| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 180 | 08/08/2019 | PAD 3486/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Célia Regina do Nascimento | R$ 331,93 | R$ 331,93 | R$ 331,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Célia Regina do Nascimento, referente restituição de despesas com cartório para reconhecimento de firma da ata de posse da nova gestão (R$ 281,93) e confecção de carimbos (R$ 50,00). Conforme Memorando Financeiro nº 454-2019 e em acordo com o Parecer Proju nº 119/2019. |
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| 181 | 08/08/2019 | PAD 3486/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JACIGLEI SANTOS COSTA | R$ 20,31 | R$ 20,31 | R$ 20,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JACIGLEI SANTOS COSTA, referente restituição de despesas com cartório para reconhecimento de firma da ata de posse da nova gestão. Conforme Memorando Financeiro nº 454-2019 e em acordo com o Parecer Proju nº 119/2019. |
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| 182 | 08/08/2019 | PAD 3486/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Márcia Valéria de Souza Almeida | R$ 6,95 | R$ 6,95 | R$ 6,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Márcia Valéria de Souza Almeida, referente restituição de despesas com cartório para reconhecimento de firma da ata de posse da nova gestão. Conforme Memorando Financeiro nº 454-2019 e em acordo com o Parecer Proju nº 119/2019. |
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| 183 | 08/08/2019 | PAD 3486/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS, referente restituição de despesas com compras de materiais para fechar vazamento de água do filtro do Auditório do Coren-ES . Conforme Memorando Financeiro nº 454-2019 e em acordo com o Parecer Proju nº 119/2019. |
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| 184 | 08/08/2019 | PAD 3486/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | WLADIMILSON GAMA ALMEIDA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, referente restituição de despesas com abastecimento de veículo para fiscalização, na ocasião não foi encontrado nenhum posto credenciado ao cartão corporativo de abastecimento do Coren-ES. Conforme Memorando Financeiro nº 454-2019 e em acordo com o Parecer Proju nº 119/2019. |
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| 185 | 08/08/2019 | PAD 3486/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Leonardo Campagnani da Silva Ferreira | R$ 57,97 | R$ 57,97 | R$ 57,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, referente restituição de despesas com transporte de nobreak da sede do Coren-ES para a subseção em Colatina-ES . Conforme Memorando Financeiro nº 454-2019 e em acordo com o Parecer Proju nº 119/2019. |
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| 186 | 08/08/2019 | PAD 4057/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | NBR Viagens e Turismo Ltda | R$ 571,00 | R$ 571,00 | R$ 571,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NBR Viagens e Turismo Ltda, ref. à Contratação emergencial de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Servidores. Conforme Contrato nº 030/2019. No valor de R$ 571,00. Vigência de 01/08/19 a 30/11/19. Empenho complementar ao nº 170, devido saldo insuficiente. |
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| 170 | 05/08/2019 | PAD 4057/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | NBR Viagens e Turismo Ltda | R$ 14.671,43 | R$ 14.670,90 | R$ 14.670,90 | R$ 0,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) NBR Viagens e Turismo Ltda , ref. à Contratação emergencial de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Servidores. Conforme Contrato nº 030/2019. No valor de R$ 13837,90. Vigência de 01/08/19 a 30/11/19. Empenho vinculado à anulação do empenho 166, devido saldo insuficiente, conforme Memorando 1463/2019/SETOR DE CONTRATOS. |
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| 171 | 05/08/2019 | PAD 3061/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | Pauta 6 Comunicacao Ltda | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Pauta 6 Comunicacao Ltda, ref. à Contratação de serviços para a Semana de Enfermagem de 2019. Lote 3: Criação de arte gráfica e material publicitário. Conforme termo de referência. No valor de R$ 4.500,00. Pregão Eletrônico nº 010/2019. |
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| 163 | 31/07/2019 | PAD 712/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis | Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP | R$ 6.570,00 | R$ 5.998,99 | R$ 5.998,99 | R$ 571,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), com tolerância para pagamento sem multa até o dia 08 de cada mês antecedente ao vencimento. Contrato nº 029/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 13.140,00. Vigência de 10/07/19 a 09/07/20. Pro Rata 10/07/19 a 31/12/19. |
