Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
37903/05/2016DECISÃO 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUELY RODRIGUES RANGELR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 25/04/2016 A 26/04/2016.
38003/05/2016DECISÃO 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUELY RODRIGUES RANGELR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 18/04/2016 A 20/04/2016.
38103/05/2016134/2016GlobalGêneros AlimentíciosMABOL COMERCIAL LTDA MER$ 1.019,87R$ 1.019,87R$ 797,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MABOL COMERCIAL LTDA ME, REF A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EXERCÍCIO 2016. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Entrega fracionada em três etapas quadrimestrais ou conforme demanda. LOTE 1
38203/05/2016134/2016GlobalMaterial De Copa E CozinhaMABOL COMERCIAL LTDA MER$ 3.430,13R$ 3.430,13R$ 2.336,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MABOL COMERCIAL LTDA ME, REF A MATERIAL DE COPA E COZINHA COMFORME PAD 134/2016 "Aquisição de Insumos para o exercício de 2016." Entrega fracionada em três etapas quadrimestrais ou conforme demanda. LOTE 1
38303/05/2016134/2016GlobalMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoMABOL COMERCIAL LTDA MER$ 2.418,99R$ 2.418,95R$ 1.654,08R$ 0,04R$ 0,00
Valor empenhado a MABOL COMERCIAL LTDA ME, REF A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF PAD 134/2016 Aquisição de Material de limpeza para exercício 2016. Entrega fracionada em três etapas quadrimestrais ou conforme demanda. LOTE 2
38503/05/2016PAD 495/2012OrdinárioJornal, Rádio E TvS.A.A. GazetaR$ 748,25R$ 748,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
REF RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A GAZETA REF O EXERCICIO 2016. CONF PAD 495/2012.
38603/05/2016ROD Nº 04OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonWILTON JOSÉ PATRÍCIOR$ 260,00R$ 260,00R$ 260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 04, NO DIA 26/04/2016.
38703/05/2016ROD 04OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonSUELY RODRIGUES RANGELR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 04, NO DIA 26/04/2016.
38803/05/2016ROD 04OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonELIAS DE SOUZA LIMAR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 04, NO DIA 26/04/2016.
53302/05/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosLENILDA CIPRIANO CAMPOSR$ 104,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 104,16R$ 0,00
Valor empenhado a LENILDA CIPRIANO CAMPOS, REEMBOLSO DA ANUIDADE DE 2011 (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE), AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 209/2016 DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO COREN-ES.
38901/05/2016PAD 333/2013GlobalLocação De Bens ImóveisCARLOS PRADO GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAR$ 5.927,36R$ 5.927,36R$ 5.927,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARLOS PRADO GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PELO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA SALA 1.110. PRO-RATA 8 MESES PARA EXERC. 2016.
43101/05/2016349/2016GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoSILVIA SOARES CAVALERI - MEIR$ 1.632,00R$ 1.428,00R$ 1.428,00R$ 204,00R$ 0,00
Contratação de Serviços de Faxina para a Subseção de Colatina-ES. Pro rata 8 meses. PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FAXINA NA SL DA SUBSEÇÃO DE COLATINA-ES, REF. 05/2016.
43201/05/2016PAD 348/2016GlobalRemuneração De Serviços Pessoais – PFMARIA NEUZA SANTOSR$ 1.632,00R$ 1.632,00R$ 1.632,00R$ 0,00R$ 0,00
Contratação de serviços de faxina para Subseção de São Mateus. Pro rata 8 meses, PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA SL SUBSEÇÃO DE SÃO MATEUS-ES, REF. 05/2016.
42830/04/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosDHENICY DE SOUSA RIBEIROR$ 126,12R$ 126,12R$ 126,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DHENICY DE SOUSA RIBEIRO, REEMBOLSO DO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE INSCRIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO.
34629/04/2016OrdinárioDiárias ConselheirosANEZIO TIRELLIR$ 125,00R$ 125,00R$ 125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO LINHARES/ESX VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DA ROP 384 NO DIA 27/04/2016
34729/04/2016OrdinárioDiárias ConselheirosMARISTELA CARNEIRO LUPPIR$ 125,00R$ 125,00R$ 125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO COLATINA/ES X VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DA ROP 384 NO DIA 27/04/2016
34929/04/2016DECISÃO 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWILTON JOSÉ PATRÍCIOR$ 390,00R$ 390,00R$ 390,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (1UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO DIA 20/04/2016.
35029/04/2016DECISÃO 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWILTON JOSÉ PATRÍCIOR$ 1.560,00R$ 1.560,00R$ 1.560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 25/04/2016 A 29/04/2016.
35129/04/2016ROP 384OrdinárioDiárias ConselheirosMARIA ERNESTA BARCELLOS OSTR$ 125,00R$ 125,00R$ 125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO SÃO MATHEUS/ES X VITÓRIA/ES ,PARA PARTICIPAR DA 384º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 27/04/2016.
35229/04/2016OrdinárioDiárias ConselheirosTERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVAR$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A (1 UMA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ALEGRE/ES X VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DA ROP 384 NO PERÍODO DE 27/04/2016 A 28/04/2016.