| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 71 | 02/01/2018 | 526/2018 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 1.745.970,72 | R$ 1.084.259,10 | R$ 1.084.259,10 | R$ 0,00 | R$ 661.711,62 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. |
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| 72 | 02/01/2018 | 525/2018 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | Conselheiros | R$ 51.377,00 | R$ 11.033,33 | R$ 11.033,33 | R$ 0,00 | R$ 40.343,67 |
| Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. |
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| 73 | 02/01/2018 | 527/2018 | Estimativo | Diárias a Servidores | EMPREGADOS DO COREN-ES | R$ 29.972,00 | R$ 4.833,34 | R$ 4.833,34 | R$ 0,00 | R$ 25.138,66 |
| Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. |
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| 74 | 02/01/2018 | PAD 1126/2017 | Estimativo | Auxílio Combustível | Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP | R$ 23.850,00 | R$ 5.709,66 | R$ 5.709,66 | R$ 0,00 | R$ 18.140,34 |
| Valor empenhado a Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP, ref. Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas red |
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| 75 | 02/01/2018 | PAD 2120/2011 | Estimativo | Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 7.272,82 | R$ 2.290,53 | R$ 2.290,53 | R$ 0,00 | R$ 4.982,29 |
| VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. ref. Contratação de Imprensa Oficial para publicações de editais, resumos de contratos, termos aditivos, erratas, dentre outros, conforme Contrato nº 15/2015, Termo |
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| 76 | 02/01/2018 | 530/2018 | Estimativo | Fornecimento de Energia Elétrica | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A | R$ 2.500,00 | R$ 883,15 | R$ 883,15 | R$ 0,00 | R$ 1.616,85 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, ref. fornecimento de energia elétrica para a subseção de Colatina. |
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| 77 | 02/01/2018 | 529/2018 | Estimativo | Fornecimento de Energia Elétrica | ESCELSA S.A. | R$ 45.000,00 | R$ 17.025,35 | R$ 17.025,35 | R$ 0,00 | R$ 27.974,65 |
| VALOR EMPENHADO A ESCELSA S.A., ref. fornecimento de energia elétrica para a Sede e as subseções de Linhares, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. |
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| 78 | 02/01/2018 | PAD 240/2014 | Estimativo | Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário | CONDOMINIO COLATINA SHOPING | R$ 5.000,00 | R$ 1.203,48 | R$ 1.203,48 | R$ 0,00 | R$ 3.796,52 |
| Valor empenhado à Condomínio Colatina Shoping, ref. à Taxa de Condomínio da Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R$ 5 |
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| 79 | 02/01/2018 | PAD 2662/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis - PJ | ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME | R$ 5.227,68 | R$ 1.306,92 | R$ 1.306,92 | R$ 0,00 | R$ 3.920,76 |
| Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem, de Propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em Estacionamento nas Intermediaçõe |
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| 80 | 02/01/2018 | PAD 1938/2017 | Global | Serviços de Limpeza e Conservação - PF | SILVIA SOARES CAVALERI | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada m |
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| 81 | 02/01/2018 | PAD 2826/2016 | Global | Serviços de Limpeza e Conservação - PF | Elizabeth Moser | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Elizabeth Moser, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de faxina para atender as necessidades da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, com fornecimento de mão de obra duas vezes por mês (15 em 15 dias). Conforme |
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| 82 | 02/01/2018 | 519/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | GVBUS | R$ 27.000,00 | R$ 9.125,80 | R$ 9.125,80 | R$ 0,00 | R$ 17.874,20 |
| Valor empenhado à GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R$ 27.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 83 | 02/01/2018 | | Estimativo | Auxílio Transporte | SETPES | R$ 19.000,00 | R$ 6.227,00 | R$ 6.227,00 | R$ 0,00 | R$ 12.773,00 |
| Valor empenhado à SETPES, ref. à Auxílio Transporte Municipal de Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R$ 19.000,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 84 | 02/01/2018 | 533/2018 | Estimativo | Auxílio Transporte | Viação Marilândia Ltda | R$ 3.500,00 | R$ 988,80 | R$ 988,80 | R$ 0,00 | R$ 2.511,20 |
| Valor empenhado à Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R$ 3.500,00. Vigência de 01/01/18 a 31/12/18. Pro Rata 01/01/18 a 31/12/18. |
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| 85 | 02/01/2018 | 518/2018 | Estimativo | Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário | AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo | R$ 42.693,22 | R$ 10.918,59 | R$ 10.918,59 | R$ 0,00 | R$ 31.774,63 |
| Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio das salas nº 1.114, 1.115, 1.116, 1.117 e Garagem 0050 e 0102, ambas de Propriedade do COREN-ES. E salas nº 1.003, 1.004, 1.005, 1.102, 1.103, 1.1 |
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| 835 | 28/11/2017 | PAD 795/2017 | Estimativo | Outros Serviços e Encargos | CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda | R$ 7.599,96 | R$ 4.437,57 | R$ 4.437,57 | R$ 0,00 | R$ 3.162,39 |
| Valor empenhado à CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Conforme Contrato nº 035/2017. No valor de R$ 7.599,96. Pre |
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| 836 | 28/11/2017 | PAD 240/2014 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | R$ 97,22 | R$ 97,22 | R$ 97,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Colatina, ref. à Taxa de Licença p/Localização e Funcionamento, ref. Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. No valor de R$ 97,22. |
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| 837 | 28/11/2017 | | Ordinário | Decisões Judiciais | 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES | R$ 18.637,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.637,14 |
| Valor empenhado à 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES, ref. à Indenização por Danos Morais à Sra. Ana Cristina Mesquita Mau Miranda, conforme processo nº 00052525620094025050 (2009.50.50.005252). No valor de R$ 18.637,14. |
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| 833 | 24/11/2017 | | Estimativo | Auxílio Transporte | SETPES | R$ 2.000,00 | R$ 1.209,60 | R$ 1.209,60 | R$ 0,00 | R$ 790,40 |
| Valor empenhado à SETPES, ref. à Recarga no Cartão de Vale Transporte Municipal para Empregados da Sede COREN-ES Exerc. 2017. Complementar ao empenho nº 27. No valor de R$ 2.000,00. |
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| 834 | 24/11/2017 | PAD 229/2014 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Concessionária Rodovia do Sol S/A, ref. à Aquisição de TAG para o veículo Renault Logan, placa JIL-7821. No valor de R$ 70,00. |
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