Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
16308/01/202699/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosMIRIAM SALLES PEREIRAR$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 427,50
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 08/01/2026 para realizar consulta de processo ético e participar da 719ª Reunião Ordinária de Plenário: Assuntos Administrativos, no CECENF município do Rio de Janeiro no dia 09/01/2026, considerando Memorando nº 090/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 026/2026 e autorização da Presidência.
16007/01/2026245/2026GlobalDiárias Pessoal CivilCARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOSR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para acompanhar a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva na Posse de Comissão de Ética do Coren-RJ, no município de Itatiaia-RJ, no dia 07/01/2026 e no munícipio de Campos dos Goytacazes nos dias 12 a 13/01/2026, considerando Memorandos n° 001 e 002/2026 do Departamento de Atendimento, Portarias COREN- RJ n° 006 e 007/2026 e autorização da Presidência.
16107/01/2026195/2026GlobalDiárias Pessoal CivilCARLOS SAMPAIO DE SOUZAR$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 675,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar atendimento de demandas relacionadas a reparos nas dependências da Subseção no município de Cabo Frio-RJ no dia 07/01/2026 e realizar manutenção e entrega de material do almoxarifado nas Subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 12 a 13/01/2026, considerando Memorandos n° 10 e 11/2026 do Setor de Logística, Portarias COREN- RJ n° 023 e 024/2026 e autorização da Presidência.
505/01/20261022/2019EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosTICKET SOLUÇÕES HDFGT S/AR$ 4.900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.900,00
Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico e empresa especializada em lavagem simples / completa de veículos, por demanda, considerando o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2022 às fls. 1272-1274, Formulário de Despesas às fls. 1457, Despacho nº 756/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1459 e autorização da Presidência às fls. 1461. Vigência do contrato: 07/01/2025 a 07/01/2026 Valor total do 4º Termo Aditivo: R$ 547.919,46 Álcool comum 40 L/M: Valor anual: R$ 26.108,16 Gasolina Comum 380 L/M: Valor anual: R$ 257.512,32 Gasolina Aditivada 173,32 L/M: Valor anual: R$ 212.305,92 Diesel S10 200 L/M: Valor anual: R$ 42.408,00 Valor mensal estimado: R$ 45.659,96 Valor estimado para 07 dias de janeiro 2026, conforme fls. 1457: R$ 4.900,00
605/01/20261022/2019EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosTICKET SOLUÇÕES HDFGT S/AR$ 280.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 280.000,00
Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico e empresa especializada em lavagem simples / completa de veículos, por demanda, considerando Despacho 868/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1312, Manifestação do Fiscal às fls. 1315-1317, Parecer Referencial 023/2025 da Procuradoria às fls. 1320-1336, Manifestação da Contratada às fls. 1341, Despacho 951/2025 do Setor de Contratos às fls. 1355-1357, Nota de Análise 081/2025 do Setor de Cotações às fls. 1359, Mapa de preços às fls. 1360-1361, Despacho 594/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1395, Nota de análise 151/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1438, Exame de Conformidade 2763/2025 da Controladoria ás fls. 1440-1441, Despacho 1026/2025 do Setor de Contratos às fls. 1443, Despacho 004/2025 da Secretaria Executiva às fls. 1445, Despacho 1026/025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1447-1448 e Despacho 1578/2025 da Presidência às fls. 1450. Vigência do contrato: 07/01/2026 a 07/01/2027 Valor total do 4º Termo Aditivo: R$ 547.919,46 Álcool comum 40 L/M: Valor anual: R$ 26.108,16 Gasolina Comum 380 L/M: Valor anual: R$ 257.512,32 Gasolina Aditivada 173,32 L/M: Valor anual: R$ 212.305,92 Diesel S10 200 L/M: Valor anual: R$ 42.408,00 Valor mensal estimado: R$ 45.659,96 Valor estimado para 2026, conforme fls. 1457, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 280.000,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 91 do PPA 2025-2027
705/01/20261204/2021EstimativoDespesas com EstacionamentoLOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDAR$ 3.093,40R$ 2.012,72R$ 2.012,72R$ 0,00R$ 1.080,68
Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente ao contrato com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de veículos oficiais do Coren-RJ e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das Subseções do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1447, Despacho 758/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1448-1449 e autorização da Presidência às fls. 1451. Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato 38/2022: 09/01/2025 a 09/01/2026 Valor total 4º Termo Aditivo: R$ 123.735,84 Sede: - 09 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R$ 623,33 / Valor mensal para 09 carros Sedan: R$ 5.609,97 / Valor para 09 dias de janeiro/2026: R$ 1.682,99; - 01 vaga para Iveco - Valor mensal.: R$ 2.251,09 / Valor para 09 dias de janeiro/2026: R$ 675,33; - 01 vaga para Ranger - Valor mensal.: R$ 627,71 / Valor para 09 dias de janeiro/2026: R$ 188,31. Subseções: - Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor mensal.: R$ 243,16 / Valor para 09 dias de janeiro/2026: R$ 72,95; - Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor mensal.: R$ 247,32 / Valor para 09 dias de janeiro/2026: R$ 74,20; - Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor mensal.: R$ 422,47 / Valor para 09 dias de janeiro/2026: R$ 126,74; - Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor mensal.: R$ 369,96 / Valor para 09 dias de janeiro/2026: R$ 110,99; - Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor mensal.: R$ 329,95 / Valor para 09 dias de janeiro/2026: R$ 98,99; - São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor mensal.: R$ 209,69 / Valor para 09 dias de janeiro/2026: R$ 62,91.
805/01/20261204/2021EstimativoDespesas com EstacionamentoLOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDAR$ 126.058,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 126.058,96
Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de veículos oficiais do Coren-RJ e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 823/2025 do Departamento de Contratos às fls. 1292, Despacho 154/2025 da Logística às fls. 1294-1298, Parecer n° 023/2025 da Procuradoria Geral às fls. 1300-1316, Manifestação da empresa às fls. 1325-v, Despacho n° 039/2025 do Departamento de Gestão às fls. 1418, Despacho n° 053/2025 do DTC – Setor de Cotações às fls. 1420, Despacho n° 1043/2025 do DTC – Setor de Contratos e Convênios às fls. 1424-1426, Nota de Análise 156/2025 do DTC às fls. 1438, Exame de Conformidade 2944/2025 da Controladoria Geral às fls. 1440-1441, Despacho 1053/2025 do DTC – Setor de Contratos e Convênios às fls. 1443 e Autorização da Presidência às fls. 1445. Vigência do 5º Termo Aditivo ao Contrato 38/2022: 09/01/2026 a 09/01/2027 Valor total do 5º Termo Aditivo: R$ 129.291,24 Sede: - 09 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R$ 651,31 / Valor mensal: R$ 5.861,79 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2026: R$ 68.582,94; - 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R$ 2.352,18 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2026: R$ 27.520,51; - 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R$ 655,92 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2026: R$ 7.674,26. Subseções: - Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 254,10 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2026: R$ 2.972,97; - Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 258,43 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2026: R$ 3.023,63; - Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 441,38 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2026: R$ 5.164,15; - Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 386,60 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2026: R$ 4.523,22; - Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 344,77 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2026: R$ 4.033,81; - São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 219,10 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2026: R$ 2.563,47.
905/01/20262150/2024EstimativoJornais, Rádio e TVEMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBCR$ 90.000,00R$ 4.734,72R$ 4.734,72R$ 0,00R$ 85.265,28
Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa para a prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica, sob demanda, exigidos pela Lei 14.133/21, bem como de outras necessidades do Coren-RJ, considerando Contrato de Distribuição de Publicidade Legal 16/2025 às fls. 252-261, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 300, Despacho 753/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 302 e Autorização da Presidência às fls. 304. Vigência do contrato: Previsão de 15/09/2025 a 15/09/2030 Valor total estimado do contrato: R$ 450.000,00 (05 anos) Valor anual estimado/2026: R$ 90.000,00 *Este empenho refere-se ao OE 19 - IE 85 do PPA 2025-2027.
