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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
18718/07/2024867/2023EstimativoPassagens Aéreas - Colaboradores EventuaisCentro Turismo Agência de Viagens LtdaR$ 3.840,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.840,00
Valor empenhado ao(à) Centro Turismo Agência de Viagens Ltda, ref. à Contratação de prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90010/2024. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 203.326,08, vigência de 01/08/24 a 31/07/25.
18818/07/2024867/2023EstimativoPassagens Aéreas - ConselheirosCentro Turismo Agência de Viagens LtdaR$ 31.344,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.344,00
Valor empenhado ao(à) Centro Turismo Agência de Viagens Ltda, ref. à Contratação de prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90010/2024. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 203.326,08, vigência de 01/08/24 a 31/07/25.
18509/07/202477/2023OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesCAC COMERCIALR$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.300,00
Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 10/07/2024. Quantidade: 40 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00.
18405/07/2024395/2022GlobalServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraImpacto Gestao de Facilities LTDAR$ 39.954,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 39.954,75
Valor empenhado ao(à) Impacto Gestao de Facilities Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e conservação com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de EPI's e sem fornecimento de materiais e equipamentos, para atender as necessidades e o bom desenvolvimento das atividades auxiliares nas dependências das áreas internas da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90011/2024. O empenho Pro Rata de 01/08/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 012/2024, no valor de R$ 95.891,40, vigência de 01/08/24 a 31/07/25.
18202/07/2024171/2020OrdinárioTaxas Diversas e EncargosMunicipio de VitoriaR$ 309,70R$ 309,70R$ 309,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à Taxa de renovação de cadastramento de profissional projetista para aprovação do projeto da Nova Sede, no valor de R$ 309,70.
18302/07/2024171/2020OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCorpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito SantoR$ 157,61R$ 157,61R$ 157,61R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Corpo de Bombeiros Militar de Estado do Espírito Santo, ref. à Taxa de renovação de cadastramento de profissional projetista para aprovação do projeto da Nova Sede, no valor de R$ 157,61.
16728/06/2024509/2023OrdinárioMaterial de Processamento de DadosVENDGO LTDAR$ 3.749,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.749,25
Valor empenhado ao(à) Vendgo Ltda, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Alicate de Bico Meia Cana 6,5 Pol (Item 2). Quantidade: 1 unidade; Alicate universal 8 Pol. (Item 5). Quantidade: 1 unidade; Caixa de cabo rede utp CAT6, CM com 305m (Item 8). Quantidade: 5 unidades. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.749,25.
16828/06/2024509/2023OrdinárioMaterial de Processamento de DadosBRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICAR$ 390,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 390,00
Valor empenhado ao(à) Bruna Bezerra da Silva Eletrônica, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Alicate inserção punch down (Item 4). Quantidade: 1 unidade; Conector macho RJ45 CAT6 vazado (Item 14). Quantidade: 300 unidades; Patch cord CAT6 3m (Item 26). Quantidade: 15 unidades. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 390,00.
16928/06/2024509/2023OrdinárioMaterial de Processamento de DadosAG COMERCIO E LICITACOES LTDAR$ 585,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 585,00
Valor empenhado ao(à) AG Comercio e Licitaçoes Ltda, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Caixa espelho de sobrepor completa com 2 saídas para Conector fêmea Keystone CAT6 (Item 9). Quantidade: 100 unidades; Organizador de cabo espiral 3/4 preto (Item 22). Quantidade: 100 unidades . O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 585,00.
17028/06/2024509/2023OrdinárioMaterial de Processamento de DadosELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDAR$ 1.076,00R$ 1.076,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Eletroquip Comercio e Licitaçoes, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Conector fêmea Keystone CAT6 (Item 13). Quantidade: 200 unidades. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 1.076,00.
17128/06/2024509/2023OrdinárioMaterial de Processamento de DadosMAX QUALITY COMERCIO LTDAR$ 189,75R$ 189,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Max Quality Comercio Ltda, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Decapador de cabo de rede (Item 15). Quantidade: 1 unidade; Fita para rotuladora (Item 17). Quantidade: 5 unidades; Jogo de chave de precisão com 38 peças (Item 19). Quantidade: 1 unidade. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 189,75.
17228/06/2024509/2023OrdinárioFerramentas53.732.713 GABRIELE ALMEIDA ROSAR$ 218,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 218,88
Valor empenhado ao(à) 53.732.713 Gabriele Almeida Rosa, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Alicate 6 Pol. de Corte Diagonal (Item 1). Quantidade: 1 unidade; Alicate de Passagem (Item 3). Quantidade: 2 unidades. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 218,88.
