| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 48 | 10/01/2017 | MEMO 185/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, DUAS DIÁRIAS E MEIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA-ES X RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE ENFERMAGEM NA 4ª REUNIÃO DE TRABALHO COM COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 17 |
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| 90 | 10/01/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARINETE ROSA JAVARINI | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARINETE ROSA JAVARINI, DEVOLUÇÃO DO DESCONTO DE 15% DA ANUIDADE DE 2017. |
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| 94 | 10/01/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | EDIMAR NOGUEIRA | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIMAR NOGUEIRA, DEVOLUÇÃO DO DESCONTO DE 15% REFERENTE A ANUIDADE DE 2017. |
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| 87 | 09/01/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GEORGE FREITAS SALLES | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEORGE FREITAS SALLES, DEVOLUÇÃO DO DESCONTO REFERENTE 15% DA ANUIDADE DE 2017. |
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| 91 | 09/01/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCIELLY SCHELEMBERG PRATTI | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 25,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCIELLY SCHELEMBERG PRATTI, DEVOLUÇÃO DO DESCONTO 15% DA ANUIDADE DE 2017. |
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| 36 | 06/01/2017 | | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SILVIA SOARES CAVALERI - MEI | R$ 1.020,00 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 0,00 | R$ 204,00 |
| Contratação de Serviços de Faxina para a Subseção de Colatina-ES. Pro rata 05 meses para exercício 2017. PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FAXINA NA SL DA SUBSEÇÃO DE COLATINA-ES, vigência de 26/04/2016 a 25/04/2016. |
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| 153 | 06/01/2017 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 1.600.000,00 | R$ 1.255.345,10 | R$ 1.175.799,62 | R$ 0,00 | R$ 344.654,90 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 25% DE COTA PARTE COFEN-DF, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. |
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| 73 | 05/01/2017 | PAD 410/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 4.355,16 | R$ 2.177,58 | R$ 2.177,58 | R$ 2.177,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, Ref a quarto termo aditivo contratual da sala 1.109 e Ed Ames. Saldo contratual pro rata 03 meses para o exercício 2017. |
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| 74 | 05/01/2017 | | Global | Condomínios e Taxas Correlatas | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 1.500,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, REF A CONDOMÍNIO DA SALA SÃO MATEUS/ES. |
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| 75 | 05/01/2017 | PAD 712/2016 | Global | Condomínios e Taxas Correlatas | ALAIR JOSE GIURIATO | R$ 1.100,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Alair Jose Giuriato, ref. à Taxa de Condomínio da Locação da sala, Linhares-ES. Conforme Contrato. Vigência de 19/09/16 a 18/09/17. Pro Rata 01/01/17 a 18/09/17. |
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| 37 | 04/01/2017 | PAD 348/2016 | Global | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 815,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de serviços de faxina para Subseção de São Mateus. Pro rata 4 meses exercício 2017, PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA SL SUBSEÇÃO DE SÃO MATEUS-ES, vigência 26/04/2016 a 25/04/2017 |
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| 49 | 04/01/2017 | 2120/2011 | Estimativo | Jornal, Rádio E Tv | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 7.757,20 | R$ 5.107,67 | R$ 5.107,67 | R$ 2.649,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 15/2015 PARA PUBLICIDADE LEGAL NO DIO/ES. SALDO RESTANTE DO CONTRATO INICIO 13/05/2016 A 14/05/2016. |
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| 1 | 02/01/2017 | PAD 445/2015 | Global | Intermediação De Estágios | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO- CIEE | R$ 898,56 | R$ 786,24 | R$ 786,24 | R$ 112,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref a renovação de contrato convênio 0000089-2. Saldo Pró-rata 4 meses para exercício 2017. |
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| 2 | 02/01/2017 | PAD 1197/2009 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO | R$ 4.122,72 | R$ 4.122,72 | R$ 4.122,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO, REF A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL DA SALA 1.102 ED AMES. PRO-RATA 7 MESES PARA EXERCÍCIO 2017. CONTRATO DE 31/07/2016 A 30/07/2017. |
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| 3 | 02/01/2017 | PAD 022/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ | R$ 2.145,70 | R$ 2.145,70 | R$ 2.145,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ, pelo contrato de locação da sala 1.104 ED AMES. Pro rata 02 meses para exercício 2017. |
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| 4 | 02/01/2017 | PAD 410/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 4.355,16 | R$ 2.177,58 | R$ 2.177,58 | R$ 2.177,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS, Ref a quarto termo aditivo contratual da sala 1.108 e Ed Ames. Saldo contratual pro rata 03 meses para o exercício 2017. |
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| 5 | 02/01/2017 | PAD 333/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | CARLOS PRADO GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 2.963,68 | R$ 2.963,68 | R$ 2.963,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS PRADO GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PELO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA SALA 1.110. PRO-RATA 4 MESES PARA EXERC. 2017. |
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| 6 | 02/01/2017 | PAD 159/2009 | Global | Locação De Bens Imóveis | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 2.619,09 | R$ 1.746,06 | R$ 1.746,06 | R$ 0,00 | R$ 873,03 |
| Valor empenhado a EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI, REF A SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATUAL DA SALA Nº 1.112 EDE AMES. SALDO CONTRATUAL PRO RATA DE 3 MESES EXERCÍCIO 2017. |
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| 7 | 02/01/2017 | PAD 305/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | TEREZINHA NERY | R$ 2.766,00 | R$ 2.766,00 | R$ 2.766,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZINHA NERY, REF A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL DA SALA COMERCIAL 1.113 ED AMES. SALDO PRO RATA 5 MESES PARA EXERCÍCIO 2017. VIGÊNCIA 01/06/2016 A 31/05/2017. |
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| 8 | 02/01/2017 | PAD 765/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 4.269,68 | R$ 4.269,68 | R$ 4.269,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, Ref ao terceiro termo aditivo de contrato de aluguel da sala comercial de São Mateus/ES. Contrato iniciado em 02/05/2016 e término em 01/05/2017. Saldo Pró-rata 4 meses para exercício 2017. |
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