 185,20R$ 185,20R$ 0,00R$ 214,80
Valor empenhado ao(à) CGMP Centro de Gestao de Meios de Pagamento, ref. à Contratação de empresa especializada em disponibilização de acesso aos pedágios da concessionária Rodovia do Sol S.A - RODOSOL situados na Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça (3ª Ponte) e na Rodovia do Sol, por meio do sistema via expressa, mediante utilização de passe eletrônico (TAG), para uso do COREN-ES. Sendo, 06 (seis) tags para os veículos de uso do COREN-ES. O empenho Pro Rata de 21/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 2/2023, no valor de R$ 800,00, vigência de 21/07/23 a 21/07/25.
15721/07/2023381/2023OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesMURILO SOARES COSTAR$ 488,92R$ 488,92R$ 488,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Murilo Soares Costa, ref. à Indenização pelo pagamento, com recursos próprios, de passagens rodoviárias efetuada pela sua participação como Colaborador Eventual palestrante da Semana da Enfermagem 2023, para locomoção ao local do evento durante a sua participação, no valor de R$ 488,92.
15821/07/2023381/2023OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesDANIELA SOUZA PISSINATTIR$ 131,21R$ 131,21R$ 131,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Daniela Souza Pissinati, ref. à Indenização à empregado referente ao abastecimento de veículo oficial durante a realização de suas atividades laborais, no valor de R$ 131,21.
15212/07/20234056/2019EstimativoPassagens Aéreas - ConselheirosWebtrip Agência de Viagens e TurismoR$ 10.332,66R$ 10.332,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 29/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2022, no valor de R$ 44.904,95, vigência de 30/09/22 a 29/09/23. Suplementar ao Empenho nº 74/2023.
15312/07/20234056/2019EstimativoPassagens Aéreas - ConselheirosWebtrip Agência de Viagens e TurismoR$ 13.187,50R$ 3.389,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.797,77
Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 29/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 58.092,45, vigência de 30/09/22 a 29/09/23.
15412/07/20234056/2019EstimativoPassagens Aéreas - Colaboradores EventuaisWebtrip Agência de Viagens e TurismoR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.000,00
Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 29/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 17.461,54, vigência de 30/09/22 a 29/09/23.
15512/07/20234056/2019EstimativoPassagens Aéreas - Pessoal CivilWebtrip Agência de Viagens e TurismoR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 174,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Contrato nº 052/2019. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2019. O empenho Pro Rata de 01/01/23 a 29/09/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 40.383,51, vigência de 30/09/22 a 29/09/23.
15612/07/20234040/2019EstimativoIntermediação de EstágiosCIPE - Agência de Estágio e Emprego LtdaR$ 1.020,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.020,00
Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior. Contrato nº 005/2020. O empenho Pro Rata de 10/03/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 5.100,00, vigência de 10/03/23 a 09/03/24.
15111/07/2023373/2021GlobalTelefonia Móvel e FixaDB3 Servicos de TelecomunicacoesR$ 3.666,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.666,65
Valor empenhado ao(à) DB3 Servicos de Telecomunicacoes, ref. à Prestação de serviços de internet com link dedicado, com velocidade mínima de 50 Mbps e 02 (dois) IP's fixos, por 12 meses, para atender as necessidades da Sede do Coren-ES. Parcelas Fixas e Mensais. Contrato nº 18/2022. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 008/2022. O empenho Pro Rata de 10/08/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2023, no valor de R$ 8.799,96, vigência de 10/08/23 a 09/08/24.
14807/07/2023245/2023GlobalLocação de Bens Imóveis - PFAndrezza Pimentel Rosetti AlencarR$ 6.462,00R$ 1.077,00R$ 1.077,00R$ 0,00R$ 5.385,00
Valor empenhado ao(à) Andrezza Pimentel Rosetti Alencar, ref. à Locação de sala comercial nº 1112, com 1 (uma) vaga de garagem, localizada no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, 11º Andar, Vitória - ES, Cep 29010-901. O empenho Pro Rata de 01/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 030/2023, no valor de R$ 12.924,00, vigência de 01/07/23 a 30/06/24.
14907/07/2023360/2023GlobalLocação de Bens ImóveisExímia Corretora de Imóveis LTDA EPPR$ 12.513,84R$ 4.171,28R$ 4.171,28R$ 0,00R$ 8.342,56
Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Locação de Sala Comercial, número 406, localizada na Torre A do Edifício Laguna Center, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1220 - Centro, Linhares/ES - CEP: 29.901-212 para a instalação da Subseção do Coren-ES na cidade de Linhares. O empenho Pro Rata de 10/07/23 a 31/12/23 se refere ao/à Contrato nº 031/2023, no valor de R$ 25.027,68, vigência de 10/07/23 a 09/07/24.
15007/07/20234053/2019GlobalLocação de Bens Imóveis - PFSilvia Barreira de VargasR$ 16.830,44R$ 4.207,61R$ 4.207,61R$ 0,00R$ 12.622,83
Valor empenhado ao(à) Silvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no 10º andar do Ed. AMES. Contrato nº 044/2019. O empenho Pro Rata de 02/09/23 a 31/12/23 se refere ao/à Termo Aditivo nº 04/2023, no valor de R$ 50.042,40, vigência de 02/09/23 a 01/09/24.