Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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307 | 29/01/2024 | 257/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIANA ROCHA BRANCO | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24 |
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308 | 29/01/2024 | 256/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22 e 24 de janeiro de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24 |
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309 | 29/01/2024 | 268/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024, conforme pef 268/24 |
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310 | 29/01/2024 | 213/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando n° 013/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 134/2024 e autorização da Presidência. |
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311 | 29/01/2024 | 286/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12 e 13 de dezembro de 2023, conforme pef 286/2024.
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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312 | 29/01/2024 | 212/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando n° 013/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 134/2024 e autorização da Presidência. |
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313 | 29/01/2024 | 214/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar inspeção fiscalizatória relacionada a denúncia, no município de Natividade-RJ no dia 30/01/2024, considerando Memorando n° 023/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 231/2024 e autorização da Presidência. |
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295 | 26/01/2024 | 130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11 e 15 de janeiro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.
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296 | 26/01/2024 | 134/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 18 e 27 de dezembro de 2023, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24
*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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297 | 26/01/2024 | 169/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 28 de dezembro de 2023, conforme pef 169/24
*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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298 | 26/01/2024 | 258/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 08, 12 e 15 de janeiro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 611/2023 pef 258/24
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299 | 26/01/2024 | 251/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 |
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ nos dias 30/01 a 02/02/2024, considerando Memorando n° 015/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 191/2024 e autorização da Presidência. |
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300 | 26/01/2024 | 198/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 |
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024, considerando Memorando nº 119/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 166/2024 e autorização da Presidência. |
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301 | 26/01/2024 | 200/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 |
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024, considerando Memorando nº 119/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 166/2024 e autorização da Presidência. |
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290 | 25/01/2024 | 871/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | GENTE SEGURADORA S.A. | R$ 9.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.400,00 |
Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S.A. referente à renovação contratual com a empresa especializada em seguro predial para os imóveis próprios e locados pelo Coren-RJ, considerando Despacho 634/2023 do Departamento de Contratos às fls. 801-802, Despacho 272/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 811, Parecer 110/2023 da Procuradoria às fls. 828-860, Minuta do Termo Aditivo às fls. 861-864, Despacho 991/2023 do Departamento de Contratos às fls. 873-874, Manifestação da empresa às fls. 875, Proposta de Preços às fls. 876-883, Despacho 754/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 885, Despacho 007/2024 do Departamento de Contratos às fls. 945, Exame de Conformidade nº 133/2024 da Controladoria Geral às fls. 964-965, Despacho 0030/2024 do Departamento de Contratos às fls. 967-971 e autorização da Presidência às fls. 973.
Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 02/2022: 01/02/2024 a 01/02/2025
Valor do 2º Termo Aditivo: R$ 9.400,00
- Sede - Valor total R$ 832,54;
- Anexos I e II – Glória - Valor total R$ 778,86;
- Subseção de Campo Grande - Valor total R$ 778,86;
- Subseção Cabo frio - Valor total R$ 778,86;
- Subseção Campos dos Goytacazes – Valor total R$ 778,86;
- Subseção de Niterói - Valor total R$ 778,86;
- Subseção de Nova Iguaçu – Valor total R$ 778,86;
- Subseção de Nova Friburgo – Valor total R$ 778,86;
- Subseção de Petrópolis – Valor total R$ 778,86;
- Subseção de Volta Redonda – Valor total 778,86;
- Subseção de Itaperuna – Valor total R$ 778,86;
- Subseção de São Gonçalo – Valor total R$ 778,86.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2019/2021 |
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291 | 25/01/2024 | 439/2024 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | VANILDA DE ANDRADE | R$ 77,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77,65 |
Valor empenhado a VANILDA DE ANDRADE, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 439/2024 e autorização da Presidência às fls. 12. |
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292 | 25/01/2024 | 174/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024, considerando Memorando nº 120/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 186/2024 e autorização da Presidência. |
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293 | 25/01/2024 | 178/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024, considerando Memorando nº 121/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 187/2024 e autorização da Presidência. |
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294 | 25/01/2024 | 526/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALBER FRAZÃO CAMARA | R$ 3.445,00 | R$ 3.445,00 | R$ 3.445,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem ao enfermeiro membro do Cofen WALBER FRAZÃO CAMARA, que saíra da cidade de João Pessoa com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar da discursão do Plano de Contingenciamento em Grandes Catástrofes e Desastres do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, no CECENF – Glória, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 28/01/2024 a 03/02/2024, considerando Memorando nº 122/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 189/2024 e autorização da Presidência. |
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287 | 24/01/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024, considerando Memorando n° 17/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 167/2024 e autorização da Presidência. |
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