| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 85 | 02/01/2018 | 518/2018 | Estimativo | Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 42.693,22 | R$ 10.918,59 | R$ 10.918,59 | R$ 0,00 | R$ 31.774,63 |
| Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio das salas nº 1.114, 1.115, 1.116, 1.117 e Garagem 0050 e 0102, ambas de Propriedade do COREN-ES. E salas nº 1.003, 1.004, 1.005, 1.102, 1.103, 1.1 |
|
| 835 | 28/11/2017 | PAD 795/2017 | Estimativo | Outros Serviços e Encargos | CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda | R$ 7.599,96 | R$ 4.437,57 | R$ 4.437,57 | R$ 0,00 | R$ 3.162,39 |
| Valor empenhado à CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Conforme Contrato nº 035/2017. No valor de R$ 7.599,96. Pre |
|
| 836 | 28/11/2017 | PAD 240/2014 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | R$ 97,22 | R$ 97,22 | R$ 97,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Colatina, ref. à Taxa de Licença p/Localização e Funcionamento, ref. Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. No valor de R$ 97,22. |
|
| 837 | 28/11/2017 | | Ordinário | Decisões Judiciais | 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES | R$ 18.637,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.637,14 |
| Valor empenhado à 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES, ref. à Indenização por Danos Morais à Sra. Ana Cristina Mesquita Mau Miranda, conforme processo nº 00052525620094025050 (2009.50.50.005252). No valor de R$ 18.637,14. |
|
| 833 | 24/11/2017 | | Estimativo | Auxílio Transporte | SETPES | R$ 2.000,00 | R$ 1.209,60 | R$ 1.209,60 | R$ 0,00 | R$ 790,40 |
| Valor empenhado à SETPES, ref. à Recarga no Cartão de Vale Transporte Municipal para Empregados da Sede COREN-ES Exerc. 2017. Complementar ao empenho nº 27. No valor de R$ 2.000,00. |
|
| 834 | 24/11/2017 | PAD 229/2014 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Concessionária Rodovia do Sol S/A, ref. à Aquisição de TAG para o veículo Renault Logan, placa JIL-7821. No valor de R$ 70,00. |
|
| 832 | 23/11/2017 | PAD 1906/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | R A R B SILVA COMERCIAL - ME | R$ 1.666,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.666,60 |
| Valor empenhado à R A R B Silva Comercial LTDA - ME , ref. à Aquisição de café torrado, para atender Sede e Subseções. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.666,60. |
|
| 831 | 20/11/2017 | PAD 712/2016 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP | R$ 55,23 | R$ 55,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de Seguro Incêndio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro). Conforme Contrato nº 29/2017. No val |
|
| 827 | 17/11/2017 | MEMO 1774/2017/PROJU | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 7,87 | R$ 7,87 | R$ 7,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REF. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0026868-90.2016.4.02.5002 - ASSESSORIA JURÍDICA DO COREN-ES. |
|
| 828 | 17/11/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R$ 66,92 | R$ 66,92 | R$ 66,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE CORPO DE BOMBEIROS DO COREN-ES, RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DA SALA DA SUBSEÇÃO DE COLATINA-ES, EXERCÍCIO 2017. |
|
| 829 | 17/11/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R$ 66,92 | R$ 66,92 | R$ 66,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE CORPO DE BOMBEIROS DO COREN-ES, RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DA SALA DA SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRM-ES, EXERCÍCIO 2017. |
|
| 830 | 17/11/2017 | | Ordinário | Decisões Judiciais | 3ª Vara Cível da Justiça Federal do Esp. Santo | R$ 1.331,42 | R$ 1.331,42 | R$ 1.331,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3ª Vara Cível da Justiça Federal do Esp. Santo, Honorários de Sucumbência na Ação Ordinária entre o COREN-ES e serviço social do comércio SEC. |
|
| 824 | 16/11/2017 | PAD 1905/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 11.471,76. Vigência de 01/11/17 a 31/10/18. Pro Rata 01/11/17 a 31/12/17. |
|
| 825 | 16/11/2017 | PAD 1938/2017 | Global | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | SILVIA SOARES CAVALERI | R$ 314,33 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84,33 |
| Valor empenhado à Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada m |
|
| 826 | 16/11/2017 | PAD 1939/2017 | Global | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 314,33 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84,33 |
| Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês |
|
| 823 | 14/11/2017 | PAD 1957/2017 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | S.A.A. Gazeta | R$ 2.121,48 | R$ 2.121,48 | R$ 2.121,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à S A A Gazeta, ref. à Contratação de Jornal de grande circulação no ES para publicação “A justiça devolve prerrogativas a enfermeiros e restabelece acesso a usuários do Sistema Único de Saúde”. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ |
|
| 821 | 13/11/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R$ 602,28 | R$ 602,28 | R$ 602,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, RENOVAÇÃO DO ALVARA DO CORPO DE BOMBEIROS DO COREN-ES, SALAS 1.102, 1.103, 1.104, 1.108, 1.109, 1.110, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115 E 1.116. EXERCÍCIO 2017. |
|
| 822 | 13/11/2017 | MEMO 1745/2017 PROJU | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 106,40 | R$ 106,40 | R$ 106,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, 20(VINTE) GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REF. ÀS CUSTAS INICIAS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL A SEREM AJUIZADOS PELA ASSESSORIA JURÍDICA DO COREN-ES. |
|
| 819 | 10/11/2017 | PAD 2008/2017 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME | R$ 7.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.980,00 |
| Valor empenhado à Pedra Azul Transporte LTDA ME, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte para locação de 01 (um) ônibus Low Driver Leito Total, com motorista, a fim de transportar participantes para 20º CBCENF, q |
|
| 820 | 10/11/2017 | PAD 2012/2017 | Ordinário | Vestimentas,Tecidos e Aviamentos | WR Licitações Desenvolvimento Empresarial, Comércio e Serviço LTDA - ME | R$ 1.396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.396,00 |
| Valor empenhado à , ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de camisas para o COREN para participação do 20º CBCENF. Conforme Contrato nº 051/2017. No valor de R$ 1.396,00. |
|