| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1562 | 21/05/2025 | 205/25 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o Departamento de Comunicação, na organização do evento, referente abertura semana da Enfermagem , no município de Resende-RJ, no dia 21 a 22/05/2025, considerando Memorando nº 155/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 836/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1545 | 20/05/2025 | 1306/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GABRIELLE DE LIMA NOGUEIRA | R$ 145,04 | R$ 145,04 | R$ 145,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELLE DE LIMA NOGUEIR, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 900/2025 do Departamento Financeiro às fls. 19 e autorização da Presidência às fls.20. |
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| 1546 | 20/05/2025 | 1306/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | YASMINN KAIBER RIBEIRO | R$ 79,27 | R$ 79,27 | R$ 79,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMINN KAIBER RIBEIRO, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 900/2025 do Departamento Financeiro às fls. 19 e autorização da Presidência às fls.20. |
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| 1547 | 20/05/2025 | 872/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Thays Christiane Nicolau de Sousa | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a assessora Thays Christiane Nicolau de Sousa, para participar do evento da semana da enfermagem no Instituto São José Salesiano, no município de Resende-RJ, nos dias 21 a 22/05/2025, considerando Memorando nº 53/2025 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 843/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1548 | 20/05/2025 | 1302/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Ana Paula Fontella Athanazio | R$ 112,62 | R$ 112,62 | R$ 112,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Fontella Athanazio, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 899/2025 do Departamento Financeiro às fls. 23 e autorização da Presidência às fls.24. |
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| 1549 | 20/05/2025 | 1302/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ADILSON JOSE PAULINO | R$ 65,95 | R$ 65,95 | R$ 65,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADILSON JOSE PAULINO, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 899/2025 do Departamento Financeiro às fls. 23 e autorização da Presidência às fls.24. |
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| 1550 | 20/05/2025 | 151/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 08, 09, 11, 18, 19, 21, 28, 29 E 30 de abril de 2025, conforme Portarias 667/2024 e 249/2024 e PEF 516/2025
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| 1551 | 20/05/2025 | 152/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 08, 09, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 E 28 de abril de 2025, conforme Portarias COREN-RJ 086/2025, 047/2025 e PEF 152/2025. |
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| 1552 | 20/05/2025 | 208/25 | Global | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1-1- Dia 21/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Alcione Abreu, para o evento do Capacita Coren e a Abertura da semana da Enfermagem, que irá ocorrer, nos municípios de Valença e Resende-RJ;, considerando Memorando n° 159/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 846/2025 e autorização da Presidência;
2-Dia 22/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir o enfermeiro fiscal Ludmilla Santos, para realização de Fiscalização em uma Clínica de estética, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando n° 154/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 837/2025 e autorização da Presidência; |
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| 1553 | 20/05/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 20/05/2025 para participar do evento da semana da enfermagem, no município de Valença-RJ, no dia 21/05/2025, considerando Memorando nº 333/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 855/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1554 | 20/05/2025 | 376/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade de fiscalização em atendimento de ex-ofício, no município de Nova Friburgo, no dia 22/05/2025, considerando Memorando nº 173/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 856/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1555 | 20/05/2025 | 207/25 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Alcione Abreu para realização do evento do Capacita Coren, que ocorrera no município de Cabo Frio no dia 26/05/2025, considerando Memorando n°158/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n°847/2025 e autorização da Presidência.
Nota de empenho atualizada. |
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| 1541 | 19/05/2025 | 390/25 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 20/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Natividade-RJ, considerando Memorando n° 162/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 826/2025 e autorização da Presidência;
2. Dia 21/05/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Natividade-RJ, considerando Memorando n° 163/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 827/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1542 | 19/05/2025 | 148/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18 E 20 de abril de 2025, conforme Portaria 516/2025 e PEF 148/2025
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| 1543 | 19/05/2025 | 1243/25 | Ordinário | Auxílio Representação | THAINA FELIX DA CRUZ | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas em 21, 22 E 23 de abril de 2025, conforme Portaria 516/2025 e PEF 1243/2025
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| 1544 | 19/05/2025 | 167/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 14 E 24 de abril de 2025, conforme Portaria 544/2024 e PEF 167/2025
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| 1527 | 16/05/2025 | 1059/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.905,00 | R$ 12.905,00 | R$ 12.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para aquisição de caneca de aço inoxidável, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 002/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 72 e Autorização da Presidência às fls. 74 .
Ata de Registro de Preços nº 15/2025
Vigência da Ata: 25/04/2025 a 25/04/2026
Valor total da Ata: R$ 47.560,00
- 890 canecas de aço inoxidável, capacidade 400 – 450 ml, térmica, com alça, cor prata, personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ – Valor unit.: R$ 14,50 / Valor total: R$ 12.905,00.
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| 1528 | 16/05/2025 | 1210/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.557,50 | R$ 5.557,50 | R$ 5.557,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para aquisição de caneta esferográfica, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 007/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 55 e Autorização da Presidência às fls. 57 .
Ata de Registro de Preços nº 43/2025
Vigência da Ata: 02/05/2025 a 02/05/2026
Valor total da Ata: R$ 35.865,00
- 2.470 canetas esferográficas, material metal, cor tinta azul, com clique, tipo escrita média. Personalizável com arte a ser encaminhado pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 2,25 / Valor total: R$ 5.557,50. |
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| 1529 | 16/05/2025 | 1209/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DUCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA | R$ 10.780,00 | R$ 10.780,00 | R$ 10.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DUCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA, para aquisição de bloco para anotações, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 006/2025 do Fiscal de Contrato às fls.60 e Autorização da Presidência às fls. 62 .
Ata de Registro de Preços nº 44/2025
Vigência da Ata: 02/05/2025 a 02/05/2026
Valor total da Ata: R$ 35.560,00
- 3.850 blocos para anotações, material papel offset, gramatura 75 g/m², tamanho aproximado: 210 mm x 148 mm, capa papel 180 g 4/0 cores, acabamento brochura. Capa personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 2,80 / Valor total: R$ 10.780,00 |
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| 1530 | 16/05/2025 | 160/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 12 de maio de 2025 e pef 160/25. |
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