| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 503 | 25/04/2016 | PAD 347/2016 | Global | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | MARIA APARECIDA DE SOUZA | R$ 1.797,76 | R$ 408,00 | R$ 408,00 | R$ 1.389,76 | R$ 0,00 |
| Contratação de serviços de faxina para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Pro rata 08 meses. Após a correção do termo de referencia do pad. Pro rata 08 meses. PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FAXINA SL SUBSEÇÃO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, |
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| 435 | 24/04/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S/A | R$ 10,83 | R$ 10,83 | R$ 10,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, CONTA EMBRATEL REF. 04/2016. |
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| 323 | 20/04/2016 | PAD 274/2015. | Ordinário | Passagens Conselheiros | VALENTE LOCACAO E TURISMO LTDA - ME | R$ 957,24 | R$ 957,24 | R$ 957,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALENTE LOCACAO E TURISMO LTDA - ME, COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME FATURA Nº 0007/2016. |
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| 325 | 20/04/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO PEREIRA FILHO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL CONF. MEMORANDO 85/2016. |
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| 326 | 20/04/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 11/04/2016 A 15/04/2016. |
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| 327 | 20/04/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | DANIELA SOUZA PISSINATTI | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL/ES CONF. MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO 010/2016. |
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| 409 | 19/04/2016 | | Ordinário | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA NEUZA SANTOS, PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DOS SERVIÇOS DE FAXINA NA SUBSEÇÃO DE SÃO MATEUS-ES REF. 04/2016. |
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| 322 | 18/04/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 1 e 1/2 uma e meia) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ESX SALVADOR/BA NO DIA 18/04/2016 A 19/04/2016. |
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| 401 | 18/04/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, Ref a taxa do pregão eletrônico do PAD 565/2016 CONFECÇÃO DE BOLSA/SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. |
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| 429 | 18/04/2016 | | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 2.938,18 | R$ 2.938,18 | R$ 2.938,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, Condomínio Edifício Ames REF. 04/2016. |
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| 404 | 16/04/2016 | | Ordinário | Gêneros Alimentícios | LANUCIA FARIA DO NASCIMENTO ME | R$ 162,00 | R$ 162,00 | R$ 162,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LANUCIA FARIA DO NASCIMENTO ME, ref a aquisição de 30 galões de água mineral para a subseção de São Mateus/ES. |
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| 318 | 15/04/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 05/04/2016 A 08/04/2016. |
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| 319 | 15/04/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 13/04/2016. |
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| 320 | 15/04/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 11/04/2016 A 15/04/2016 |
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| 321 | 15/04/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF ( 04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 05/04/2016 A 08/04/2016 |
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| 324 | 14/04/2016 | PAD 274/2015. | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | VALENTE LOCACAO E TURISMO LTDA - ME | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALENTE LOCACAO E TURISMO LTDA - ME, SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO CONF NF 00031/2016 |
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| 399 | 14/04/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 253,44 | R$ 253,44 | R$ 253,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, Ref a 2 dois pregões eletrônicos Pad 499/2016 serviços transporte semana da enfermagem 2016 / PAD446/2016 cobertura fotográfica para a semana da enfermagem 2016. Conf MEMORANDO CPL 309/2016 |
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| 400 | 14/04/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 380,16 | R$ 380,16 | R$ 380,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, Ref a TAXA 3 PREGÕES - PAD 443/2016 Confecção de camisas para a semana da Enfermagem 2016 - PAD 503/2016 Aquisição de material gráfico para a semana da Enfermagem 2016 - PAD 506/2016 Aquisição de canetas personalizad |
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| 282 | 12/04/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ADRIANI GERALDA RIBEIRO | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, REF A (02 E 1/2 DUAS E MEIA) DIÁRIAS PELO COMPARECIMENTO DA REUNIÃO DE COORDENADORES DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO COM A CTFIS, NOS DIAS 14 A 15/04/2016 EM BRASÍLIA-DF. |
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| 283 | 12/04/2016 | ROP383 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO N°383, REALIZADA NO DIA 31/03/2016 |
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