| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 139 | 06/05/2024 | 244/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Cidade Mais Solucoes Editoriais Ltda, ref. à Aquisição de materiais gráficos e institucionais para a Semana da Enfermagem 2024 do Coren-ES. Grupo 2. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90005/24. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 3.570,00. |
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| 140 | 06/05/2024 | 244/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | A S RIGO - ATTITUDE UNIFORMES | R$ 50.445,00 | R$ 50.445,00 | R$ 50.445,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) A S Rigo - Attitude Uniformes, ref. à Aquisição de materiais gráficos e institucionais para a Semana da Enfermagem 2024 do Coren-ES. Grupo 3. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90005/24. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 50.445,00. |
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| 141 | 06/05/2024 | 66/2024 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Empregados do Coren-ES | R$ 25.000,00 | R$ 3.457,22 | R$ 3.457,22 | R$ 0,00 | R$ 21.542,78 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 25.000,00, vigência de 01/05/24 a 31/12/24. |
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| 142 | 06/05/2024 | 66/2024 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Conselheiros | R$ 30.000,00 | R$ 14.705,69 | R$ 12.817,03 | R$ 0,00 | R$ 15.294,31 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 30.000,00, vigência de 01/05/24 a 31/12/24. |
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| 143 | 06/05/2024 | 66/2024 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Colaboradores Eventuais | R$ 20.000,00 | R$ 8.353,88 | R$ 6.312,11 | R$ 0,00 | R$ 11.646,12 |
| Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES. Indenização dos Designados, conforme Cronograma de atividades do NEP, no valor de R$ 20.000,00, vigência de 01/05/24 a 31/12/24. |
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| 137 | 30/04/2024 | 240/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GAIER TRANSPORTES LTDA | R$ 21.300,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 17.200,00 |
| Valor empenhado ao(à) Gaier Transportes Ltda, ref. à Locação de transporte para a Semana de Enfermagem 2024 do Coren-ES. O empenho se refere ao/à Contrato nº 005/2024, no valor de R$ 21.300,00, vigência de 09/05/24 a 08/07/24. |
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| 135 | 26/04/2024 | 619/2023 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | JUACI JOSE DA ROCHA 07975264717 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| Valor empenhado ao(à) Juaci Jose Da Rocha 07975264717, ref. à Contratação de empresa especializada para confecção de chaves e carimbos. Grupo 2: Item 3 - Cadeado reforçado 75mm com chave tipo tetra. 2 unidades. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 26/11/24 se refere ao/à Contrato nº 42/2023, no valor de R$ 7.915,00, vigência de 27/11/23 a 26/11/24. |
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| 136 | 26/04/2024 | 111/2023 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC | R$ 37.298,80 | R$ 36.823,60 | R$ 36.823,60 | R$ 0,00 | R$ 475,20 |
| Valor empenhado ao(à) Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC, ref. à Prestação de serviços especializados para os serviços denominados "CIASC ATD - Solução de Área de Trabalho Digital" baseada na plataforma Google WorkSpace, sendo: 80 - Google Workspace ATD Starter e 15 - Google Workspace ATD Standard. Contrato nº 015/2023. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 37.298,80, vigência de 01/05/24 a 30/04/25. |
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| 134 | 24/04/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 25/04/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00. |
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| 133 | 15/04/2024 | 171/2020 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Municipio de Vitoria | R$ 140,54 | R$ 140,54 | R$ 140,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à Licença/Alvará de alinhamento e nivelamento do imóvel do Coren-ES, nova Sede, emitido pela Prefeitura Municipal de Vitória-ES, no valor de R$ 140,54, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 129 | 04/04/2024 | 368/2023 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Osiris Comercio e Servicos Ltda | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| Valor empenhado ao(à) Osiris Comercio e Servicos Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de impressão e locação de impressoras, com fornecimento de suprimentos e suporte técnico para a solução. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 009/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 31/12/24 se refere ao/à Contrato nº 34/2023, no valor de R$ 1.800,00, vigência de 28/07/23 a 27/07/27. |
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| 130 | 04/04/2024 | 210/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Wanderson Rufino | R$ 6.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
| Valor empenhado ao(à) Wanderson Rufino, ref. à Locação da Sala Comercial nº 1016, localizada na Sede do Coren-ES, no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Vitória - ES, CEP 29010-901. Contrato nº 017/2023. O empenho Pro Rata de 15/05/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 9.000,00, vigência de 15/05/24 a 14/05/25. |
