| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 392 | 05/05/2016 | RED 01/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, JETON REF REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 01/2016. NO DIA 05/05/2016 |
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| 393 | 04/05/2016 | 445/2015 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO- CIEE | R$ 1.797,12 | R$ 1.684,80 | R$ 1.684,80 | R$ 112,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref a renovação de contrato convênio 0000089-2. Saldo Pró-rata 8 meses para exercício 2016. |
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| 394 | 04/05/2016 | PAD 765/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 8.650,03 | R$ 8.539,36 | R$ 8.539,36 | R$ 110,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ, Ref ao terceiro termo aditivo de contrato de aluguel da sala comercial de São Mateus/ES. Contrato iniciado em 02/05/2016 e término em 01/05/2017. Saldo Pró-rata 8 meses para exercício 2016. |
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| 376 | 03/05/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF A ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NO PERÍODO DE 22/04/2016 A 29/04/2016. |
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| 377 | 03/05/2016 | | Ordinário | Auxílio Representação | CLÁUDIA ROBERTA SANTOS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, REF A ( 5CINCO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA, COMO MEMBRO INTEGRANTE PARA ANÁLISE DO PLANO DE CURSO E DOCUMENTOS DA CEDTEC. NO DIA 28/04/2016 |
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| 378 | 03/05/2016 | | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA DINIZ WERNER | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, REF A ( 5CINCO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA, COMO MEMBRO INTEGRANTE PARA ANÁLISE DO PLANO DE CURSO E DOCUMENTOS DA CEDTEC. NO DIA 28/04/2016. |
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| 379 | 03/05/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 25/04/2016 A 26/04/2016. |
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| 380 | 03/05/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 18/04/2016 A 20/04/2016. |
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| 381 | 03/05/2016 | 134/2016 | Global | Gêneros Alimentícios | MABOL COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.019,87 | R$ 1.019,87 | R$ 797,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MABOL COMERCIAL LTDA ME, REF A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EXERCÍCIO 2016. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Entrega fracionada em três etapas quadrimestrais ou conforme demanda. LOTE 1 |
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| 382 | 03/05/2016 | 134/2016 | Global | Material De Copa E Cozinha | MABOL COMERCIAL LTDA ME | R$ 3.430,13 | R$ 3.430,13 | R$ 2.336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MABOL COMERCIAL LTDA ME, REF A MATERIAL DE COPA E COZINHA COMFORME PAD 134/2016 "Aquisição de Insumos para o exercício de 2016." Entrega fracionada em três etapas quadrimestrais ou conforme demanda. LOTE 1 |
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| 383 | 03/05/2016 | 134/2016 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MABOL COMERCIAL LTDA ME | R$ 2.418,99 | R$ 2.418,95 | R$ 1.654,08 | R$ 0,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MABOL COMERCIAL LTDA ME, REF A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF PAD 134/2016 Aquisição de Material de limpeza para exercício 2016. Entrega fracionada em três etapas quadrimestrais ou conforme demanda. LOTE 2 |
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| 385 | 03/05/2016 | PAD 495/2012 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | S.A.A. Gazeta | R$ 748,25 | R$ 748,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| REF RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL A GAZETA REF O EXERCICIO 2016. CONF PAD 495/2012. |
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| 386 | 03/05/2016 | ROD Nº 04 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 04, NO DIA 26/04/2016. |
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| 387 | 03/05/2016 | ROD 04 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 04, NO DIA 26/04/2016. |
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| 388 | 03/05/2016 | ROD 04 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 04, NO DIA 26/04/2016. |
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| 533 | 02/05/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LENILDA CIPRIANO CAMPOS | R$ 104,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 104,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LENILDA CIPRIANO CAMPOS, REEMBOLSO DA ANUIDADE DE 2011 (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE), AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 209/2016 DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO COREN-ES. |
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| 389 | 01/05/2016 | PAD 333/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | CARLOS PRADO GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 5.927,36 | R$ 5.927,36 | R$ 5.927,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS PRADO GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PELO CONTRATO DE ALUGUEL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA SALA 1.110. PRO-RATA 8 MESES PARA EXERC. 2016. |
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| 431 | 01/05/2016 | 349/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SILVIA SOARES CAVALERI - MEI | R$ 1.632,00 | R$ 1.428,00 | R$ 1.428,00 | R$ 204,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Serviços de Faxina para a Subseção de Colatina-ES. Pro rata 8 meses. PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FAXINA NA SL DA SUBSEÇÃO DE COLATINA-ES, REF. 05/2016. |
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| 432 | 01/05/2016 | PAD 348/2016 | Global | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de serviços de faxina para Subseção de São Mateus. Pro rata 8 meses, PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA SL SUBSEÇÃO DE SÃO MATEUS-ES, REF. 05/2016. |
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| 428 | 30/04/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DHENICY DE SOUSA RIBEIRO | R$ 126,12 | R$ 126,12 | R$ 126,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DHENICY DE SOUSA RIBEIRO, REEMBOLSO DO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE INSCRIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. |
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