Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
39826/04/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosBANCO DO BRASIL SAR$ 126,72R$ 126,72R$ 126,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TAXAS DO PREGÃO ELETRÔNICO REF. PAD 496/2016 REF A PREGÃO ELETRONICO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA E SÃO MATEUS/ES
50325/04/2016PAD 347/2016GlobalRemuneração De Serviços Pessoais – PFMARIA APARECIDA DE SOUZAR$ 1.797,76R$ 408,00R$ 408,00R$ 1.389,76R$ 0,00
Contratação de serviços de faxina para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Pro rata 08 meses. Após a correção do termo de referencia do pad. Pro rata 08 meses. PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FAXINA SL SUBSEÇÃO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES,
32825/04/2016DECISÃO 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIAS DE SOUZA LIMAR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO DE 14/04/2016 A 19/04/2016.
32925/04/2016PORTARIA 143/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoKALLINCA VENTURINI DE ARAUJOR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 05/04/2016 A 22/04/2016
33025/04/2016PORTARIA 143/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROMILDO GALVÃOR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 05/04/2016 A 22/04/2016.
33125/04/2016PORTARIA 143/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoREJANE DA SILVA AMORIMR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 05/04/2016 A 22/04/2016.
44625/04/2016OrdinárioDecisões Judiciais2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ESR$ 5.445,76R$ 5.445,76R$ 5.445,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES, Honorários Advocatícios de sucumbência, decorrência de Sentença na Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Geovana Guerini Sabbagh Processo nº 000348143.2009.4.02.505
43524/04/2016OrdinárioTelefonia Móvel E FixaCLARO S/AR$ 10,83R$ 10,83R$ 10,83R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLARO S/A, CONTA EMBRATEL REF. 04/2016.
32320/04/2016PAD 274/2015.OrdinárioPassagens ConselheirosVALENTE LOCACAO E TURISMO LTDA - MER$ 957,24R$ 957,24R$ 957,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALENTE LOCACAO E TURISMO LTDA - ME, COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME FATURA Nº 0007/2016.
32520/04/2016OrdinárioDiárias ServidoresANTONIO PEREIRA FILHOR$ 75,00R$ 75,00R$ 75,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL CONF. MEMORANDO 85/2016.
32620/04/2016DECISÃO 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUELY RODRIGUES RANGELR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 11/04/2016 A 15/04/2016.
32720/04/2016OrdinárioDiárias ServidoresDANIELA SOUZA PISSINATTIR$ 75,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 75,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL/ES CONF. MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO 010/2016.
40919/04/2016OrdinárioRemuneração De Serviços Pessoais – PFMARIA NEUZA SANTOSR$ 204,00R$ 204,00R$ 204,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA NEUZA SANTOS, PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DOS SERVIÇOS DE FAXINA NA SUBSEÇÃO DE SÃO MATEUS-ES REF. 04/2016.
32218/04/2016OrdinárioDiárias ConselheirosWILTON JOSÉ PATRÍCIOR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 1 e 1/2 uma e meia) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ESX SALVADOR/BA NO DIA 18/04/2016 A 19/04/2016.
40118/04/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosBANCO DO BRASIL SAR$ 126,72R$ 126,72R$ 126,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, Ref a taxa do pregão eletrônico do PAD 565/2016 CONFECÇÃO DE BOLSA/SEMANA DA ENFERMAGEM 2016.
42918/04/2016OrdinárioCondomínios e Taxas CorrelatasAMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. SantoR$ 2.938,18R$ 2.938,18R$ 2.938,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO AMES, Condomínio Edifício Ames REF. 04/2016.
40416/04/2016OrdinárioGêneros AlimentíciosLANUCIA FARIA DO NASCIMENTO MER$ 162,00R$ 162,00R$ 162,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LANUCIA FARIA DO NASCIMENTO ME, ref a aquisição de 30 galões de água mineral para a subseção de São Mateus/ES.
31815/04/2016DECISÃO 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUELY RODRIGUES RANGELR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 05/04/2016 A 08/04/2016.
31915/04/2016DECISÃO 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIAS DE SOUZA LIMAR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 13/04/2016.
32015/04/2016DECISÃO 026/2014OrdinárioAuxílio RepresentaçãoWILTON JOSÉ PATRÍCIOR$ 1.950,00R$ 1.950,00R$ 1.950,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 11/04/2016 A 15/04/2016