1005/01/2026202/2026EstimativoServiços Judiciários (PJ)CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 40.000,00R$ 1.566,30R$ 1.566,30R$ 0,00R$ 38.433,70
Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com custas judiciais devidas pelo COREN-RJ durante o exercício 2026. Valor estimado, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 008/2026 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 05.
1105/01/2026204/2026EstimativoSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosANTENOR DE ALMEIDAR$ 19.452,00R$ 1.621,00R$ 1.621,00R$ 0,00R$ 17.831,00
Valor empenhado a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo do processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101, considerando Despacho nº 009/2026 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 05. Salário mínimo vigente: R$ 1.621,00 Valor estimado para 2026: R$ 19.452,00
1205/01/2026220/2020EstimativoJornais, Rádio e TVIMPRENSA NACIONALR$ 60.000,00R$ 15.147,85R$ 15.147,85R$ 0,00R$ 44.852,15
Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 473, Despacho nº 770/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 477 e autorização da Presidência às fls. 479. Valor estimado para o exercício de 2026: R$ 60.000,00
1305/01/202695/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na realização de Posse de Comissões de Ética Institucionais na Santa Casa e Unimed Campos, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 12 a 13/01/2026, considerando Memorando nº 086/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 009/2026 e autorização da Presidência.
1405/01/20261157/2024EstimativoGêneros AlimentíciosBSX EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 192,00R$ 48,00R$ 48,00R$ 0,00R$ 144,00
Valor empenhado a BSX EMPREENDIMENTOS LTDA para aquisição de galões de água mineral, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 461, Despachos 635 e 772/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.438 e 462 e Autorização da Presidência às fls. 440 Vigência do contrato: 08/01/2025 a 08/01/2026 Valor total do contrato: R$ 8.640,00 Quantidade de galões de água mineral, sem gás, acondicionado em galões de 20 litros, embalagem plástico, tipo embalagem retornável: 120 galões estimado por mês Valor unitário: R$ 6,00 Valor estimado para 08 dias de janeiro/2026: R$ 192,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027.
1505/01/20261157/2024EstimativoGêneros AlimentíciosBSX EMPREENDIMENTOS LTDAR$ 8.884,48R$ 315,50R$ 315,50R$ 0,00R$ 8.568,98
Valor empenhado a BSX EMPREENDIMENTOS LTDA para aquisição de galões de água mineral, considerando Despacho 817/2025 do Setor de Contratos às fls. 386, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 389-390, Manifestação da contratada às fls. 393, Parecer 104/2025 da procuradoria às fls. 396-404, Minuta do Termo Aditivo às fls. 405-406, Despacho 841/2025 do Setor de Contratos às fls. 408-410, Nota de Análise 060/2025 do Setor de Cotações ás fls. 413, Mapa de preços às fls. 414-415, Despacho 512/2025 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 420, Nota de análise 140/2025 DTC às fls. 434, Exame de Conformidade 2939/2025 da Controladoria às fls. 450-451, Despacho1051/2025 do Setor de Contratos às fls. 453 e Autorização da Presidência às fls. 459. Vigência do contrato: 08/01/2026 a 08/01/2027 Valor total do 1º Termo Aditivo: R$ 9.086,40 Quantidade de galões de água mineral, sem gás, acondicionado em galões de 20 litros, embalagem plástico, tipo embalagem retornável: 120 galões estimados por mês Valor unitário: R$ 6,31 Valor estimado para 11 meses e 22 dias de janeiro/2026: R$ 8.884,48 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027.
