Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
14910/05/2024763/2023OrdinárioMóveis e UtensíliosSANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDAR$ 21.122,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.122,84
Valor empenhado ao(à) Santa Terezinha Comercio De Moveis Ltda, ref. à Aquisição, com montagem, de estantes de aço reforçadas para atender ao Coren-ES em caráter emergencial. Estante de aço com seis prateleiras para arquivo; Coluna: Chapa de aço carbono nº 14, laminada fina a frio SAE 1010/1020; Prateleira: Chapa de aço carbono nº 22, laminada fina a frio SAE 1010/1020; Prateleiras removíveis e reguláveis a cada 50mm. Fixação por meio de parafusos (1/4" X 1/2") e porcas (1/4") ambos zincados e sextavados; Travamento em forma de "X" no fundo. Fixação por meio de parafusos (1/4" X 1/2") e porcas (1/4") ambos zincados e sextavados. Quantidade: 34 unidades. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência.
14408/05/2024305/2022OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaForal Fornecedora Alianca Comercial LtdaR$ 217,20R$ 217,20R$ 217,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Foral Fornecedora Alianca Comercial Ltda, ref. à Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, Limpeza e Higiene e similares, em atendimento às necessidades da Sede e Subseções do Coren-ES. Acréscimo de 20% do Contrato nº 021/2023. Grupo 3. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 003/2023. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 217,20, vigência de 15/05/23 a 14/05/24.
14508/05/202400/00EstimativoFérias Vencidas e ProporcionaisEmpregados do Coren-ESR$ 115.683,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 115.683,75
Valor empenhado a Empregados do Coren-ES, referente a Férias Recebidas na rescisão contratual.
14608/05/2024245/2023GlobalLocação de Bens Imóveis - PFAndrezza Pimentel Rosetti AlencarR$ 2.154,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.154,00
Valor empenhado ao(à) Andrezza Pimentel Rosetti Alencar, ref. à Locação de sala comercial nº 1112, com 1 (uma) vaga de garagem, localizada no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, 11º Andar, Vitória - ES, Cep 29010-901. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 03/08/24 se refere ao/à Contrato nº 030/2023, no valor de R$ 12.924,00, vigência de 04/08/23 a 03/08/24. Suplementar ao Empenho nº 45/2024.
14708/05/202434/2024EstimativoJetons e Gratificações a ConselheirosConselheirosR$ 80.000,00R$ 20.150,00R$ 20.150,00R$ 0,00R$ 59.850,00
Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias - ROP/REP, no valor de R$ 80.000,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24.
13806/05/2024244/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesPUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDAR$ 2.885,00R$ 2.855,00R$ 2.855,00R$ 30,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Publicidade Patriota Impressos Em Geral Ltda, ref. à Aquisição de materiais gráficos e institucionais para a Semana da Enfermagem 2024 do Coren-ES. Grupo 1. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90005/24. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 2.855,00.
13906/05/2024244/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesCIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDAR$ 3.570,00R$ 3.570,00R$ 3.570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Cidade Mais Solucoes Editoriais Ltda, ref. à Aquisição de materiais gráficos e institucionais para a Semana da Enfermagem 2024 do Coren-ES. Grupo 2. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90005/24. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.570,00.
14006/05/2024244/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesA S RIGO - ATTITUDE UNIFORMESR$ 50.445,00R$ 50.445,00R$ 50.445,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) A S Rigo - Attitude Uniformes, ref. à Aquisição de materiais gráficos e institucionais para a Semana da Enfermagem 2024 do Coren-ES. Grupo 3. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90005/24. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 50.445,00.
14106/05/202466/2024EstimativoCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesEmpregados do Coren-ESR$ 25.000,00R$ 3.457,22R$ 3.457,22R$ 0,00R$ 21.542,78
Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 25.000,00, vigência de 01/05/24 a 31/12/24.
14206/05/202466/2024EstimativoCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesConselheirosR$ 30.000,00R$ 14.705,69R$ 12.817,03R$ 0,00R$ 15.294,31
Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 30.000,00, vigência de 01/05/24 a 31/12/24.
14306/05/202466/2024EstimativoCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesColaboradores EventuaisR$ 20.000,00R$ 8.353,88R$ 6.312,11R$ 0,00R$ 11.646,12
Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 20.000,00, vigência de 01/05/24 a 31/12/24.