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| 164 | 31/07/2019 | PAD 2416/2018 | Global | Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | Delta Automotores | R$ 7.174,80 | R$ 4.304,88 | R$ 4.304,88 | R$ 1.674,12 | R$ 1.195,80 |
| Valor empenhado ao(à) Delta Automotores, ref. à Locação de 02 veículos, sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre. Conforme Contrato nº 029/2019. No valor de R$ 14.349,60. Pregão Eletrônico nº 011/2019. Vigência de 26/07/19 a 25/07/20. Pro Rata 26/07/19 a 31/12/19. |
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| 165 | 31/07/2019 | PAD 4057/2018 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | NBR Viagens e Turismo Ltda | R$ 6.452,06 | R$ 2.767,58 | R$ 2.767,58 | R$ 3.684,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) NBR Viagens e Turismo Ltda , ref. à Contratação emergencial de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Conselheiros. Conforme Contrato nº 030/2019. No valor de R$ 6.452,06. Vigência de 01/08/19 a 30/11/19. |
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| 166 | 31/07/2019 | PAD 4057/2018 | Estimativo | Passagens Aéreas - Pessoal Civil | NBR Viagens e Turismo Ltda | R$ 11.530,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.530,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) NBR Viagens e Turismo Ltda , ref. à Contratação emergencial de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Servidores. Conforme Contrato nº 030/2019. No valor de R$ 13837,90. Vigência de 01/08/19 a 30/11/19. |
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| 167 | 31/07/2019 | PAD 4057/2018 | Estimativo | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | NBR Viagens e Turismo Ltda | R$ 3.516,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.516,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) NBR Viagens e Turismo Ltda , ref. à Contratação emergencial de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Colaboradores Eventuais. Conforme Contrato nº 030/2019. No valor de R$ 3.516,32. Vigência de 01/08/19 a 30/11/19. |
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| 168 | 31/07/2019 | PAD 3488/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Keylon Pereira Bueno 05808241790 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Keylon Pereira Bueno 05808241790 , ref. à Manutenção elétrica do Setor de Fiscalização do Coren-ES, sendo: a) conserto do quadro geral de distribuição; b) instalação de circuíto elétrico para a cafeteira, micro-ondas, mergulhão e condicionador de ar; c) instalação de tomada; d) troca de ventilador de teto. Os materiais necessários serão fornecidos pelo Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 395,00. |
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| 169 | 31/07/2019 | PAD 000/2019 | Estimativo | Férias Indenizadas | Servidores | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 7.000,00. Vigência até 31/12/2019. |
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| 162 | 29/07/2019 | PAD 3601/2019 | Ordinário | Festividades e Homenagens | LR Solucoes e Eventos | R$ 7.267,00 | R$ 7.267,00 | R$ 7.267,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) LR Solucoes e Eventos, ref. à Contratação de serviços para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 2: Mestre de Cerimônia. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 7.267,00. Pregão Eletrônico nº 010/2019. |
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| 161 | 25/07/2019 | PAD 3601/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | LR Solucoes e Eventos | R$ 11.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) LR Solucoes e Eventos, ref. à Contratação de serviços para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 1: Criação e manutenção de Hot Site. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 11.300,00. Pregão Eletrônico nº 010/2019. |
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| 158 | 18/07/2019 | PAD 526/2018 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 277.911,65 | R$ 276.877,37 | R$ 276.877,37 | R$ 1.034,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. |
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| 159 | 18/07/2019 | PAD 522/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Cristina Maria Kroeff de Assis | R$ 40,30 | R$ 40,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Cristina Maria Kroeff de Assis, ref. à Requerimento de Reembolso de Taxa paga indevidamente pela Profissional Cristina Maria Kroeff de Assis, cf. Parecer Jurídico nº 156/2019 e RR nº 138113. No valor de R$ 40,30. |
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