| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 264 | 29/11/2019 | PAD 441/2016 | Ordinário | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 10.626,16 | R$ 10.626,16 | R$ 10.626,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 10.626,16. |
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| 265 | 29/11/2019 | PAD 441/2016 | Ordinário | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 3.278,67 | R$ 3.278,67 | R$ 3.278,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 3.278,67. |
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| 266 | 29/11/2019 | PAD 2120/2011 | Ordinário | Divulgações Diversas | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 1.475,59 | R$ 1.475,59 | R$ 1.475,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R$ 1.475,59. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Complementar ao Empenho nº 133/2019. |
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| 267 | 29/11/2019 | PAD 3485/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | J I Dos Santos Total Filtros | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
| Valor empenhado ao(à) J I Dos Santos Total Filtros, ref. à Compra de filtros purificadores de água, 02 (dois) Modelo IBBL Purificador FR 600, para atendimento as subseções de Colatina, Cachoeiro e Linhares. Lote 01. No valor de R$ 120,00. |
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| 268 | 29/11/2019 | PAD 3485/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Valor empenhado ao(à) Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos, ref. à Compra de filtros purificadores de água, 04 (quatro) Softstar -Everest, para atendimento as subseções de Colatina, Cachoeiro e Linhares. Lote 02. No valor de R$ 400,00. |
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| 259 | 28/11/2019 | PAD 519/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 6.948,64 | R$ 4.723,35 | R$ 4.723,35 | R$ 2.225,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 35/2019. No valor de R$ 6.948,64. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 258 | 26/11/2019 | PAD 524/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 23.625,00 | R$ 22.008,75 | R$ 5.628,75 | R$ 1.616,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimente e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 255 | 25/11/2019 | PAD 1938/2017 | Global | Limpeza e Conservação | SILVIA SOARES CAVALERI | R$ 460,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 02/2018. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 20/11/19 a 31/12/19. |
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| 256 | 25/11/2019 | PAD 1939/2017 | Global | Limpeza e Conservação | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 460,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA NEUZA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 02/2019. No valor de R$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 20/11/19 a 31/12/19. |
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| 257 | 25/11/2019 | PAD 529/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ESCELSA S.A. | R$ 9.000,00 | R$ 6.500,21 | R$ 6.269,98 | R$ 2.499,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019. |
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| 253 | 21/11/2019 | PAD 528/2018 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 2.000,00 | R$ 1.968,36 | R$ 1.968,36 | R$ 31,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 254 | 21/11/2019 | PAD 527/2018 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 9.000,00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 252 | 20/11/2019 | PAD 441/2016 | Ordinário | Passagens Aéreas - Conselheiros | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 8.503,07 | R$ 8.503,07 | R$ 8.503,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 8.503,07. |
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| 251 | 12/11/2019 | PAD 530/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | R$ 1.000,00 | R$ 353,50 | R$ 353,50 | R$ 0,00 | R$ 646,50 |
| Valor empenhado ao(à) Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. No valor de R$ 1.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 30/2019. |
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| 248 | 07/11/2019 | PAD 1773/2018 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis - PF | ILDA FERNANDES SOARES | R$ 1.677,65 | R$ 1.677,65 | R$ 1.677,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Ilda Fernandes Soares, ref. à Locação de salas 1.102 e 1.103 para instalação dos Setores de Cobrança, Parcelamento, Comunicação e Ouvidoria do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, na cidade de Vitória-ES, no Ed. AMES pelo período de 12 meses. O valor de cada sala será R$ 600,00. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R$ 1.677,65. Vigência de 01/09/19 a 30/09/19. |
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| 249 | 07/11/2019 | PAD 4050/2019 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | Site Manuseio de Correspondências e Impressão a Laser | R$ 6.752,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.752,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Site Manuseio de Correspondências e Impressão a Laser, ref. à Confecção de Boletos Bancários para PF e PJ, compreendendo o fornecimento de insumos necessários, os serviços de impressão e confecção dos boletos referentes às anuidades do exercício de 2020. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 6.752,70. Pregão Eletrônico nº 019/2019. |
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| 250 | 07/11/2019 | PAD 168/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Vagner Piassi | R$ 80,13 | R$ 80,13 | R$ 80,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Vagner Piassi, ref. à Passagem para o funcionário Vagner Piassi substituir a funcionária da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim no período de suas férias. Conforme Portaria nº 326/2019. No valor de R$ 80,13. |
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| 246 | 06/11/2019 | PAD 1126/2017 | Ordinário | Auxílio Combustível | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 2.541,06 | R$ 2.541,06 | R$ 2.541,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R$ 2.541,06. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Complementar ao Empenho nº 21/2019. |
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| 247 | 06/11/2019 | PAD 1126/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 4.274,45 | R$ 3.123,95 | R$ 3.123,95 | R$ 87,84 | R$ 1.062,66 |
| Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R$ 22.221,92. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 26/09/19 a 31/12/19. O Valor Estimado foi de R$ 7.407,31, todavia não há saldo suficiente na dotação. |
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| 243 | 05/11/2019 | PAD 4066/2019 | Ordinário | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) ônibus Double Decker Leito Turismo, com motoristas, para transportar participantes para o 22º CBCENF, que será realizado na cidade de Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 11 à 14 de novembro de 2019. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 28.000,00. Pregão Eletrônico nº 018/2019. |
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