| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1077 | 09/12/2016 | PORTARIA 065/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROMILDO GALVÃO | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (1 E 1/2) DIÁRIA PELA INAUGURAÇÃO DA NOVA SUBSEÇÃO EM LINHARES/ES E PARTICIPAÇÃO DA REP DO COREN/ES NO PERÍODO DE 11/12/2016 A 12/12/2016. |
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| 1078 | 09/12/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (1 E 1/2) DIÁRIA PELA INAUGURAÇÃO DA NOVA SUBSEÇÃO EM LINHARES/ES E PARTICIPAÇÃO DA REP DO COREN/ES NO PERÍODO DE 11/12/2016 A 12/12/2016. |
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| 1079 | 09/12/2016 | PORTARIA 208/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | GESLINEY ANDERSON DO CARMO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GESLINEY ANDERSON DO CARMO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X LINHARES/ES PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA SUBSEÇÃO DE LINHARES/ES, NO DIA 01/12/2016. |
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| 1080 | 09/12/2016 | | Ordinário | Auxílio Representação | FANNY COSTA ARAÚJO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FANNY COSTA ARAÚJO, REF A ( 03 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ELABORAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROCESSO Nº 03/2016. NO DIA 08/12/2016. |
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| 1081 | 09/12/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO ROCHA DE SÁ | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO ROCHA DE SÁ, REF A ( 1/2 MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X LINHARES/ES PARA ATIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE LINHARES/ES NO DIA 01/12/2016 |
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| 1082 | 09/12/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A ( 1 E 1/2 DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X LINHARES/ES PARA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE LINHARES/ES NO PERÍODO DE 11/12/2016 A 12/12/2016. |
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| 1083 | 09/12/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A ( 1 E 1/2 DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X LINHARES/ES PARA INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE LINHARES/ES NO PERÍODO DE 11/12/2016 A 13/12/2016. |
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| 1084 | 09/12/2016 | PORTARIA 065/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A ( 1/2 MEIA) DIÁRIA PELA ATIVIDADE DE ORGANIZAÇÃO DA NOVA SUBSEÇÃO DE LINHARES/ES E VISITA À FACULDADE PITÁGORAS PARA VIABILIZAR PARCERIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017 NO DIA 01/12/2016. |
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| 1085 | 09/12/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO DIA 08/12/2016. |
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| 1086 | 09/12/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO DIA 28/11/2016. |
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| 1087 | 09/12/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO DIA 09/12/2016. |
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| 1088 | 09/12/2016 | PORTARIA 006/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A ( 04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES DO GRUPO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO NO DIA 05/12/2016. |
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| 1089 | 09/12/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROMILDO GALVÃO | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A 1/2 DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES PELA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017 NO DIA 07/12/2016. |
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| 1090 | 09/12/2016 | | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, REF A 04 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA FUNDACENTRO/ GRUPO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO NO DIA 10/11/2016. |
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| 1091 | 09/12/2016 | | Ordinário | Auxílio Representação | RÚBIA CECÍLIA BONELLA GONÇALVES | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÚBIA CECÍLIA BONELLA GONÇALVES, REF A ( 03 TRÊS HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ÉTICO 03/2016 NO DIA 08/12/2016. |
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| 1069 | 07/12/2016 | PAD 2132/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RM Móveis e Equipamentos para Escritório LTDA-ME | R$ 1.024,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.024,68 |
| REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPARO DE PERSIANAS VERTICAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO. |
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| 1070 | 07/12/2016 | PAD 2132/2016 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | RM Móveis e Equipamentos para Escritório LTDA-ME | R$ 1.455,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.455,31 |
| REF A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA AS SALAS 1.104 E 1.113 DA SEDE DO COREN/ES. |
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| 1093 | 07/12/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TAXA PARA PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE UM APARELHO SMART TV 43 E UM SUPORE PARA TV, RECEPÇÃO DO COREN-ES. |
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| 1143 | 07/12/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 1.036,30 | R$ 1.036,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONTA OI FIXO 3222-2930 SEDE COREN-ES, REF. 12/2016. |
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| 1092 | 06/12/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. ASSESSORIA JURÍDICA DO COREN-ES. |
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