| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 832 | 23/11/2017 | PAD 1906/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | R A R B SILVA COMERCIAL - ME | R$ 1.666,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.666,60 |
| Valor empenhado à R A R B Silva Comercial LTDA - ME , ref. à Aquisição de café torrado, para atender Sede e Subseções. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 1.666,60. |
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| 831 | 20/11/2017 | PAD 712/2016 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP | R$ 55,23 | R$ 55,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de Seguro Incêndio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro). Conforme Contrato nº 29/2017. No val |
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| 827 | 17/11/2017 | MEMO 1774/2017/PROJU | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 7,87 | R$ 7,87 | R$ 7,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REF. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0026868-90.2016.4.02.5002 - ASSESSORIA JURÍDICA DO COREN-ES. |
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| 828 | 17/11/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R$ 66,92 | R$ 66,92 | R$ 66,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE CORPO DE BOMBEIROS DO COREN-ES, RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DA SALA DA SUBSEÇÃO DE COLATINA-ES, EXERCÍCIO 2017. |
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| 829 | 17/11/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R$ 66,92 | R$ 66,92 | R$ 66,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE CORPO DE BOMBEIROS DO COREN-ES, RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DA SALA DA SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRM-ES, EXERCÍCIO 2017. |
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| 830 | 17/11/2017 | | Ordinário | Decisões Judiciais | 3ª Vara Cível da Justiça Federal do Esp. Santo | R$ 1.331,42 | R$ 1.331,42 | R$ 1.331,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3ª Vara Cível da Justiça Federal do Esp. Santo, Honorários de Sucumbência na Ação Ordinária entre o COREN-ES e serviço social do comércio SEC. |
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| 824 | 16/11/2017 | PAD 1905/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | MANOEL CARLOS AMBOSS | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ 11.471,76. Vigência de 01/11/17 a 31/10/18. Pro Rata 01/11/17 a 31/12/17. |
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| 825 | 16/11/2017 | PAD 1938/2017 | Global | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | SILVIA SOARES CAVALERI | R$ 314,33 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84,33 |
| Valor empenhado à Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada m |
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| 826 | 16/11/2017 | PAD 1939/2017 | Global | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | MARIA NEUZA SANTOS | R$ 314,33 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84,33 |
| Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês |
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| 823 | 14/11/2017 | PAD 1957/2017 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | S.A.A. Gazeta | R$ 2.121,48 | R$ 2.121,48 | R$ 2.121,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à S A A Gazeta, ref. à Contratação de Jornal de grande circulação no ES para publicação “A justiça devolve prerrogativas a enfermeiros e restabelece acesso a usuários do Sistema Único de Saúde”. Conforme Termo de Referência. No valor de R$ |
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| 821 | 13/11/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R$ 602,28 | R$ 602,28 | R$ 602,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, RENOVAÇÃO DO ALVARA DO CORPO DE BOMBEIROS DO COREN-ES, SALAS 1.102, 1.103, 1.104, 1.108, 1.109, 1.110, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115 E 1.116. EXERCÍCIO 2017. |
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| 822 | 13/11/2017 | MEMO 1745/2017 PROJU | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 106,40 | R$ 106,40 | R$ 106,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, 20(VINTE) GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REF. ÀS CUSTAS INICIAS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL A SEREM AJUIZADOS PELA ASSESSORIA JURÍDICA DO COREN-ES. |
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| 819 | 10/11/2017 | PAD 2008/2017 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME | R$ 7.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.980,00 |
| Valor empenhado à Pedra Azul Transporte LTDA ME, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte para locação de 01 (um) ônibus Low Driver Leito Total, com motorista, a fim de transportar participantes para 20º CBCENF, q |
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| 820 | 10/11/2017 | PAD 2012/2017 | Ordinário | Vestimentas,Tecidos e Aviamentos | WR Licitações Desenvolvimento Empresarial, Comércio e Serviço LTDA - ME | R$ 1.396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.396,00 |
| Valor empenhado à , ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de camisas para o COREN para participação do 20º CBCENF. Conforme Contrato nº 051/2017. No valor de R$ 1.396,00. |
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| 816 | 09/11/2017 | PAD 1973/2017 | Estimativo | Auxílio Transporte | Maiara Ramos Largura | R$ 800,00 | R$ 414,75 | R$ 414,75 | R$ 0,00 | R$ 385,25 |
| Valor empenhado à Maiara Ramos Largura, ref. à Indenização de Transporte Urbano para Exercício 2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 800,00. Vigência de 01/11/17 a 31/12/17. Pro Rata 01/11/17 a 31/12/17. |
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| 817 | 09/11/2017 | PAD 1954/2017 | Estimativo | Auxílio Transporte | Tatiane da Silva Sant'Anna | R$ 200,00 | R$ 83,70 | R$ 83,70 | R$ 0,00 | R$ 116,30 |
| Valor empenhado à Tatiane da Silva Sant'Anna, ref. à Indenização de Transporte Urbano para Exercício 2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R$ 200,00. Vigência de 01/11/17 a 31/12/17. Pro Rata 01/11/17 a 31/12/17. |
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| 818 | 09/11/2017 | MEMO PROJU 1736-2017 | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, guia de recolhimento da União - GRU ref. custa processuais remanescente do processo de execução fiscal nº 0007079-16.2013.4.02.5001 ref. Memorando PROJ/1736/2017. |
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| 815 | 07/11/2017 | | Estimativo | Auxílio Representação | Colaboradores | R$ 10.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 7.600,00 |
| Valor empenhado à Colaboradores, ref. à Valor empenhado a Colaboradores, Referente as atividades Representativas.. No valor de R$ 10.000,00. Vigência de 23/10/17 a 31/12/17. Pro Rata 23/10/17 a 31/12/17. |
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| 814 | 27/10/2017 | PAD 107/2014 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMÃOS CAU LTDA - ME | R$ 5.937,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.937,95 |
| Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R$ 44.234,50. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/17 a 30/09/18. Pro Rata 01/10/17 a 31/12/17. |
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| 809 | 26/10/2017 | MEMORANDO 1681/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES | R$ 10,59 | R$ 10,59 | R$ 10,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES, uma guia de recolhimento da União GRU, ref. processo de execução fiscal nº0031283-22.2016.4.02.5001. a ser ajuizado pela Assessoria Juridica do COREN-ES. Conforme memorando COREN-ES Nº 1681/2017. |
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