| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 222 | 30/09/2019 | PAD 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 10.820,83 | R$ 8.577,43 | R$ 8.577,43 | R$ 2.243,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 32.462,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. |
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| 223 | 30/09/2019 | PAD 021/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 1.399,20 | R$ 1.399,20 | R$ 1.399,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de Vaga de Garagem de Vaga de Garagem para o Veículo Van Boxer FFZ-4671. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 1.399,20. Vigência de 14/02/19 a 18/05/19. |
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| 224 | 30/09/2019 | PAD 4039/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Borges & Neves Advogados Associados | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Conforme Contrato nº 050/2019. No valor de R$ 90.000,00. Vigência de 01/10/19 a 30/09/22. Pro Rata 01/10/19 a 31/12/19. |
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| 225 | 30/09/2019 | PAD 305/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | TEREZINHA NERY | R$ 2.742,75 | R$ 2.742,75 | R$ 2.742,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Terezinha Nery, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Substituição ao Empenho nº 202/2019. Conforme Termo de Ajustes de Contas nº 1. No valor de R$ 2.742,75. Vigência de 01/06/19 a 18/10/19. |
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| 226 | 30/09/2019 | PAD 022/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ | R$ 8.927,91 | R$ 8.927,91 | R$ 8.927,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Augusto Cézar Schwartz, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.104 e 01 (uma) vaga de garagem (Gr. 0014) do Edifício AMES. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 8.927,91. Vigência de 17/02/19 a 30/09/19. |
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| 215 | 26/09/2019 | PAD 767/2017 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 2.882,02 | R$ 2.882,02 | R$ 2.882,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 2.882,02. Vigência de 02/05/19 a 21/07/19. |
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| 216 | 26/09/2019 | PAD 290/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 718,37 | R$ 281,24 | R$ 281,24 | R$ 437,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Complementar ao Empenho n° 91/2019. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 718,37. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 21/09/19. |
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| 217 | 26/09/2019 | PAD 290/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 1.736,06 | R$ 635,98 | R$ 635,98 | R$ 893,45 | R$ 206,63 |
| Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 5.208,17. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 22/09/19 a 31/12/19. |
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| 218 | 26/09/2019 | PAD 290/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | R$ 3.283,32 | R$ 1.641,66 | R$ 1.641,66 | R$ 820,83 | R$ 820,83 |
| Valor empenhado ao(à) JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplemento pela contratada. Contrato nº 039/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 22/09/19 a 31/12/19. |
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| 219 | 26/09/2019 | PAD 1136/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 5.844,80 | R$ 4.283,83 | R$ 4.283,83 | R$ 508,38 | R$ 1.052,59 |
| Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. |
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| 214 | 24/09/2019 | PAD 3460/2019 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Caio Chaves de Andrade 15101238732 | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Caio Chaves de Andrade 15101238732, ref. à Serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva de imóveis, sem mão-de-obra exclusiva, Sede Coren-Es. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 9.800,00. Vigência de 02/09/19 a 01/09/20. Pro Rata 02/09/19 a 31/12/19. |
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| 209 | 16/09/2019 | PAD 713/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Arserv Comércio e Serviços Ltda | R$ 3.316,60 | R$ 2.487,45 | R$ 2.487,45 | R$ 0,00 | R$ 829,15 |
| Valor empenhado ao(à) Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 9.949,80. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. |
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| 210 | 16/09/2019 | PAD 1765/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | Borges & Neves Advogados Associados | R$ 3.962,24 | R$ 3.962,24 | R$ 3.962,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. |
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| 211 | 16/09/2019 | PAD 4026/2019 | Ordinário | Seguros em Geral | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | R$ 3.372,03 | R$ 3.372,03 | R$ 3.372,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) MAPFRE Seguros Gerais S.A, ref. à Prestação de Serviços de Seguro de Veículos Automotores, visando garantir a cobertura securitária relativa a total ou parcial prejuízo material sofrido pelos veículos do Coren-ES. Sendo os seguintes veículos: Frontier (PPE-4174), Boxer Furgão 350-m (MSL-5458), Boxer Furgão 350 2.3 (FFZ-4671) e Renault Logan (JIL-8721). Conforme Contrato. No valor de R$ 3.372,00. Vigência de 16/09/19 a 15/09/20. |
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| 212 | 16/09/2019 | PAD 3610/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 10.205,71 | R$ 8.164,56 | R$ 8.164,56 | R$ 2.041,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Sendo, R$ 988,45 para o Setor de Arquivo e R$ 1.052,69 para o Auditório. Conforme Contrato nº 048/2019. No valor de R$ 24.493,68. Vigência de 01/10/19 a 30/09/20. Pro Rata 01/10/19 a 31/12/19. |
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| 213 | 16/09/2019 | PAD 354/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 9.939,36 | R$ 9.179,40 | R$ 9.179,40 | R$ 759,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.108 e 1.109 do Edifício AMES. Contrato nº 002/2017. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 9.939,36. Vigência de 01/04/19 a 30/09/19. |
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| 196 | 30/08/2019 | PAD 3895/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Keylon Pereira Bueno 05808241790 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Keylon Pereira Bueno 05808241790, referente contratação de empresa para prestação de Serviço de Manutenção Hidráulica para conserto do Cano do Condicionador de Ar da Sala nº 1.115, Setor de Fiscalização. Conforme PAD nº 3895/2019, MEMO CPL nº 1625/2019/COREN-ES, DESP nº 1006/2019, Ordem de Serviço nº 031. |
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| 197 | 30/08/2019 | PAD 1617/2018 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES, ref. à Depósito Judicial relativo a multas e honorários, autor Rita de Cassia Cardoso Tavares. Processo 0004929-51.2009.4.02.5050. No valor de R$ 28.500,00. |
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| 198 | 30/08/2019 | PAD 795/2017 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda | R$ 4.318,18 | R$ 191,34 | R$ 191,34 | R$ 4.126,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 8.636,35. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/19 a 04/09/20. Pro Rata 05/09/19 a 31/12/19. |
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| 200 | 30/08/2019 | PAD 4092/2019 | Ordinário | Serviços de Alimentação | Buffet Excellence Eventos Corporativos | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Buffet Excellence Eventos Corporativos, ref. à Serviços de Buffet em evento a ser realizado no dia 04/09/19 na ALES, sendo: Coffeebreak para 150 pessoas e 02 pessoas para suporte na organização. Conforme Contrato nº 046/2019. No valor de R$ 7.800,00. |
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