| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 810 | 26/10/2017 | | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 5.000,00 | R$ 3.395,44 | R$ 2.166,64 | R$ 0,00 | R$ 1.604,56 |
| Recarga no Cartão de Vale Transporte Intermunicipal para Empregados da Sede COREN-ES Exercício 2017. Complementar ao Empenho nº 28/2017. |
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| 811 | 26/10/2017 | PAD 1717/2017 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME | R$ 12.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.200,00 |
| Valor empenhado à Pedra Azul Transporte LTDA ME, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte para locação de 01 (um) ônibus Double Decker leito total, com motorista, a fim de transportar participantes para 20º CBCENF, que será realizado ma cidade do Rio de Janeiro/RJ, entre os dias 06 a 10 de novembro de 2017. Conforme Contrato nº 048/2017. No valor de R$ 12.200,00. Pregão Eletrônico nº 023/2017. |
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| 812 | 26/10/2017 | PAD 1719/2017 | Ordinário | Vestimentas,Tecidos e Aviamentos | WR Licitações Desenvolvimento Empresarial, Comércio e Serviço LTDA - ME | R$ 1.396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.396,00 |
| Valor empenhado à WR Licitações Desenvolvimento Empresarial, Comércio e Serviço LTDA – ME, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de camisas para o COREN-ES para participação do 20º CBCENF, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, entre os dias 6 e 10 de Novembro de 2017. Conforme Contrato nº 047/2017. No valor de R$ 1.396,00. Pregão Eletrônico nº 024/2017. |
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| 813 | 26/10/2017 | PAD 1559/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Kioshi Serviços LTDA - ME | R$ 320,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 320,25 |
| Valor empenhado à Kioshi Serviços LTDA – ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para o Controle de Pragas Urbanas, visando promover ações de caráter preventivo e corretivo, para eliminação de pragas urbanas, através de Dedetização (baratas, formigas, traças e insetos), com aplicação de produtos específicos. Realização de 3 dedetizações quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 960,75. Vigência de 05/09/17 a 04/09/18. Pro Rata 05/09/17 a 31/12/17. |
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| 806 | 24/10/2017 | PAD 444/2017 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | Alirio Ferreira Barbosa - EPP | R$ 6.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.520,00 |
| Valor empenhado à Alirio Ferreira Barbosa – EPP, ref. à Contratação de empresa de para fornecimento de condicionadores de ar, com prestação de serviços de assistência técnica gratuita durante o período de garantia. Conforme Contrato nº 036/2017. No valor de R$ 6.520,00. Pregão Eletrônico nº 020/2017. |
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| 807 | 24/10/2017 | PAD. 1288/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Comercial Norte Sul LTDA | R$ 403,07 | R$ 403,07 | R$ 403,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Comercial Norte Sul LTDA, ref. à Contratação de prestação de serviços de abastecimento com fornecimento de combustível (gasolina comum e diesel S10). Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 403,07. Vigência de 19/07/17 a 18/09/17. ref.10/2017. |
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| 808 | 24/10/2017 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 7.000,00 | R$ 3.528,61 | R$ 1.302,12 | R$ 0,00 | R$ 3.471,39 |
| Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contas Oi Sede e Subseções do Coren-ES, Durante o Exercício de 2017. Empenho Suplementar ao Empenho nº 192. No valor de R$ 7.000,00. Vigência de 01/10/17 a 31/12/17. |
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| 803 | 23/10/2017 | MEMORANDO 1642/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 8,65 | R$ 8,65 | R$ 8,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, UMA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE AS CUSTAS INICIAIS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL DA ASSESSORIA JURÍDICA DO COREN-ES .PROCESSO Nº 30.2016.4.02.5001. |
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| 804 | 23/10/2017 | MEMO 1641/2017 | Ordinário | Decisões Judiciais | 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL | R$ 1.191,04 | R$ 1.191,04 | R$ 1.191,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado deposito judicial a titulo de honorários advocatícios de sucumbências determinados no processo de execução fiscal nº 0009494-11.2009.4.02.5001 a titular:Defensoria Publica da União. para o RÉU CARLOS ROBERTO SEGATTO AMARAL - AUTOR: COREN-ES. conta: 10.000-5 - operação 0006 - ag. 0002 Caixa Econômica Federal. |
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| 805 | 23/10/2017 | PAD 1558/2017 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | R$ 4.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.690,00 |