1605/01/20261255/2021GlobalIntermediação de EstágiosCENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEER$ 4.758,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.758,62
Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a despesas com a entidade intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes do COREN-RJ, considerando o Formulário de Despesas às fls.734, Despacho nº 749/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 741 e Autorização da Presidência às fls. 743. Valor total do 5º Termo Aditivo ao Contrato 16/2022: R$ 13.927,68 Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/05/2025 a 03/05/2026 Quantidade de estagiários: 26 Valor unitário: R$ 44,64 Valor mensal: R$1.160,64 Valor para 04 meses e 3 dias de maio/2026: R$ 4.758,62
1705/01/20261330/2022EstimativoLocação de Bens ImóveisAGATHA VALADÃO DE FREITASR$ 13.480,92R$ 1.123,41R$ 1.123,41R$ 0,00R$ 12.357,51
Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para fazer face às despesas referente ao aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesa às fls. 489, Despacho nº 777/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 491 e autorização da Presidência às fls. 493. Contrato COREN-RJ n° 39/2022 Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027 - Aluguel Valor mensal: R$ 1.123,41 Valor estimado para 12 meses/2026: R$ 13.480,92
1805/01/20261330/2022EstimativoLocação de Bens ImóveisCONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIAR$ 5.195,52R$ 865,92R$ 865,92R$ 0,00R$ 4.329,60
Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesa às fls. 489, Despacho nº 777/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 491 e autorização da Presidência às fls. 493. Contrato COREN-RJ n° 39/2022 Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027 - Condomínio Valor mensal: R$ 432,96 Valor estimado para 12 meses/2026: R$ 5.195,52
1905/01/20261330/2022OrdinárioIPTU e EncargosAGATHA VALADÃO DE FREITASR$ 289,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 289,12
Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) e para pagamento de IPTU do exercício de 2026 da Subseção de Cabo Frio, considerando 3° Termo de Apostilamento ao Contrato n° 39/2022 às fls. 463-464, Formulário de Despesa às fls. 489, Despacho nº 777/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 491 e autorização da Presidência às fls. 493. IPTU: Valor unitário: R$ 203,82 Taxa de Incêndio (FUNESBOM): Valor unitário: R$ 85,30
2005/01/20261455/2015EstimativoTaxa de CondomínioIMOBILIÁRIA HOUSING LTDAR$ 319.192,16R$ 54.317,76R$ 54.317,76R$ 0,00R$ 264.874,40
Valor empenhado a IMOBILIÁRIA HOUSING LTDA, para fazer face às despesas referente ao condomínio e taxas dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 564, Despacho nº 636/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 666, Correio eletrônico entre Infraestrutura e Patrimônio e Departamento Financeiro às fls. 668-669, Despacho 773/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 670 e autorização da Presidência às fls. 672. - Valor mensal do condomínio de cada andar: R$ 6.045,76 / Valor mensal dos 04 andares: R$ 24.183,04 - Condomínio anual dos 04 andares: R$ 290.196,48; - Obras Fachada em 37 parcelas: R$ 326,10 cada andar / Valor para 04 andares: R$ 1.304,50 / Valor para parcelas 03 a 14 de 37 parcelas: R$ 15.652,80; - 13º salário em 05 parcelas: R$ 417,86 para cada andar / Valor para 04 andares: R$ 1.671,44 / Valor para parcelas 04 e 05 de 05 parcelas: R$ 3.342,88; - Valor para cota extra: R$ 10.000,00.
2105/01/2026498/2019EstimativoTaxa de CondomínioCONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOSR$ 19.859,52R$ 1.444,48R$ 1.444,48R$ 0,00R$ 18.415,04
Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 697, Despacho nº 698/2025 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 700 e autorização da Presidência às fls. 702. Valor mensal do condomínio: R$ 802,48 Valor para as duas salas: R$ 1.604,96 Valor total para 12 meses de 2026: R$ 19.259,52 Valor para cota extra: R$ 600,00 Valor total: R$ 19.859,52