| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 237 | 24/10/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Funções | Servidores | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 238 | 24/10/2019 | PAD 528/2018 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 2.000,00 | R$ 1.877,17 | R$ 1.877,17 | R$ 122,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 234 | 23/10/2019 | PAD 1126/2017 | Estimativo | Auxílio Combustível | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 12.412,24 | R$ 6.556,67 | R$ 6.556,67 | R$ 3.044,15 | R$ 2.811,42 |
| Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R$ 37.236,71. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 26/09/19 a 31/12/19. |
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| 235 | 23/10/2019 | PAD 798/2017 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | R$ 135.535,76 | R$ 127.132,60 | R$ 127.132,60 | R$ 8.403,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. |
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| 236 | 23/10/2019 | PAD 526/2018 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 300.000,00 | R$ 287.780,11 | R$ 287.780,11 | R$ 12.219,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 232 | 18/10/2019 | PAD 4111/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Fracalossi Material Eletrico | R$ 3.462,50 | R$ 3.462,50 | R$ 3.462,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Fracalossi Material Eletrico, ref. à Aquisição de suprimento para atender a adequação da rede lógica das salas do 10º andar. Lote 7. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 3.462,50. |
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| 233 | 18/10/2019 | PAD 4111/2019 | Ordinário | Bens de Informática | Infopel Comercio de Informatica | R$ 1.643,60 | R$ 1.643,60 | R$ 1.643,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Infopel Comercio de Informatica, ref. à Aquisição de suprimento para atender a adequação da rede lógica das salas do 10º andar. Lote 6. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.643,60. |
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| 229 | 17/10/2019 | PAD 3586/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Conforme Contrato nº 054/2019. No valor de R$ 16.200,00. Vigência de 15/10/19 a 14/10/20. Pro Rata 15/10/19 a 31/12/19. |
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| 230 | 17/10/2019 | PAD 4041/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/11/19 a 31/12/19. |
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| 231 | 17/10/2019 | PAD 159/2009 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI | R$ 6.451,85 | R$ 6.451,85 | R$ 6.451,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.112 do Edifício AMES. Vencimento todo dia 8 do mês. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 6.451,85. Vigência de 09/03/19 a 14/10/19. |
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| 228 | 16/10/2019 | PAD 4096/2019 | Ordinário | Bens de Informática | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 47.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.430,00 |
| Valor empenhado ao(à) Dell Computadores do Brasil, ref. à Aquisição de 10 (dez) Notebooks (todos com garantia on site de 60 meses). Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 47.430,00. |
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| 227 | 15/10/2019 | PAD 4033/2019 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | R$ 19.108,33 | R$ 15.643,02 | R$ 15.643,02 | R$ 3.465,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Conforme Contrato nº 9912331994. No valor de R$ 248.780,53. Vigência de 07/09/19 a 06/09/20. Pro Rata 07/09/19 a 31/12/19. |
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| 220 | 30/09/2019 | PAD 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 4.637,50 | R$ 1.673,78 | R$ 1.673,78 | R$ 2.963,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 13.912,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. |
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| 221 | 30/09/2019 | PAD 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 15.458,33 | R$ 11.993,65 | R$ 11.993,65 | R$ 3.464,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 46.375,00. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. |
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| 222 | 30/09/2019 | PAD 4056/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | Webtrip Agência de Viagens e Turismo | R$ 10.820,83 | R$ 8.577,43 | R$ 8.577,43 | R$ 2.243,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 32.462,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19. |
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| 223 | 30/09/2019 | PAD 021/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 1.399,20 | R$ 1.399,20 | R$ 1.399,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de Vaga de Garagem de Vaga de Garagem para o Veículo Van Boxer FFZ-4671. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 1.399,20. Vigência de 14/02/19 a 18/05/19. |
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| 224 | 30/09/2019 | PAD 4039/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Borges & Neves Advogados Associados | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Conforme Contrato nº 050/2019. No valor de R$ 90.000,00. Vigência de 01/10/19 a 30/09/22. Pro Rata 01/10/19 a 31/12/19. |
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| 225 | 30/09/2019 | PAD 305/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | TEREZINHA NERY | R$ 2.742,75 | R$ 2.742,75 | R$ 2.742,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Terezinha Nery, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Substituição ao Empenho nº 202/2019. Conforme Termo de Ajustes de Contas nº 1. No valor de R$ 2.742,75. Vigência de 01/06/19 a 18/10/19. |
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| 226 | 30/09/2019 | PAD 022/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ | R$ 8.927,91 | R$ 8.927,91 | R$ 8.927,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Augusto Cézar Schwartz, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.104 e 01 (uma) vaga de garagem (Gr. 0014) do Edifício AMES. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 8.927,91. Vigência de 17/02/19 a 30/09/19. |
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| 215 | 26/09/2019 | PAD 767/2017 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis - PF | TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ | R$ 2.882,02 | R$ 2.882,02 | R$ 2.882,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 2.882,02. Vigência de 02/05/19 a 21/07/19. |
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