| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2497 | 12/09/2024 | 1928/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2498 | 12/09/2024 | 1928/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2499 | 12/09/2024 | 1928/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2500 | 12/09/2024 | 1928/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sayonara Barros Laurentino | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SAYONARA BARROS LAURENTINO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2426 | 11/09/2024 | 120/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as enfermeiras fiscais Érica Machado e Ludmila Santos para cumprimento de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Angra dos Reis-RJ nos dias 11 a 12/09/2024, considerando Memorando n° 225/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1468/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2427 | 11/09/2024 | 1909/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 323/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2428 | 11/09/2024 | 1909/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 323/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2429 | 11/09/2024 | 1909/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 323/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2430 | 11/09/2024 | 1909/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 323/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2431 | 11/09/2024 | 1910/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 324/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2432 | 11/09/2024 | 1910/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 324/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2433 | 11/09/2024 | 1910/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 324/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2434 | 11/09/2024 | 1910/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 324/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2435 | 11/09/2024 | 1910/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 324/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2436 | 11/09/2024 | 1910/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 324/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2437 | 11/09/2024 | 690/2024 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 1.326,11 | R$ 1.326,11 | R$ 1.326,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para pagamento referente a prestação de serviços ocorridos no exercício de 2023, considerando Despacho n° 347/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 947, Despacho n° 833/2024 da Presidência às fls. 949, Despacho n° 052/2024 da Controladoria Geral às fls. 951, Despacho n° 852/2024 da Presidência às fls. 954, Despacho n° 371/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 956, Despacho n° 054/2024 da Controladoria Geral às fls. 965, Despacho n° 376/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 966 e autorização da Presidência à fl. 969.
Valor da fatura outubro/2023: R$ 1.326,11 |
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| 2438 | 11/09/2024 | 1608/2022 | Global | Serviços de Copeiragem | A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.049,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.049,80 |
| Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando Despacho 441/2024 do Departamento de Contratos às fls. 717, Correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 718-719, Planilha de custos e formação de preços e Pedido de Repactuação Contratual às fls. 720-739, Parecer 071/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-769, Minuta do Termo Aditivo às fls. 769v-771, Despacho 462/2024 do Departamento de Contratos às fls. 772-773, Despacho 266/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 775, Despacho 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 791, Despacho 573/2024 do Despacho do Departamento de Contratos às fls. 869, Despacho 457/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 871, Despacho 577/2024 do Despacho do Departamento de Contratos às fls. 873, Despacho n° 055/2024 da Controladoria Geral às fls. 888, Despacho n° 611/2024 do Departamento de Contratos às fls. 890 e autorização da Presidência às fls. 892.
02 postos de copeiragem (Sede e Glória)
Valor total da complementação: R$ 3.279,68
Valor do complemento mensal: R$ 204,98
Valor para 10 meses/2024: R$ 2.049,80 |
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| 2439 | 11/09/2024 | 1908/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2440 | 11/09/2024 | 1908/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2441 | 11/09/2024 | 1908/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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