| Valor empenhado à BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à contratação de pessoa jurídica especializada na confecção, impressão e homologação dos boletos bancários referentes à anuidade do exercício de 2018 do Coren-ES. Conforme Contrato nº 043/2017. No valor de R$ 6.261,75. Pregão Eletrônico nº 022/2017. |
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| 800 | 18/10/2017 | MEMO 1628 PROJU | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 110,77 | R$ 110,77 | R$ 110,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, (20) vinte guias de recolhimento da União ref. às custas iniciais dos processos de execução fiscal a serem ajuizados pela Assessoria Juridica do COREN-ES. Conforme Memorando COREN-ES º 1628/PROJ. |
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| 799 | 17/10/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARLEN VALERIA BARBOSA | R$ 185,04 | R$ 185,04 | R$ 185,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marlen Valéria Barbosa, estagiária do Setor de Cobrança do COREN-ES. No dia 15 de setembro/2017, a profissional Adriana Clarinda, Técnica de Enfermagem, solicitou a anuidade de 2017, que esta no valor R$ 185,04, por e-mail, porém a estagiária Marlen Valéria Barbosa, enviou o boleto da anuidade, no valor de R$ 185,04 de outra profissional, que se chama Viviania Pereira Ramos, Técnico de Enfermagem. Diante do ocorrido, a estagiária pagou o boleto da profissional Adriana, sendo assim, peço o reembolso da anuidade que foi paga indevidamente. Conforme Memorando Cobrança nº 1509/2017. |
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| 793 | 13/10/2017 | PAD 290/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Ascot Telecomunicações Ltda | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 285,00 |
| Valor empenhado à Ascot Telecomunicações Ltda, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 01 – Serviços de instalação de placa E1 com configuração de plano de numeração (DDR) e ativação de link de voz E1. Conforme Contrato nº 37/2017. No valor de R$ 285,00. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/17 a 21/09/18. Pro Rata 22/09/17 a 31/12/17. |
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| 794 | 13/10/2017 | PAD 290/2017 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | Ascot Telecomunicações Ltda | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
| Valor empenhado à Ascot Telecomunicações Ltda, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 01 – Aquisição de Placa E1 para PABX Impacta 68 Intelbras. Conforme Contrato nº 37/2017. No valor de R$ 1.300,00. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/17 a 21/09/18. Pro Rata 22/09/17 a 31/12/17. |
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| 795 | 13/10/2017 | PAD 290/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 1.234,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.234,70 |
| Valor empenhado à Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Conforme Contrato nº 38/2017. No valor de R$ 4.489,80. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/17 a 21/09/18. Pro Rata 22/09/17 a 31/12/17. |
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| 796 | 13/10/2017 | PAD 290/2017 | Ordinário | Serviços De Internet | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | R$ 2.708,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.708,74 |
| Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Conforme Contrato nº 39/2017. No valor de R$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/17 a 21/09/18. Pro Rata 22/09/17 a 31/12/17. |
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| 797 | 13/10/2017 | PAD 290/2017 | Ordinário | Serviços De Internet | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Taxa de Instalação do Serviço e Equipamento. Conforme Contrato nº 39/2017. No valor de R$ 900,00. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/17 a 21/09/18. Pro Rata 22/09/17 a 31/12/17. |
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| 798 | 13/10/2017 | PAD 290/2017 | Ordinário | Equipamentos De Informática | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Aquisição de Roteador. Conforme Contrato nº 39/2017. No valor de R$ 200,00. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/17 a 21/09/18. Pro Rata 22/09/17 a 31/12/17. |
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| 788 | 06/10/2017 | PAD 229/2014 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Concessionária Rodovia do Sol S/A, ref. à Pagamento de Taxa de Pedágio na Rodovia do Sol. No valor de R$ 200,00. |
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| 789 | 06/10/2017 | PAD 1468/2017 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | Venturin Despachante LTDA | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Venturin Despachante LTDA, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de despachante de veículos para o Renault Logan Placa JIL-8721. Conforme Contrato nº 41/2017. No valor de R$ 1.015,00. Dispensa nº 0019/2017. |
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