| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 790 | 06/10/2017 | PAD 1126/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora Ltda – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do Coren-ES e veículos autorizados. Conforme Contrato nº 40/2017. No valor de R$ 48.000,00. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/17 a 25/09/18. Pro Rata 26/09/17 a 31/12/17. |
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| 791 | 06/10/2017 | PAD 1560/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 507,80 | R$ 507,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Faelis Material de Construção LTDA – EPP, ref. à Aquisição de material predial para atender as necessidades do Conselho. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 507,80. |
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| 792 | 06/10/2017 | PAD 1560/2017 | Ordinário | Material Elétrico E Eletrônico | FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 865,50 | R$ 865,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Faelis Material de Construção LTDA – EPP, ref. à Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades do Conselho. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 865,50. |
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| 782 | 05/10/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 8,81 | R$ 8,81 | R$ 8,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, Gui de Depósito Judicial - JF N.º 00320921220164025001, custa Judicial. |
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| 783 | 05/10/2017 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S/A | R$ 500,00 | R$ 81,98 | R$ 81,98 | R$ 0,00 | R$ 418,02 |
| Valor pré-empenhado, ref. à Conta Embratel 21, para Exercício de 2017. |
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| 784 | 05/10/2017 | PAD 068/2017 | Estimativo | Com Cobrança | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 32.000,00 | R$ 5.043,64 | R$ 5.043,64 | R$ 0,00 | R$ 26.956,36 |
| Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2017. No valor de R$ 120.000,00. Vigência de 26/09/17 a 25/09/18. Pro Rata 26/09/17 a 31/12/17. |
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| 785 | 05/10/2017 | PAD 068/2017 | Estimativo | Tarifas | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 2.682,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.682,40 |
| Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2017. No valor de R$ 5.000,00. Vigência de 26/09/17 a 25/09/18. Pro Rata 26/09/17 a 31/12/17. |
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| 778 | 04/10/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NEUDES FRAGA VIANA | R$ 33,46 | R$ 33,46 | R$ 33,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEUDES FRAGA VIANA, ref. à Devolução Do Desconto Referente 10% Da Anuidade De 2017. No valor de R$ 33,46. |
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| 777 | 03/10/2017 | PAD 1468/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo | R$ 487,54 | R$ 487,54 | R$ 487,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de Licenciamento 2017, sendo discriminada em Taxa de Averbação 2017 e Transferência de Propriedade 2017, do veículo Renault Logan EXP 1.6, Placa JIL-8721, RENAVAM 00397392931. No valor de R$ 487,54. |
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| 758 | 29/08/2017 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S/A | R$ 74,41 | R$ 74,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, Informamos que o valor empenhado Ordinário pois não houve orçamento previsto por que o utilizado é o DDD 31 Telemar. |
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| 759 | 28/08/2017 | PAD 107/2014 | Estimativo | Peças E Acessórios Para Veículos | CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME | R$ 2.762,17 | R$ 1.262,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, Ref. fornecimento de peças de reposição e acessórios originais. genuínos ou similares, dos veículos do COREN-ES, Conforme autorização Memorando 1392/2017. |
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| 760 | 28/08/2017 | PAD 107/2014 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME | R$ 1.660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, Ref. prestação de serviços continuados em manutenção de veículos automotores, por demanda, Conforme autorização Memorando 1392/2017. |
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| 757 | 24/08/2017 | PAD 1468/2017 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | Venturin Despachante LTDA | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Venturin Despachante LTDA, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de despachante de veículos. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 570,00. |
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| 764 | 24/08/2017 | DESPACHO 202/2017 | Ordinário | Decisões Judiciais | 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES | R$ 22.091,51 | R$ 22.091,51 | R$ 22.091,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES, SENTENÇA DA AÇÃO DE DANOS MORAIS MOVIDA POR RITA DE CASSIA CARDOSO TAVARES FACE COREN-ES PROCESSO Nº 0004929-51.2009.4.02.5050. |
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| 756 | 23/08/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 8,71 | R$ 8,71 | R$ 8,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, Custa remanescente do processo de execução fiscal nº 0031572-52.2016.4.02.5001. |
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| 754 | 22/08/2017 | PAD 107/2014 | Global | Peças E Acessórios Para Veículos | CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME | R$ 2.769,20 | R$ 2.769,20 | R$ 2.769,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, aquisição de peças para manutenção para Veículo Van Box, 2012, Branca PLACA FFZ4671. |
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| 755 | 22/08/2017 | PAD 107/2014 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME | R$ 1.815,00 | R$ 1.815,00 | R$ 1.815,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, serviços de manutenção para Veículo Van Box, 2012, Branca PLACA FFZ4671. |
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| 752 | 17/08/2017 | PAD 1415/2017 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | S.A.A. Gazeta | R$ 355,39 | R$ 355,39 | R$ 355,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à S A A Gazeta, ref. à Contratação de Jornal de Grande Circulação no ES para publicação da penalidade de Censura e Multa ao profissional de enfermagem Valdeir Batista de Oliveira – 661660-AE, conforme Decisão Coren-ES nº 025/2017. Processo Ético nº 05/2016 e PAD nº 844/2016. |
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| 753 | 17/08/2017 | PAD 1197/2009 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | MARIA ELIZABETE SOARES SGRANCIO | R$ 2.964,43 | R$ 1.177,92 | R$ 588,96 | R$ 0,00 | R$ 1.786,51 |
| Valor empenhado à Maria Elizabete Soares Sgrancio, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.102 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 7.067,52. Vigência de 31/07/17 a 30/07/18. Pro Rata 31/07/17 a 31/12/17. |
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| 750 | 10/08/2017 | PAD 1468/2017 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLICIA CIVIL | R$ 130,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Fundo Especial de Reequipamento da Policia Civil, ref. à Pagamento de Laudo de Vistoria do Renault Logan Placa JIL-8721, para iniciar o PAD de transferência do veículo do COFEN para o COREN-ES. No valor de R$ 130,65. |
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