| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 201 | 30/08/2019 | PAD 2065/2018 | Global | Locação de Bens Intangíveis | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 20.792,50 | R$ 16.634,00 | R$ 16.634,00 | R$ 4.158,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 28/08/19 a 31/12/19. |
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| 202 | 30/08/2019 | PAD 305/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | TEREZINHA NERY | R$ 2.591,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.591,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Terezinha Nery, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Conforme Termo de Ajustes de Contas nº 1. No valor de R$ 2.591,44. Vigência de 01/06/19 a 30/09/19. |
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| 203 | 30/08/2019 | PAD 4043/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MARIA JOSE GOMES | R$ 2.809,00 | R$ 2.809,00 | R$ 2.809,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Maria José Gomes, ref. à Locação de sala comercial nº 1.111 do Ed. Ames para o Setor de Arquivo Geral. Conforme Contrato nº 47/2019. No valor de R$ 8.427,00. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19. |
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| 204 | 30/08/2019 | PAD 4084/2019 | Ordinário | Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações | Iraci Aparecida Marques de Oliveira Ferreira | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Iraci Aparecida Marques de Oliveira Ferreira, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.000,00. |
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| 205 | 30/08/2019 | PAD 4084/2019 | Ordinário | Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações | EVANDRO BERNARDINO MENDES DE MELO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Evandro Bernardino Mendes de Melo, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.000,00. |
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| 206 | 30/08/2019 | PAD 4084/2019 | Ordinário | Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações | Poliana Rosalém Francisco | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Poliana Rosalém Francisco, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.000,00. |
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| 207 | 30/08/2019 | PAD 4084/2019 | Ordinário | Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações | Emily Comper | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Emily Comper, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.000,00. |
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| 208 | 30/08/2019 | PAD 4084/2019 | Ordinário | Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações | Ariane Araújo Lacerda | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariane Araújo Lacerda, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado ao(à) Ariane Araújo Lacerda, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.000,00. |
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| 195 | 29/08/2019 | PAD 3787/2019 | Global | Material de Expediente | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME | R$ 27.399,99 | R$ 10.689,41 | R$ 10.689,41 | R$ 16.710,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME, referente Aquisição de Material de Expediente. Lote 01 . Conforme PAD nº 3787/2019, PE nº 014/2019, MEMO CPL nº 1617/2019/COREN-ES e DESP nº 995/2019. Despesa demanda em 3 pedidos. |
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| 194 | 28/08/2019 | PAD 4042/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, ref. locação de sala comercial para funcionamento da Subseção do Coren-ES na cidade de Colatina-ES. Valor estimado anual R$ 14.040,00. Pro Rata de 01/09/2019 a 31/12/2019 R$ 4.680,00. Conforme PAD nº 4042/2019. |
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| 199 | 28/08/2019 | PAD 4053/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Silvia Barreira de Vargas | R$ 15.164,36 | R$ 15.164,36 | R$ 15.164,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) Silvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no Ed. AMES. Conforme Contrato nº 044/2019. No valor de R$ 45.493,08. Vigência de 02/09/19 a 01/09/20. Pro Rata 02/09/19 a 31/12/19. |
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| 193 | 23/08/2019 | PAD 3602/2019 | Ordinário | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | CHRISTIAN ANDERSON SIMÃO PRODUÇÕES E EVENTOS - ME | R$ 23.500,00 | R$ 23.500,00 | R$ 23.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIAN ANDERSON SIMÃO PRODUÇÕES E EVENTOS - ME, ref. à Serviços de Filmagem e Fotografia para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 23.500,00. Pregão Eletrônico nº 008/2019. |
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| 192 | 21/08/2019 | PAD 3858/2019 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | Bitti Água e Gás Ltda | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bitti Água e Gás Ltda, ref. à Fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, com lacre de segurança, que serão entregues parceladamente a Subseção de São Mateus. No valor de R$ 210,00. PAD nº 3858/2019. |
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| 189 | 16/08/2019 | PAD 4057/2019 | Ordinário | Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais | NBR Viagens e Turismo Ltda | R$ 3.697,93 | R$ 3.697,93 | R$ 3.697,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NBR Viagens e Turismo Ltda, referente aquisição de passagens aéreas para desenvolvimento de atividades no evento "Semana de Enfermagem, que ocorrerá no período de 25 a 30 de agosto de 2019, conforme PAD 4057/2019, Despacho Diretoria 928/2019, Protocolo 2019-1621. Solicitação efetuada via e-mail do dia 21/08/2019. |
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| 190 | 16/08/2019 | PAD 4057/2018 | Estimativo | Passagens Aéreas - Conselheiros | NBR Viagens e Turismo Ltda | R$ 737,24 | R$ 737,24 | R$ 737,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao(à) NBR Viagens e Turismo Ltda , ref. à Contratação emergencial de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Conselheiros. Conforme Contrato nº 030/2019. Empenho complementar ao nº 165, anulado por insuficiência de saldo. |
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| 191 | 16/08/2019 | PAD 4075/2019 | Ordinário | Hospedagens | FOUR TOWERS HOTELS LTDA | R$ 473,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 473,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FOUR TOWERS HOTELS LTDA (SLEEP INN VITORIA), ref. à Serviços de Hospedagem para Semana da Enfermagem de 2019, hospedagem de palestrantes de 26 a 28 de Agosto de 2019. No valor de R$ 473,00. PAD nº 4075/2019. |
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| 188 | 15/08/2019 | PAD 3898/2019 | Ordinário | Festividades e Homenagens | TIME RACE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA LTDA | R$ 55.989,99 | R$ 55.989,99 | R$ 55.989,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIME RACE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA LTDA referente Prestação de Serviços de organização de eventos, serviços correlacionados e suporte, para realização da primeira corrida da enfermagem, que será realizada na Semana de Enfermagem de 2019. Lote Único: A) Infraestrutura: Itens: 1 a 25 e B) Mão de Obra: Itens 26 a 40, conforme PAD nº 3898/2019, PE nº 013/2019, Contrato 040/2019. |
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| 187 | 14/08/2019 | PAD 795/2017 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda | R$ 4.113,97 | R$ 1.178,30 | R$ 1.178,30 | R$ 2.935,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, Empenho complementar ao nº 77, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R$ 8.227,95. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/18 a 04/09/19. Valor residual do termo aditivo nº 01. |
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| 172 | 08/08/2019 | PAD 3602/2019 | Ordinário | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 23.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ref. à Serviços de Filmagem e Fotografia para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019. Itens de 01 a 05. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 23.500,00. Pregão Eletrônico nº 008/2019. |
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| 173 | 08/08/2019 | PAD 3605/2019 | Ordinário | Material para Festividades e Homenagens | CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 2.170,00 | R$ 2.169,99 | R$ 2.169,99 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ref. à Prestação de serviços específicos para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019, sendo descriminado: Lote 1 (Item 1: Ornamentação para Subseções; Item 2: Ornamentação para Região Metropolitana de Vitória; Item 3: Ornamentação especial para Região Metropolitana de Vitória). Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 2.170,00. Pregão Eletrônico nº 012/2019. |
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