13730/04/2024240/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesGAIER TRANSPORTES LTDAR$ 21.300,00R$ 4.100,00R$ 4.100,00R$ 0,00R$ 17.200,00
Valor empenhado ao(à) Gaier Transportes Ltda, ref. à Locação de transporte para a Semana de Enfermagem 2024 do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Contrato nº 005/2024, no valor de R$ 21.300,00, vigência de 09/05/24 a 08/07/24.
13526/04/2024619/2023EstimativoMaterial p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalaçõesJUACI JOSE DA ROCHA 07975264717R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 600,00
Valor empenhado ao(à) Juaci Jose Da Rocha 07975264717, ref. à Contratação de empresa especializada para confecção de chaves e carimbos. Grupo 2: Item 3 - Cadeado reforçado 75mm com chave tipo tetra. 2 unidades. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 26/11/24 se refere ao/à Contrato nº 42/2023, no valor de R$ 7.915,00, vigência de 27/11/23 a 26/11/24.
13626/04/2024111/2023OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoCentro de Informatica e Automacao do Estado de SCR$ 37.298,80R$ 36.823,60R$ 36.823,60R$ 0,00R$ 475,20
Valor empenhado ao(à) Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC, ref. à Prestação de serviços especializados para os serviços denominados "CIASC ATD - Solução de Área de Trabalho Digital" baseada na plataforma Google WorkSpace, sendo: 80 - Google Workspace ATD Starter e 15 - Google Workspace ATD Standard. Contrato nº 015/2023. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 37.298,80, vigência de 01/05/24 a 30/04/25.
13424/04/202477/2023OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesCAC COMERCIALR$ 812,50R$ 812,50R$ 812,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 25/04/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00.
13315/04/2024171/2020OrdinárioTaxas Diversas e EncargosMunicipio de VitoriaR$ 140,54R$ 140,54R$ 140,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à Licença/Alvará de alinhamento e nivelamento do imóvel do Coren-ES, nova Sede, emitido pela Prefeitura Municipal de Vitória-ES, no valor de R$ 140,54, vigência de 01/01/24 a 31/12/24.
12904/04/2024368/2023EstimativoServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoOsiris Comercio e Servicos LtdaR$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.800,00
Valor empenhado ao(à) Osiris Comercio e Servicos Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de impressão e locação de impressoras, com fornecimento de suprimentos e suporte técnico para a solução. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 009/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 34/2023, no valor de R$ 1.800,00, vigência de 28/07/23 a 27/07/27.
13004/04/2024210/2023GlobalLocação de Bens Imóveis - PFWanderson RufinoR$ 6.000,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 4.500,00
Valor empenhado ao(à) Wanderson Rufino, ref. à Locação da Sala Comercial nº 1016, localizada na Sede do Coren-ES, no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Vitória - ES, CEP 29010-901. Contrato nº 017/2023. O empenho Pro Rata de 15/05/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 9.000,00, vigência de 15/05/24 a 14/05/25.
13104/04/2024269/2023GlobalLocação de Bens Imóveis - PFAugusto Cezar SchwartzR$ 7.840,00R$ 1.960,00R$ 1.960,00R$ 0,00R$ 5.880,00
Valor empenhado ao(à) Augusto Cézar Schwartz, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1104, com uma vaga de garagem, localizada no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, 11º andares, Vitória - ES, CEP 29010-901. Contrato nº 025/2023. O empenho Pro Rata de 15/05/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 11.760,00, vigência de 15/05/24 a 14/05/25.
13204/04/2024323/2022EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisWork Temporary Servicos EmpresariaisR$ 35.949,62R$ 33,25R$ 33,25R$ 0,00R$ 35.916,37
Valor empenhado ao(à) Work Temporary Servicos Empresariais, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional em conformidade com as Normas Regulamentadoras - NR e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e às medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho, além do gerenciamento dos exames realizados pelos funcionários da Contratante, observadas as obrigações decorrentes do eSocial. Contrato nº 11/2023. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão nº 002/2017. O empenho Pro Rata de 10/04/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 42.183,25, vigência de 10/04/24 a 09/04/25.