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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
18128/06/2024509/2023OrdinárioMáquinas e EquipamentosN MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDAR$ 579,28R$ 579,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) , ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Parafusadeira à bateria (Item 24). Quantidade: 1 unidade. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 579,28.
16624/06/2024839/2023EstimativoIntermediação de EstágiosMAIS ESTAGIOS LTDAR$ 3.845,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.845,00
Valor empenhado ao(à) Mais Estágios Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agente de integração de estágios, com vistas ao preenchimento de vagas, gestão e acompanhamento dos estágios no âmbito do Coren-ES. O empenho Pro Rata de 20/03/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 11/2024, no valor de R$ 8.640,00, vigência de 20/03/24 a 19/03/25.
16418/06/202477/2023OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesCAC COMERCIALR$ 812,50R$ 812,50R$ 812,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 19/06/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00.
16518/06/202477/2023OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesCAC COMERCIALR$ 812,50R$ 812,50R$ 812,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 27/06/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00.
15912/06/2024360/2023GlobalLocação de Bens ImóveisExímia Corretora de Imóveis LTDA EPPR$ 12.513,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.513,84
Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Locação de Sala Comercial, número 406, localizada na Torre A do Edifício Laguna Center, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1220 - Centro, Linhares/ES - CEP: 29.901-212 para a instalação da Subseção do Coren-ES na cidade de Linhares. Contrato nº 031/2023. O empenho Pro Rata de 10/07/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 25.027,68, vigência de 10/07/24 a 09/07/25.
16012/06/2024131/2023EstimativoLimpeza e ConservaçãoVera Lúcia Alves BarbozaR$ 3.600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 3.000,00
Valor empenhado ao(à) Vera Lúcia Alves Barboza, ref. à Contratação de serviços de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim do Coren-ES. Os serviços serão prestados na Subseção de Cachoeiro de Itapemirim do Coren-ES, com 1 (uma) faxina por semana, respeitando o limite máximo de 4 faxinas mensais. Contrato nº 131/2023. O empenho Pro Rata de 01/07/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 7.200,00, vigência de 01/07/24 a 30/06/25.
16112/06/2024468/2022GlobalTelefonia Móvel e FixaMetodo Telecomunicacoes e Comercio LtdaR$ 4.624,08R$ 770,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.853,40
Valor empenhado ao(à) Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda, ref. à Contratação de empresa para o fornecimento de serviço de telefonia e internet para atender as subseções do Coren-ES. 04 (quatro) Assinaturas - Não residencial - 01 linha por endereço - totalizando 4 linhas - Incluinda Habilitação/Portabilidade. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 007/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 27/2023, no valor de R$ 18.496,32, vigência de 01/07/23 a 30/06/25.
16212/06/2024468/2022GlobalTelefonia Móvel e FixaTelecomunicacoes Brasilia LtdaR$ 6.216,00R$ 1.036,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.180,00
Valor empenhado ao(à) Telecomunicacoes Brasilia Ltda, ref. à Contratação de empresa para o fornecimento de serviço de telefonia e internet para atender as subseções do Coren-ES. Link de internet banda larga de 5 Mbps para subseção de Linhares, Incluindo Instalação e fornecimento de roteador compatível em regime de comodato, conforme descrições no Termo de Referência. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 007/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 28/2023, no valor de R$ 12.432,00, vigência de 01/07/23 a 30/06/25.
16312/06/2024111/2023EstimativoServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoCentro de Informatica e Automacao do Estado de SCR$ 8.816,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.816,08
Valor empenhado ao(à) Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC, ref. à Prestação de serviços especializados para os serviços denominados "CIASC ATD - Solução de Área de Trabalho Digital" baseada na plataforma Google WorkSpace, sendo: 80 - Google Workspace ATD Starter e 15 - Google Workspace ATD Standard. Contrato nº 015/2023. O empenho Pro Rata de 01/05/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 02/2024, no valor de R$ 8.816,08, vigência de 01/05/24 a 30/04/25.
15506/06/202477/2023OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesCAC COMERCIALR$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 25/04/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. Semana da Enfermagem 2024 a ser realizada no dia 07/06/2024 em São Mateus.
15606/06/202477/2023OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesCAC COMERCIALR$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 25/04/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. Semana da Enfermagem 2024 a ser realizada no dia 14/06/2024 em Colatina.
15706/06/202477/2023OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesCAC COMERCIALR$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 25/04/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. Semana da Enfermagem 2024 a ser realizada no dia 21/06/2024 em Linhares.
15806/06/202477/2023OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesCAC COMERCIALR$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 25/04/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. Semana da Enfermagem 2024 a ser realizada no dia 28/06/2024 em Cachoeiro de Itapemirim.
15428/05/2024465/2024OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosMariana Santos Milholi MascenaR$ 6.118,20R$ 6.118,20R$ 6.118,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Mariana Santos Milholi Mascena, ref. à Pagamento de Guia de Depósito Judicial, referente a condenação do Coren-ES no Processo nº 5002902-88.2022.4.02.5006, ajuizado pela profissional Mariana Santos Milholi Mascena, à ordem da Justiça Federal.
15327/05/202477/2023OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesCAC COMERCIALR$ 812,50R$ 812,50R$ 812,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 25/04/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00.
15216/05/2024132/2024OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoDOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDAR$ 175,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 175,00
Valor empenhado ao(à) Docs Consultoria Especializada Ltda, ref. à Renovação e emissão de 01 Certificado Digital e-CNPJ A3, padrão ICP-Brasil, com fornecimento de Token criptografico USB para armazenamento do certificado, com validade de 36 meses. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 175,00.
15115/05/2024239/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões50.974.018 BIANCA MARIA ALVESR$ 269.624,25R$ 269.624,25R$ 269.624,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) 50.974.018 Bianca Maria Alves, ref. à Contratação de empresa especializada em organização de evento híbrido para execução da Semana da Enfermagem 2024 do Coren-ES, nos dias 16, 17 e 18 de maio, em Vitória-ES, compreendendo planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90006/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 269.624,25.
15013/05/20241022/2018OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosAriany Pereira de CarvalhoR$ 341,23R$ 341,23R$ 341,23R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Ariany Pereira de Carvalho, ref. à Pagamento de Honorários Advocatícios, em fase de Sentença em Processo nº 5044538-83.2021.4.02.5001 - ARIANY PEREIRA DE CARVALHO.
14810/05/2024556/2023OrdinárioBens de InformáticaIMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDAR$ 16.660,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.660,40
Valor empenhado ao(à) Imperio Solucoes Publicas Ltda, ref. à Aquisição de 10 (dez) Tablets: 10" touchscreen processador 8 núcleos, resolução mínima: 1920x1200.. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 017/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 16.660,42.
14910/05/2024763/2023OrdinárioMóveis e UtensíliosSANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDAR$ 21.122,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.122,84
Valor empenhado ao(à) Santa Terezinha Comercio De Moveis Ltda, ref. à Aquisição, com montagem, de estantes de aço reforçadas para atender ao Coren-ES em caráter emergencial. Estante de aço com seis prateleiras para arquivo; Coluna: Chapa de aço carbono nº 14, laminada fina a frio SAE 1010/1020; Prateleira: Chapa de aço carbono nº 22, laminada fina a frio SAE 1010/1020; Prateleiras removíveis e reguláveis a cada 50mm. Fixação por meio de parafusos (1/4" X 1/2") e porcas (1/4") ambos zincados e sextavados; Travamento em forma de "X" no fundo. Fixação por meio de parafusos (1/4" X 1/2") e porcas (1/4") ambos zincados e sextavados. Quantidade: 34 unidades. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 016/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência.