Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
17221/02/2017REP 001/2017OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMARIA ANELISE MIGUEL TORATIR$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,00
Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017.
17321/02/2017REP 001/2017OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMARIA ERNESTA BARCELLOS OSTR$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,00
Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017.
17421/02/2017REP 001/2017OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMARISTELA CARNEIRO LUPPIR$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,00
Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017.
17521/02/2017REP 001/2017OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonTERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVAR$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,00
Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017.
22120/02/2017OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosRS CONTABILIDADE S/S LTDA -EPPR$ 119,79R$ 119,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RS CONTABILIDADE S/S LTDA -EPP, DESPESAS DE CARTÓRIO COM O COREN-ES.
16117/02/20171644/2012GlobalLocação De SoftwareINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 20.152,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.152,90
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Manutenção e Suporte Técnico para o exercício de 2017. Pró Rata 10 meses.
16217/02/2017017/2013GlobalLocação De SoftwareINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 18.852,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.852,70
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, Manutenção e Suporte Técnico IncorpWare, para o exercício de 2017. Pró Rata 10 meses.
16317/02/2017159/2009GlobalLocação De Bens ImóveisEDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTIR$ 8.380,62R$ 873,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.507,59
Valor empenhado a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, Terceiro Aditivo de Locação da Sala Comercial 1.112 Ed. Ames, para o exercício 2017, Pró Rata 09 meses.
15915/02/2017PAD 021/2013GlobalLocação De Bens ImóveisESTACIONAMENTO BARÃO LTDA MER$ 5.130,40R$ 466,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.664,00
Valor empenhado a ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME, REF AO QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO VAN BOXER FFZ 4671. VIGÊNCIA 14/02/2017 A 13/02/2018. VALOR MENSAL R$ 466,40. SALDO PRO-RATA 11 MESES P 2017.
16015/02/2017PAD 1561/2015GlobalServiços De InternetINFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-MER$ 2.738,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.738,45
Valor empenhado a INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME, REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO E-MAIL MARKETING. SALDO PRO- RATA 11 MESES PARA EXERCÍCIO 2017.
15514/02/2017Decisão nº 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUELY RODRIGUES RANGELR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO PERÍODO DE 16 A 26 DE JANEIRO DE 2017.
15614/02/2017Decisão nº 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUELY RODRIGUES RANGELR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2017.
15714/02/2017Decisão nº 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIAS DE SOUZA LIMAR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 31/01/2017 A 14/02/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 187/2016.
15413/02/2017DECISÃO 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWILTON JOSÉ PATRÍCIOR$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 03/02/2017.
13902/02/2017PORTARIA 187/2016OrdinárioDiárias ConselheirosKALLINCA VENTURINI DE ARAUJOR$ 125,00R$ 125,00R$ 125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, 1/2 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES - LINHARES/ES PELA ATIVIDADE DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017.
14002/02/2017PORTARIA 187/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROMILDO GALVÃOR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017. NO DIA 02/01/2017 A 25/01/2017.
14102/02/2017PORTARIA 187/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoKALLINCA VENTURINI DE ARAUJOR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A 06 SEIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA COMISSÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017 NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 25/01/2017.
14202/02/2017PORTARIA 187/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇAR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017. NO PERÍODO DE 02 A 19/01/2017.
14302/02/2017OrdinárioDiárias ServidoresMARIA ERNESTA BARCELLOS OSTR$ 125,00R$ 125,00R$ 125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 393 ROP DESLOCAMENTO SÃO MATEUS/ES VITÓRIA/ES NO DIA 27/01/2017.
14402/02/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA ERNESTA BARCELLOS OSTR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A 04 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAR DO CONVENIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MATERNIDADE DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 20/01/2017.