| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 231 | 13/03/2017 | PAD 354/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 13.769,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.769,10 |
| Valor empenhado a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, LOCAÇÃO DAS SALAS COMERCIAIS 1.108 E 1.109 ED. AMES, PRO RATA 9 MESES. |
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| 233 | 13/03/2017 | PAD 368/2017 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | NASSAU EDITORIA RADIO E TV LTDA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NASSAU EDITORIA RADIO E TV LTDA, Publicação de Edital de citação do profissional de enfermagem Valckir Hueder Duarte - 108427-ENF. Processo Ético nº 01/2016. |
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| 234 | 13/03/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, três auxílios representação ref. o período 08 à 13 de março/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 - Atividades da Presidência. |
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| 235 | 13/03/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, meia diária ref. o deslocamento de Vitória-ES x Linhares-ES, no dia 10 de março/2017 - Atividades do Presidente. |
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| 258 | 13/03/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SHIRLEY BRAGA RODRIGUES | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIRLEY BRAGA RODRIGUES, REEMBOLSO REFERENTE A 15% ANUIDADE DE 2017. |
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| 224 | 10/03/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, quatro auxílios representação ref. o período de 02 a 08 de março/2017.Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014. |
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| 225 | 10/03/2017 | MEMO 396/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, meia diária ref. deslocamento de Vitoria-ES á Linhares-ES, no dia 10 de março/2017, diligência do Presidente do COREN-ES. |
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| 226 | 10/03/2017 | MEMO 396/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, meia diária ref. deslocamento de Vitoria-ES á Linhares-ES, no dia 10 de março/2017, diligência do Presidente do COREN-ES. |
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| 351 | 10/03/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ODETE PARTELI PEREIRA | R$ 123,17 | R$ 123,17 | R$ 123,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ODETE PARTELI PEREIRA, DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2017, POIS CANCELOU A INSCRIÇÃO. |
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| 227 | 10/03/2017 | MEMO 396/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | DANIELA SOUZA PISSINATTI | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATII, meia diária ref. deslocamento de Vitoria-ES á Linhares-ES, no dia 10 de março/2017, diligência do Presidente do COREN-ES. |
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| 228 | 10/03/2017 | MEMO 396/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | ADRIANI GERALDA RIBEIRO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, meia diária ref. deslocamento de Vitoria-ES á Linhares-ES, no dia 10 de março/2017, diligência do Presidente do COREN-ES. |
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| 229 | 10/03/2017 | MEMO 386/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, quatro diárias e meia ref. deslocamento de Vitoria-ES á Nova Venecia-ES, no período de 13 á 17 de março/2017, atender a solicitação do promotor local para realizar inspeção no sentido de avaliar a regularidade do exercício de enfermagem nas unidade de saúde do município. |
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| 230 | 10/03/2017 | OFÍCIO 164/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | ADRIANI GERALDA RIBEIRO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANI GERAL DA RIBEIRO, cinco diárias ref. deslocamento de Vitória-ES á São Mateus-ES, no período de 12 a 17 de março/2017 para atendimento do ofício 164/2017/GAB/PRES/COREN-ES. |
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| 210 | 08/03/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROMILDO GALVÃO | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, ao pagamento de meia diária ref. deslocamento de Vitória-ES X Linhares-ES, dia 16 de fevereiro/2017 Atividades da Comissão Organizadora da Semana de Enfermagem/2017. |
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| 211 | 08/03/2017 | PORTARIA 020/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA ANELISE MIGUEL TORATI | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, ao pagamento ref. a quatro horas de auxilio representação no dia 20 de fevereiro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 020/2017. |
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| 213 | 08/03/2017 | PORTARIA 187/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMILDO GALVÃO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ,ROMILDO GALVÃO, seis auxílios representação ref. o período de 01 à 24 de fevereiro/2017 - Atividades da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 187/2016. |
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| 248 | 08/03/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | R$ 72,21 | R$ 72,21 | R$ 72,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, IPTU GARAGEM 26, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2017. |
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| 250 | 08/03/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | R$ 72,21 | R$ 72,21 | R$ 72,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, IPTU GARAGEM 31 REF. SALA 1.104 ED AMES, REF. EXERCÍCIO DE 2017. |
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| 251 | 08/03/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | R$ 72,39 | R$ 72,39 | R$ 72,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, IPTU GARAGEM 145, REF. EXERCÍCIO DE 2017. |
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| 252 | 08/03/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | R$ 73,11 | R$ 73,11 | R$ 73,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, IPTU GARAGEM 09, REF. EXERCÍCIO DE 2017. |
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