| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 751 | 10/08/2017 | PAD 1468/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLICIA CIVIL | R$ 130,65 | R$ 130,65 | R$ 130,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Fundo Especial de Reequipamento da Policia Civil, ref. à Pagamento de Laudo de Vistoria do Renault Logan Placa JIL-8721, para iniciar o PAD de transferência do veículo do COFEN para o COREN-ES. No valor de R$ 130,65. |
|
| 744 | 04/08/2017 | 20155001123008-2 | Ordinário | Decisões Judiciais | 1º Vara Federal de Execução Fiscal | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1º Vara Federal de Execução Fiscal, Decorrência do Embargo à Execução Fiscal , promovida por Ademir Mendes de Moraes. |
|
| 745 | 04/08/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 228,76 | R$ 228,76 | R$ 228,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, QUARENTA E TRÊS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS INICIAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL A SEREM AJUIZADOS. |
|
| 737 | 01/08/2017 | | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores | R$ 5.000,00 | R$ 3.240,00 | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 1.760,00 |
| Valor empenhado a Colaboradores, Referente as atividades Representativas. |
|
| 738 | 01/08/2017 | PAD 1157/2017 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | S.A.A. Gazeta | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
| Valor empenhado à S A A Gazeta, ref. à Contratação de Jornal de Grande Circulação no ES para Publicação da penalidade de Censura ao Profissional de Enfermagem VALCKIR HUEDERR DUARTE – 108427-ENF, conforme Decisão COREN/ES nº 022/2017. Processo Ético nº 01/2016 e PAD nº 1291/2015. No valor de R$ 240,00. |
|
| 739 | 01/08/2017 | | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, Referente as atividades Representativas. |
|
| 740 | 01/08/2017 | | Estimativo | Diárias Conselheiros | Conselheiros | R$ 30.000,00 | R$ 3.030,00 | R$ 1.830,00 | R$ 0,00 | R$ 26.970,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, referente a viagens. |
|
| 741 | 01/08/2017 | | Estimativo | Diárias Servidores | Servidores | R$ 17.000,00 | R$ 2.240,00 | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 14.760,00 |
| Valor empenhado a Servidores, referente a viagens. |
|
| 742 | 01/08/2017 | | Estimativo | Diárias Colaboradores | Colaboradores | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a Colaboradores, referente a viagens. |
|
| 734 | 31/07/2017 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S/A | R$ 92,01 | R$ 92,01 | R$ 92,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A. Informamos que o valor empenhado Ordinário pois não houve orçamento previsto por que o utilizado é o DDD 31 Telemar. |
|
| 735 | 31/07/2017 | | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 20.000,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.120,00 | R$ 0,00 | R$ 14.280,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, Jeton Referente as Reuniões Ordinária de Diretoria, Plenária durante o Exercício de 2017. |
|
| 736 | 31/07/2017 | | Estimativo | Auxílio Representação | Conselheiros | R$ 70.000,00 | R$ 32.677,50 | R$ 19.680,00 | R$ 0,00 | R$ 37.322,50 |
| Valor empenhado a Conselheiros, Referente as atividades Representativas. |
|
| 748 | 31/07/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 22,96 | R$ 22,96 | R$ 22,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, TRÊS GUIAS DE GRU REFERENTE AS CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL DA ASSESSORIA JURÍDICA DO COREN-ES. |
|
| 726 | 28/07/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY RODRIGUES RANGEL | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL,TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 17 À 26 DE JULHO/2017.CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014 E PORTARIA COREN-ES Nº 103/2017. |
|
| 727 | 28/07/2017 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 17 À 26 DE JULHO/2017.CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014. |
|
| 728 | 28/07/2017 | PORTARIA 102/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, MEIA DIÁRIA NO DIA 20 DE JULHO/2017, REF. DESLOCAMENTO DE VITORIA-ES AOS ,MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA E BREJETUBA-ES. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 102/2017. |
|
| 729 | 28/07/2017 | PORTARIA 102/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, MEIA DIÁRIA NO DIA 24 DE JULHO/2017, REF. DESLOCAMENTO DE VITORIA-ES PARA O NORTE DO ESTADO ES, PARA PARTICIPAR DA 4º OFICINA BÁSICA DE SAÚDE DA REGIÃO NORTE-ES. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 102/2017. |
|
| 730 | 28/07/2017 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Conselheiros | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 16.476,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.476,11 |
| Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Te |
|
| 731 | 28/07/2017 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Servidores | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 3.411,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.411,83 |
| Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Te |
|
| 732 | 28/07/2017 | PAD 441/2016 | Estimativo | Passagens Colaboradores | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP | R$ 2.195,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.195,02 |
| Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Te |
|