17328/06/2024509/2023OrdinárioFerramentasBARLEZ ELETRICA E CONSTRUCAO LTDAR$ 44,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 44,85
Valor empenhado ao(à) Barlez Eletrica e Construcao Ltda, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Arruela lisa 3/16 (Item 6). Quantidade: 800 unidades; Bucha plástica n.8 pol (Item 7). Quantidade: 800 unidades; Caneleta, 20x10Mm com dupla face, comprimento: 2m (Item 11). Quantidade : 50 unidades; Jogo de chave de fenda/phillips com 6 peças (Item 20). Quantidade: 1 unidade; Parafuso 3,5X40Mm (Item 23). Quantidade: 800 unidades. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 44,85.
17428/06/2024509/2023OrdinárioFerramentasMAX QUALITY COMERCIO LTDAR$ 111,04R$ 111,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao(à) Max Quality Comercio Ltda, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Decapador de cabo de rede (Item 15). Quantidade: 1 unidade; Fita para rotuladora (Item 17). Quantidade: 5 unidades; Jogo de chave de precisão com 38 peças (Item 19). Quantidade: 1 unidade. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 111,04.
17528/06/2024509/2023OrdinárioFerramentasI J MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADESR$ 199,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 199,25
Valor empenhado ao(à) I J Miguel Lucindo Comercio de Variedades, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Furadeira de Impacto (Item 18). Quantidade: 1 unidade; Aspirador de pó e jateador de ar (Item 28). Quantidade: 1 unidade. Trena/Mediador de Distância a laser com cálculo de área (Item 30). Quantidade: 1 unidade.. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 199,25.
17628/06/2024509/2023OrdinárioFerramentasVENDGO LTDAR$ 53,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 53,80
Valor empenhado ao(à) Vendgo Ltda, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Alicate de Bico Meia Cana 6,5 Pol (Item 2). Quantidade: 1 unidade; Alicate universal 8 Pol. (Item 5). Quantidade: 1 unidade. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 53,80.
17728/06/2024509/2023OrdinárioFerramentasBRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICAR$ 28,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28,00
Valor empenhado ao(à) Bruna Bezerra da Silva Eletrônica, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Alicate inserção punch down (Item 4). Quantidade: 1 unidade; Conector macho RJ45 CAT6 vazado (Item 14). Quantidade: 300 unidades; Patch cord CAT6 3m (Item 26). Quantidade: 15 unidades. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 28,00.
17828/06/2024509/2023OrdinárioMaterial p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalaçõesBARLEZ ELETRICA E CONSTRUCAO LTDAR$ 763,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 763,00
Valor empenhado ao(à) Barlez Eletrica e Construcao Ltda, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Arruela lisa 3/16 (Item 6). Quantidade: 800 unidades; Bucha plástica n.8 pol (Item 7). Quantidade: 800 unidades; Caneleta, 20x10Mm com dupla face, comprimento: 2m (Item 11). Quantidade : 50 unidades; Jogo de chave de fenda/phillips com 6 peças (Item 20). Quantidade: 1 unidade; Parafuso 3,5X40Mm (Item 23). Quantidade: 800 unidades. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 763,00.
17928/06/2024509/2023OrdinárioMaterial p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalaçõesAG COMERCIO E LICITACOES LTDAR$ 1.104,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.104,00
Valor empenhado ao(à) AG Comercio e Licitaçoes Ltda, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Caixa espelho de sobrepor completa com 2 saídas para Conector fêmea Keystone CAT6 (Item 9). Quantidade: 100 unidades; Organizador de cabo espiral 3/4 preto (Item 22). Quantidade: 100 unidades . O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 1.104,00.
18028/06/2024509/2023OrdinárioMáquinas e EquipamentosI J MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADESR$ 499,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 499,00
Valor empenhado ao(à) I J Miguel Lucindo Comercio de Variedades, ref. à Aquisição de ferramentas e acessórios para uso em manutenção do ambiente de rede e computadores do Coren-ES. Especificação: Furadeira de Impacto (Item 18). Quantidade: 1 unidade; Aspirador de pó e jateador de ar (Item 28). Quantidade: 1 unidade. Trena/Mediador de Distância a laser com cálculo de área (Item 30). Quantidade: 1 unidade.. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 499,00.