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| 131 | 04/04/2024 | 269/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Augusto Cezar Schwartz | R$ 7.840,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 5.880,00 |
| Valor empenhado ao(à) Augusto Cézar Schwartz, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1104, com uma vaga de garagem, localizada no Edifício Ames - na Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, 11º andares, Vitória - ES, CEP 29010-901. Contrato nº 025/2023. O empenho Pro Rata de 15/05/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 11.760,00, vigência de 15/05/24 a 14/05/25. |
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| 132 | 04/04/2024 | 323/2022 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | Work Temporary Servicos Empresariais | R$ 35.949,62 | R$ 33,25 | R$ 33,25 | R$ 0,00 | R$ 35.916,37 |
| Valor empenhado ao(à) Work Temporary Servicos Empresariais, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional em conformidade com as Normas Regulamentadoras - NR e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e às medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho, além do gerenciamento dos exames realizados pelos funcionários da Contratante, observadas as obrigações decorrentes do eSocial. Contrato nº 11/2023. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão nº 002/2017. O empenho Pro Rata de 10/04/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 42.183,25, vigência de 10/04/24 a 09/04/25. |
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| 128 | 27/03/2024 | 77/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CAC COMERCIAL | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CAC Comercial, ref. à Contratação de Fornecimento de coffee-break, sob demanda, para eventos institucionais internos e externos promovidos pelo Coren-ES, tais como, Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões. Serviço de Coffe Break para a Sede e Subseções do Coren-ES, incluindo todos os insumos necessários para a realização dos serviços. Data do serviço: 28/03/2024. Quantidade: 25 unidades. Valor unitário: R$ 32,50. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 13/2023. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 107.250,00, vigência de 01/01/24 a 31/12/24. |
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| 127 | 19/03/2024 | 111/2023 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC | R$ 1.413,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.413,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC, ref. à Prestação de serviços especializados para os serviços denominados "CIASC ATD - Solução de Área de Trabalho Digital" baseada na plataforma Google WorkSpace, sendo: 80 - Google Workspace ATD Starter e 15 - Google Workspace ATD Standard. Contrato nº 015/2023. O empenho Pro Rata de 01/01/24 a 30/04/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 01/2024, no valor de R$ 1.413,84, vigência de 01/05/23 a 30/04/24. |
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| 126 | 18/03/2024 | 48/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | A7 SUPERIORI REALIZACOES LTDA | R$ 67.091,22 | R$ 67.091,22 | R$ 67.091,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) A7 Superiori Realizacoes Ltda, ref. à Contratação de empresa organizadora de eventos para execução, organização e realização da "Cerimônia de Diplomação do Plenário (Gestão 2024-2026) do Coren-ES", a ser realizada em Vitória-ES. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 90001/24. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 67.091,22, vigência de 13/03/24 a 12/04/24. |
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| 116 | 07/03/2024 | 4040/2019 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 1.680,00 | R$ 249,34 | R$ 249,34 | R$ 0,00 | R$ 1.430,66 |
| Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior. Contrato nº 005/2020. O empenho se refere ao/à Termo Aditivo nº 05/2024, no valor de R$ 840,00, vigência de 10/03/24 a 09/05/24. |
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| 117 | 07/03/2024 | 1527/2020 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | Sidcontabil EIRELI | R$ 32.124,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.124,51 |
| Valor empenhado ao(à) Sidcontabil Eireli, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 008/2021. Tendo como modalidade de contratação a/o Pregão Eletrônico nº 002/2021. O empenho Pro Rata de 12/04/24 a 31/12/24 se refere ao/à Termo Aditivo nº 03/2024, no valor de R$ 42.832,68, vigência de 12/04/24 a 11/04/25. |
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| 118 | 07/03/2024 | 200/2023 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | RAPHAEL MARCIANO CANGUSSU SILVA 99227096191 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| "Valor empenhado ao(à) Raphael Marciano Cangussu Silva 99227096191, ref. à Aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços, de Refis para Purificadores de Água, para atender a Sede e Subseções do Coren-ES. Valor unitário (Item 7): R$ 30,00. Quantidade: 05 unidades. Tendo como modalidade de contratação a/o Adesão a ata de registros de preços nº 001/2024. O empenho se refere ao/à Termo de Referência, no valor de R$ 150,00, vigência de 01/02/24 a 31/01/25." |
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