| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 216 | 26/09/2019 | PAD 290/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 718,37 | R$ 281,24 | R$ 281,24 | R$ 437,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Complementar ao Empenho n° 91/2019. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 718,37. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 21/09/19. |
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| 217 | 26/09/2019 | PAD 290/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 1.736,06 | R$ 635,98 | R$ 635,98 | R$ 893,45 | R$ 206,63 |
| Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 5.208,17. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 22/09/19 a 31/12/19. |
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| 218 | 26/09/2019 | PAD 290/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | R$ 3.283,32 | R$ 1.641,66 | R$ 1.641,66 | R$ 820,83 | R$ 820,83 |
| Valor empenhado ao(à) JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplemento pela contratada. Contrato nº 039/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 22/09/19 a 31/12/19. |
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| 219 | 26/09/2019 | PAD 1136/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 5.844,80 | R$ 4.283,83 | R$ 4.283,83 | R$ 508,38 | R$ 1.052,59 |
| Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. |
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| 214 | 24/09/2019 | PAD 3460/2019 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Caio Chaves de Andrade 15101238732 | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Caio Chaves de Andrade 15101238732, ref. à Serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva de imóveis, sem mão-de-obra exclusiva, Sede Coren-Es. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 9.800,00. Vigência de 02/09/19 a 01/09/20. Pro Rata 02/09/19 a 31/12/19. |
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| 209 | 16/09/2019 | PAD 713/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Arserv Comércio e Serviços Ltda | R$ 3.316,60 | R$ 2.487,45 | R$ 2.487,45 | R$ 0,00 | R$ 829,15 |
| Valor empenhado ao(à) Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 9.949,80. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. |
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| 210 | 16/09/2019 | PAD 1765/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | Borges & Neves Advogados Associados | R$ 3.962,24 | R$ 3.962,24 | R$ 3.962,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. |
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| 211 | 16/09/2019 | PAD 4026/2019 | Ordinário | Seguros em Geral | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | R$ 3.372,03 | R$ 3.372,03 | R$ 3.372,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) MAPFRE Seguros Gerais S.A, ref. à Prestação de Serviços de Seguro de Veículos Automotores, visando garantir a cobertura securitária relativa a total ou parcial prejuízo material sofrido pelos veículos do Coren-ES. Sendo os seguintes veículos: Frontier (PPE-4174), Boxer Furgão 350-m (MSL-5458), Boxer Furgão 350 2.3 (FFZ-4671) e Renault Logan (JIL-8721). Conforme Contrato. No valor de R$ 3.372,00. Vigência de 16/09/19 a 15/09/20. |
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| 212 | 16/09/2019 | PAD 3610/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 10.205,71 | R$ 8.164,56 | R$ 8.164,56 | R$ 2.041,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Sendo, R$ 988,45 para o Setor de Arquivo e R$ 1.052,69 para o Auditório. Conforme Contrato nº 048/2019. No valor de R$ 24.493,68. Vigência de 01/10/19 a 30/09/20. Pro Rata 01/10/19 a 31/12/19. |
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| 213 | 16/09/2019 | PAD 354/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS | R$ 9.939,36 | R$ 9.179,40 | R$ 9.179,40 | R$ 759,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.108 e 1.109 do Edifício AMES. Contrato nº 002/2017. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 9.939,36. Vigência de 01/04/19 a 30/09/19. |
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| 196 | 30/08/2019 | PAD 3895/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Keylon Pereira Bueno 05808241790 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Keylon Pereira Bueno 05808241790, referente contratação de empresa para prestação de Serviço de Manutenção Hidráulica para conserto do Cano do Condicionador de Ar da Sala nº 1.115, Setor de Fiscalização. Conforme PAD nº 3895/2019, MEMO CPL nº 1625/2019/COREN-ES, DESP nº 1006/2019, Ordem de Serviço nº 031. |
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| 197 | 30/08/2019 | PAD 1617/2018 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES, ref. à Depósito Judicial relativo a multas e honorários, autor Rita de Cassia Cardoso Tavares. Processo 0004929-51.2009.4.02.5050. No valor de R$ 28.500,00. |
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| 198 | 30/08/2019 | PAD 795/2017 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda | R$ 4.318,18 | R$ 191,34 | R$ 191,34 | R$ 4.126,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 8.636,35. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/19 a 04/09/20. Pro Rata 05/09/19 a 31/12/19. |
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| 200 | 30/08/2019 | PAD 4092/2019 | Ordinário | Serviços de Alimentação | Buffet Excellence Eventos Corporativos | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Buffet Excellence Eventos Corporativos, ref. à Serviços de Buffet em evento a ser realizado no dia 04/09/19 na ALES, sendo: Coffeebreak para 150 pessoas e 02 pessoas para suporte na organização. Conforme Contrato nº 046/2019. No valor de R$ 7.800,00. |
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| 201 | 30/08/2019 | PAD 2065/2018 | Global | Locação de Bens Intangíveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 20.792,50 | R$ 16.634,00 | R$ 16.634,00 | R$ 4.158,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 28/08/19 a 31/12/19. |
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| 202 | 30/08/2019 | PAD 305/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | TEREZINHA NERY | R$ 2.591,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.591,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Terezinha Nery, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Conforme Termo de Ajustes de Contas nº 1. No valor de R$ 2.591,44. Vigência de 01/06/19 a 30/09/19. |
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| 203 | 30/08/2019 | PAD 4043/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MARIA JOSE GOMES | R$ 2.809,00 | R$ 2.809,00 | R$ 2.809,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maria José Gomes, ref. à Locação de sala comercial nº 1.111 do Ed. Ames para o Setor de Arquivo Geral. Conforme Contrato nº 47/2019. No valor de R$ 8.427,00. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. |
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| 204 | 30/08/2019 | PAD 4084/2019 | Ordinário | Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações | Iraci Aparecida Marques de Oliveira Ferreira | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Iraci Aparecida Marques de Oliveira Ferreira, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.000,00. |
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| 205 | 30/08/2019 | PAD 4084/2019 | Ordinário | Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações | EVANDRO BERNARDINO MENDES DE MELO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Evandro Bernardino Mendes de Melo, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.000,00. |
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| 206 | 30/08/2019 | PAD 4084/2019 | Ordinário | Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações | Poliana Rosalém Francisco | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Poliana Rosalém Francisco, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.000,00. |
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