| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 244 | 05/11/2019 | PAD 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 22.853,68 | R$ 21.945,00 | R$ 20.272,50 | R$ 908,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 245 | 05/11/2019 | PAD 398/2017 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda | R$ 586,95 | R$ 430,80 | R$ 430,80 | R$ 156,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de Empresa Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Contrato nº 011/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 586,95. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 10/05/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 124/2019. |
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| 240 | 31/10/2019 | PAD 4145/2019 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | VIACAO AGUIA BRANCA S A | R$ 385,54 | R$ 385,54 | R$ 385,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Passagem para os funcionários das Subseções de São Mateus, Colatina e Linhares participarem do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R$ 385,54. |
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| 241 | 31/10/2019 | PAD 4145/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Maiara Ramos Largura | R$ 97,89 | R$ 97,89 | R$ 97,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maiara Ramos Largura, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R$ 97,89. |
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| 242 | 31/10/2019 | PAD 4152/2019 | Ordinário | Serviços de Alimentação | Sorfi Sorvetes Finos | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Sorfi Sorvetes Finos, ref. à Contratação de Coffeebreak para a realização de lançamento da Campanha Nursing Now. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 4.600,00. |
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| 239 | 29/10/2019 | PAD 4063/2019 | Ordinário | Material para Festividades e Homenagens | CROMIA SERVIÇOS DE IMPRESSOES LTDA-ME | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Cromia Serviços de Impressões Ltda, ref. à Aquisição de material promocional, compreendendo o fornecimento de camisas para o 22º CBCENF, que será realizado na cidade de Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 11 a 14 de novembro de 2019. Lote 1. Conforme Contrato nº 057/2019. No valor de R$ 1.420,00. |
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| 237 | 24/10/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Funções | Servidores | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 238 | 24/10/2019 | PAD 528/2018 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 2.000,00 | R$ 1.877,17 | R$ 1.877,17 | R$ 122,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 234 | 23/10/2019 | PAD 1126/2017 | Estimativo | Auxílio Combustível | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 12.412,24 | R$ 6.556,67 | R$ 6.556,67 | R$ 3.044,15 | R$ 2.811,42 |
| Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R$ 37.236,71. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 26/09/19 a 31/12/19. |
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| 235 | 23/10/2019 | PAD 798/2017 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 135.535,76 | R$ 127.132,60 | R$ 127.132,60 | R$ 8.403,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. |
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| 236 | 23/10/2019 | PAD 526/2018 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 300.000,00 | R$ 287.780,11 | R$ 287.780,11 | R$ 12.219,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 232 | 18/10/2019 | PAD 4111/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Fracalossi Material Eletrico | R$ 3.462,50 | R$ 3.462,50 | R$ 3.462,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fracalossi Material Eletrico, ref. à Aquisição de suprimento para atender a adequação da rede lógica das salas do 10º andar. Lote 7. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 3.462,50. |
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| 233 | 18/10/2019 | PAD 4111/2019 | Ordinário | Bens de Informática | Infopel Comercio de Informatica | R$ 1.643,60 | R$ 1.643,60 | R$ 1.643,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Infopel Comercio de Informatica, ref. à Aquisição de suprimento para atender a adequação da rede lógica das salas do 10º andar. Lote 6. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.643,60. |
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| 229 | 17/10/2019 | PAD 3586/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Conforme Contrato nº 054/2019. No valor de R$ 16.200,00. Vigência de 15/10/19 a 14/10/20. Pro Rata 15/10/19 a 31/12/19. |
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| 230 | 17/10/2019 | PAD 4041/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/11/19 a 31/12/19. |
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| 231 | 17/10/2019 | PAD 159/2009 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 6.451,85 | R$ 6.451,85 | R$ 6.451,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.112 do Edifício AMES. Vencimento todo dia 8 do mês. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 6.451,85. Vigência de 09/03/19 a 14/10/19. |
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| 228 | 16/10/2019 | PAD 4096/2019 | Ordinário | Bens de Informática | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 47.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.430,00 |
| Valor empenhado ao(à) Dell Computadores do Brasil, ref. à Aquisição de 10 (dez) Notebooks (todos com garantia on site de 60 meses). Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 47.430,00. |
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| 227 | 15/10/2019 | PAD 4033/2019 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 19.108,33 | R$ 15.643,02 | R$ 15.643,02 | R$ 3.465,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Conforme Contrato nº 9912331994. No valor de R$ 248.780,53. Vigência de 07/09/19 a 06/09/20. Pro Rata 07/09/19 a 31/12/19. |
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| 220 | 30/09/2019 | PAD 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 4.637,50 | R$ 1.673,78 | R$ 1.673,78 | R$ 2.963,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 13.912,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. |
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| 221 | 30/09/2019 | PAD 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 15.458,33 | R$ 11.993,65 | R$ 11.993,65 | R$ 3.464,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 46.375,00. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. |
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