| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 795 | 13/10/2017 | PAD 290/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 1.234,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.234,70 |
| Valor empenhado à Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Conforme Contrato nº 38/2017. No valor de R$ 4.489,80. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/17 a 21/09/18. Pro Rata 22/09/17 a 31/12/17. |
|
| 796 | 13/10/2017 | PAD 290/2017 | Ordinário | Serviços De Internet | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | R$ 2.708,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.708,74 |
| Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Conforme Contrato nº 39/2017. No valor de R$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/17 a 21/09/18. Pro Rata 22/09/17 a 31/12/17. |
|
| 797 | 13/10/2017 | PAD 290/2017 | Ordinário | Serviços De Internet | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Taxa de Instalação do Serviço e Equipamento. Conforme Contrato nº 39/2017. No valor de R$ 900,00. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/17 a 21/09/18. Pro Rata 22/09/17 a 31/12/17. |
|
| 798 | 13/10/2017 | PAD 290/2017 | Ordinário | Equipamentos De Informática | JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Aquisição de Roteador. Conforme Contrato nº 39/2017. No valor de R$ 200,00. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/17 a 21/09/18. Pro Rata 22/09/17 a 31/12/17. |
|
| 788 | 06/10/2017 | PAD 229/2014 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Concessionária Rodovia do Sol S/A, ref. à Pagamento de Taxa de Pedágio na Rodovia do Sol. No valor de R$ 200,00. |
|
| 789 | 06/10/2017 | PAD 1468/2017 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | Venturin Despachante LTDA | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Venturin Despachante LTDA, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de despachante de veículos para o Renault Logan Placa JIL-8721. Conforme Contrato nº 41/2017. No valor de R$ 1.015,00. Dispensa nº 0019/2017. |
|
| 790 | 06/10/2017 | PAD 1126/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora Ltda – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do Coren-ES e veículos autorizados. Conforme Contrato nº 40/2017. No valor de R$ 48.000,00. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/17 a 25/09/18. Pro Rata 26/09/17 a 31/12/17. |
|
| 791 | 06/10/2017 | PAD 1560/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 507,80 | R$ 507,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Faelis Material de Construção LTDA – EPP, ref. à Aquisição de material predial para atender as necessidades do Conselho. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 507,80. |
|
| 792 | 06/10/2017 | PAD 1560/2017 | Ordinário | Material Elétrico E Eletrônico | FAELIS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 865,50 | R$ 865,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Faelis Material de Construção LTDA – EPP, ref. à Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades do Conselho. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 865,50. |
|
| 782 | 05/10/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 8,81 | R$ 8,81 | R$ 8,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, Gui de Depósito Judicial - JF N.º 00320921220164025001, custa Judicial. |
|
| 783 | 05/10/2017 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S/A | R$ 500,00 | R$ 81,98 | R$ 81,98 | R$ 0,00 | R$ 418,02 |
| Valor pré-empenhado, ref. à Conta Embratel 21, para Exercício de 2017. |
|
| 784 | 05/10/2017 | PAD 068/2017 | Estimativo | Com Cobrança | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 32.000,00 | R$ 5.043,64 | R$ 5.043,64 | R$ 0,00 | R$ 26.956,36 |
| Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2017. No valor de R$ 120.000,00. Vigência de 26/09/17 a 25/09/18. Pro Rata 26/09/17 a 31/12/17. |
|
| 785 | 05/10/2017 | PAD 068/2017 | Estimativo | Tarifas | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 2.682,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.682,40 |
| Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2017. No valor de R$ 5.000,00. Vigência de 26/09/17 a 25/09/18. Pro Rata 26/09/17 a 31/12/17. |
|
| 778 | 04/10/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NEUDES FRAGA VIANA | R$ 33,46 | R$ 33,46 | R$ 33,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEUDES FRAGA VIANA, ref. à Devolução Do Desconto Referente 10% Da Anuidade De 2017. No valor de R$ 33,46. |
|
| 777 | 03/10/2017 | PAD 1468/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo | R$ 487,54 | R$ 487,54 | R$ 487,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de Licenciamento 2017, sendo discriminada em Taxa de Averbação 2017 e Transferência de Propriedade 2017, do veículo Renault Logan EXP 1.6, Placa JIL-8721, RENAVAM 00397392931. No valor de R$ 487,54. |
|
| 758 | 29/08/2017 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S/A | R$ 74,41 | R$ 74,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, Informamos que o valor empenhado Ordinário pois não houve orçamento previsto por que o utilizado é o DDD 31 Telemar. |
|
| 759 | 28/08/2017 | PAD 107/2014 | Estimativo | Peças E Acessórios Para Veículos | CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME | R$ 2.762,17 | R$ 1.262,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, Ref. fornecimento de peças de reposição e acessórios originais. genuínos ou similares, dos veículos do COREN-ES, Conforme autorização Memorando 1392/2017. |
|
| 760 | 28/08/2017 | PAD 107/2014 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME | R$ 1.660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME, Ref. prestação de serviços continuados em manutenção de veículos automotores, por demanda, Conforme autorização Memorando 1392/2017. |
|
| 757 | 24/08/2017 | PAD 1468/2017 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | Venturin Despachante LTDA | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Venturin Despachante LTDA, ref. à Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de despachante de veículos. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 570,00. |
|
| 764 | 24/08/2017 | DESPACHO 202/2017 | Ordinário | Decisões Judiciais | 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES | R$ 22.091,51 | R$ 22.091,51 | R$ 22.091,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES, SENTENÇA DA AÇÃO DE DANOS MORAIS MOVIDA POR RITA DE CASSIA CARDOSO TAVARES FACE COREN-ES PROCESSO Nº 0004929-51.2009.4.02.5050. |
|