| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1119 | 13/12/2016 | 1ª REP | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, REF A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO - REP NO DIA 12/12/2016. |
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| 1120 | 13/12/2016 | 1ª REP | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA ANELISE MIGUEL TORATI | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, REF A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO - REP NO DIA 12/12/2016. |
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| 1121 | 13/12/2016 | 1ª REP | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO - REP NO DIA 12/12/2016. |
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| 1122 | 13/12/2016 | 1ª REP | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO - REP NO DIA 12/12/2016. |
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| 1123 | 13/12/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A 1/2 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITORIA/ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017. |
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| 1124 | 13/12/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A 1/2 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITORIA/ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017 NO DIA 07/11/2016. |
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| 1125 | 13/12/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A (1 E 1/2 DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO VITORIA/ES X COLATINA E SÃO MATEUS/ES PARA ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017 NOS DIAS 05 A 06/12/2016. |
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| 1126 | 13/12/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (1 E 1/2 DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO VITORIA/ES X COLATINA SÃO MATEUS/ES ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017 NO DIA 05 A 06/11/2016. |
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| 1127 | 13/12/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (1 E 1/2 DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO VITORIA/ES X COLATINA E SÃO MATEUS/ES PARA ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017 NO DIA 05 A 06/12/2016. |
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| 1128 | 13/12/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A 1/2 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITORIA/ES X LINHARES/ES ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017 E VISITA A FACULDADE PITAGORAS DE LINHARES NO DIA 01/12/2016. |
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| 1129 | 13/12/2016 | | Ordinário | Auxílio Representação | MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, REF A ( 02 DUAS HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE OITIVA DO PROCESSO ÉTICO 06/2016. NO DIA 09/12/2016. |
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| 1130 | 13/12/2016 | | Ordinário | Auxílio Representação | MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, REF A ( 02 DUAS HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA OITIVA DO PROCESSO ÉTICO 08/2016 NO DIA 22/11/2016. |
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| 1131 | 13/12/2016 | | Ordinário | Auxílio Representação | JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS, REF A ( 02 DUAS HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DO PROCESSO ÉTICO 06/2016. NO DIA 09/12/2016. |
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| 1189 | 13/12/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 249,59 | R$ 249,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONTA OI FIXO 3763-7447 SUBSEÇÃO DE SÃO MATEUS-ES, REF. 12/2016. |
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| 1213 | 13/12/2016 | PAD 1631/2015 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | MARIA JOSE GOMES | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE GOMES, ALUGUEL SL 1.111 ED. AMES, REF MÊS 12/2016. |
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| 1141 | 10/12/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 93,65 | R$ 93,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONTA OI FIXO 3223-0998 SEDE COREN-ES, REF. 12/2016. |
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| 1142 | 10/12/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 224,77 | R$ 224,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONTA OI FIXO 3721-5802 SUBSEÇÃO DE COLATINA-ES, REF. 12/2016. |
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| 1074 | 09/12/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 29/11/2016 A 02/12/2016. |
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| 1075 | 09/12/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (1 E 1/2) DIÁRIA PELA INAUGURAÇÃO DA NOVA SUBSEÇÃO EM LINHARES/ES E PARTICIPAÇÃO DA REP DO COREN/ES NO PERÍODO DE 11/12/2016 A 12/12/2016. |
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| 1076 | 09/12/2016 | PORTARIA 065/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (1 E 1/2) DIÁRIA PELA INAUGURAÇÃO DA NOVA SUBSEÇÃO EM LINHARES/ES E PARTICIPAÇÃO DA REP DO COREN/ES NO PERÍODO DE 11/12/2016 A 12/12/2016. |
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