| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 460 | 17/05/2016 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 2.938,18 | R$ 2.938,18 | R$ 2.938,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, Condomínio Slas Alugadas e do COREN-ES. REF. 05/2016. |
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| 426 | 17/05/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | DANIELA SOUZA PISSINATTI | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELA VISITA DE FISCALIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO DR ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS (CAPAAC) PARA APURAR DENUNCIA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. NO DIA 19/05/2016 |
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| 427 | 17/05/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELA VISITA DE FISCALIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO DR ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS (CAPAAC) PARA APURAR DENUNCIA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. NO DIA 19/05/2016. |
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| 525 | 16/05/2016 | PAD 752/2016 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | GENTE SEGURADORA SA | R$ 1.734,00 | R$ 1.734,00 | R$ 1.734,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, Ref a contratação de seguro provisório ( 60 dias) do veículo Peugeot Boxer Furgão 350 2.3 Hdi. No período de 16/05/2016 a 16/07/2016. |
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| 411 | 16/05/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 05 CINCO) ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 09/05/2016 A 13/05/2016. |
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| 412 | 16/05/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 05 CINCO) ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 03/05/2016 A 06/05/2016. |
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| 443 | 16/05/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | LAECIO CARLOS GUIMARAES | R$ 181,34 | R$ 181,34 | R$ 181,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAECIO CARLOS GUIMARAES, REEMBOLSO REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM ELIANA LOPES DE ASSUNÇÃO RIBEIRO. |
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| 445 | 16/05/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | LAECIO CARLOS GUIMARAES | R$ 291,84 | R$ 291,84 | R$ 291,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAECIO CARLOS GUIMARAES, PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA PELO COREN-ES EM FACE DO HOSPITAL ALFREDO PINTO SANTANA - RIO BANANAL. |
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| 551 | 13/05/2016 | PAD 049/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO | R$ 2.892,33 | R$ 2.403,96 | R$ 2.403,96 | R$ 488,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO, Ref a diferença mês de maio de junho. Pró - rata de 5 meses para exercício 2016. Pois os pagamentos de maio e junho foram realizado em JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - 6ª VARA CÍVEL. |
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| 405 | 12/05/2016 | PORTARIA 025/2012 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, Ref (03 três) auxílios representação pelas atividades dos anjos da enfermagem: Reuniões Faesa, sede do Coren/ES e santa casa de misericórdia. No período de 05/04 a 29/04/2016. |
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| 406 | 12/05/2016 | PORTARIA 077/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, Ref (03 três) auxílios representação pelas atividades dos anjos da enfermagem: Reuniões Emescam, sede do Coren/ES e santa casa de misericórdia. No período de 05/04 a 29/04/2016. |
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| 408 | 12/05/2016 | PORTARIA 077/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, Ref (03 três) auxílios representação pelas atividades dos anjos da enfermagem: Reuniões sede do Coren/ES e santa casa de misericórdia. No período de 01/03 A 28/03/2016. |
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| 502 | 11/05/2016 | PAD 337/2016 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALITY SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA ME | R$ 508,66 | R$ 508,66 | R$ 508,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUALITY SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA ME, Ref a aditivo de contrato durante o período de atestado da funcionária Sonia Maria Marques de 5 a 11/05/2016. |
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| 402 | 11/05/2016 | PAD 2120/2011 | Estimativo | Jornal, Rádio E Tv | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 10.998,30 | R$ 8.740,20 | R$ 8.336,94 | R$ 2.258,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 15/2015 PARA PUBLICIDADE LEGAL NO DIO-ES. SALDO PRÓ-RATA 8 MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2016. |
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| 448 | 11/05/2016 | | Ordinário | Decisões Judiciais | PAB JUSTIÇA FEDERAL | R$ 1.133,36 | R$ 1.133,36 | R$ 1.133,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAB JUSTIÇA FEDERAL, Honorários Advocatícios de Sucumbência, decorrente de sentença na Ação Ordinária de cumprimento de Obrigação Promovida pelo COREN-ES, Processo Nº 0002116138-67. 20094.02.50.50 (2010.50.01.016138-6). |
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| 397 | 10/05/2016 | PORTARIA 025/2012 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, Ref a (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM: REUNIÕES FAESA, SEDE DO COREN/ES E SANTA CASA DE MISERICORDIA. NOS DIAS 01/03/2016 A 28/03/2016. |
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| 447 | 09/05/2016 | | Ordinário | Decisões Judiciais | 1º Vara Federal de Execução Fiscal | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1º Vara Federal de Execução Fiscal, Embargos à Execução Fiscal nº 0001221-67.2014.4.02.5001 (2014.50.01.001221-2) Promovido por Julio Cesar Penha. |
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| 434 | 06/05/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 164,14 | R$ 164,14 | R$ 164,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS AMBOSS, IPTU REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2016 DA SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. |
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| 390 | 05/05/2016 | RED 01/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, JETON REF REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 01/2016. NO DIA 05/05/2016 |
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| 391 | 05/05/2016 | RED 01/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, JETON REF REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 01/2016. NO DIA 05/05/2016 |
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