Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
2205/01/2026139/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 19, 20 e 22 de dezembro de 2025, conforme Decisão 1142/2024 e pef 139/26
2305/01/2026133/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL por atividades politico representativas exercidas em 10, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 de dezembro de 2025, conforme portaria 63/2024 e pef 133/26
2405/01/2026134/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPAULO MURILO DE PAIVAR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a PAULO MURILO DE PAIVA por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 15, 18, 19 e 20 de dezembro de 2025, conforme portaria 674/2024 e pef 134/26
2505/01/2026429/2009EstimativoLocação de Bens ImóveisFERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA MER$ 20.624,12R$ 680,33R$ 680,33R$ 0,00R$ 19.943,79
Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento de locação da sala comercial do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1801, Despacho 755/2025 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1803 e Autorização da Presidência às fls. 1805. Vigência do contrato: 30/11/2025 a 30/11/2026 Valor total estimado do 15º Termo Aditivo ao Contrato 44/2010: R$ 22.716,72 Aluguel: R$ 12.358,94 (R$ 1.123,54 mensal - 11 meses); Condomínio (estimado): R$ 7.483,63 (R$ 680,33 mensal - 11 meses); IPTU (estimado): R$ 745,80 (R$ 74,58 mensal - 10 parcelas); Taxas bancárias: R$ 35,75 (R$ 3,25 mensal - 11 meses). *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 88 do PPA 2025-2027
2605/01/2026429/2009EstimativoTaxas Diversas e EncargosCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIROR$ 210,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 210,90
Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento de locação da sala comercial do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1801, Despacho 755/2025 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1803 e Autorização da Presidência às fls. 1805. Vigência do contrato: 30/11/2025 a 30/11/2026 Valor total estimado do 15º Termo Aditivo ao Contrato 44/2010: R$ 22.716,72 Taxa de Foro: Valor estimado de R$ 82,99; Taxa de incêndio (Funesbom): Valor estimado de R$ 127,91 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 88 do PPA 2025-2027
2705/01/2026151/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFLAVIA ESPINDOLA KIUCHIR$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI por atividades politico representativas exercidas em 10, 16, 18, 19 e 22 de dezembro de 2025, conforme portaria 086/2025 e pef 151/26
2805/01/2026390/2016EstimativoTaxa de CondomínioADM. DE IMÓVEIS MASSET LTDAR$ 53.150,76R$ 13.905,02R$ 13.905,02R$ 0,00R$ 39.245,74
Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 942, Despacho nº 783/2025 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 944 e autorização da Presidência às fls. 946. Vigência do 1° Termo Aditivo do Contrato da cessão: 06/07/2021 a 06/07/2026 - Condomínio (estimado) das salas 601, 602 e 1001 Valor mensal de cada sala: R$ 2.298,67 Valor mensal para 03 salas: R$ 6.896,01 Valor para 06 meses e 06 dias de julho/2026: R$ 42.755,26 - Garagem (sala 1001) Valor mensal: R$ 56,50 Valor para 07 meses de 2026: R$ 395,50 - Cota Extra: R$ 10.000,00
2905/01/20261836/2013EstimativoTaxa de CondomínioCONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIAR$ 5.916,00R$ 936,00R$ 936,00R$ 0,00R$ 4.980,00
Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 733, Despacho nº 686/2025 do Setor de Orçamento e Empenhos às fls.743 e autorização da Presidência às fls. 746. Valor mensal do condomínio (estimado): R$ 468,00 Valor total estimado para 12 meses: R$ 5.616,00 Valor para cota extra: R$ 300,00 Valor total: R$ 5.916,00
3005/01/20261836/2013EstimativoTaxa de CondomínioCONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA IIR$ 9.458,84R$ 746,57R$ 746,57R$ 0,00R$ 8.712,27
Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 736, Despacho nº 686/2025 do Setor de Orçamento e Empenhos às fls. 743 e autorização da Presidência às fls. 746. Valor mensal do condomínio (estimado): R$ 746,57 Valor total estimado para 12 meses: R$ 8.958,84 Valor para cota extra: R$ 500,00 Valor total: R$ 9.458,84
3105/01/20261836/2013EstimativoTaxa de CondomínioEDIFICIO COMERCIAL SANTOSR$ 19.119,72R$ 3.744,74R$ 3.744,74R$ 0,00R$ 15.374,98
Valor empenhado ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Nova Iguaçu, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 738, Despacho nº 686/2025 do Setor de Orçamento e Empenhos às fls. 743 e autorização da Presidência às fls. 746. Valor mensal do condomínio (estimado) para as duas salas: R$ 1.530,45 Valor total estimado para 12 meses: R$ 18.365,40 Valor mensal da recuperação da fachada do prédio para as duas salas: R$ 227,16 Valor das parcelas 23 e 24 de 24 parcelas: R$ 454,32 Valor para cota extra: R$ 300,00 Valor total: 19.119,72
3205/01/2026534/2016EstimativoLocação de Bens ImóveisL.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDAR$ 5.790,60R$ 1.310,76R$ 1.310,76R$ 0,00R$ 4.479,84
Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Formulário de Despesas às fls. 1355, Despacho 785/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1359-1360 e Autorização da Presidência às fls. 1363. Valor estimado do 9º Termo Aditivo ao Contrato 15/16: R$ 17.893,01 Vigência do 9º Termo Aditivo: 06/06/2025 a 06/06/2026 - Aluguel Valor mensal: R$ 1.078,97 Valor para 05 meses e 06 dias de junho/2025: R$ 5.610,64 - IPTU Valor mensal: R$ 32,99 Valor para 04 parcelas: R$ 131,96 - Taxas bancárias Valor mensal: R$ 8,00 Valor para 6 meses: R$ 48,00
3305/01/2026534/2016EstimativoLocação de Bens ImóveisEDIFICIO GALERIA 10 DE MAIOR$ 1.987,02R$ 380,69R$ 380,69R$ 0,00R$ 1.606,33
Valor empenhado a EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO, referente ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Formulário de Despesas às fls. 1355, Despacho 785/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1359-1360 e Autorização da Presidência às fls. 1363. Valor estimado do 9º Termo Aditivo ao Contrato 15/16: R$ 17.893,01 Vigência do 9º Termo Aditivo: 06/06/2025 a 06/06/2026 - Condomínio (estimativo) Valor mensal: R$ 382,12 Valor para 05 meses e 06 dias de junho/2025: R$ 1.987,02
3405/01/20262218/2025GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 211.014,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 211.014,50
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, empresa para a manutenção da solução integrada 100% web para apoio e suporte às operações financeiras, contábeis e orçamentárias; controle patrimonial e de insumos; controle de compras e contratos; com serviços de manutenção e atualização específico para os sistemas fornecidos, a ser executado de forma contínua, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 41-69, Nota de análise 113/2025 do DTC às fls. 70, Termo de Referência v.02 às fls. 111-168, Nota de análise 123/2025 do DTC às fls.171, Termo de Referência v.03 às fls. 219-274, Nota de análise 125/2025 do DTC às fls. 279, Termo de Referência v.04 às fls. 293-346, Proposta Comercial às fls. 352, Nota de análise 137/2025 do DTC às fls. 361, Nota de análise 77/2025 do Setor de Cotações às fls. 371, Mapa de pesquisa de preços às fls. 372-379, Despacho 342/2025 do DTC às fls. 437, Despacho 157/2025 do DTIC às fls. 439, Despacho 1449/2025 da Presidência às fls. 443, Nota de Análise 143/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 459, Parecer 141/2025 da Procuradoria Geral às fls. 518-527, Exame de Conformidade 2980/2025 da Controladoria às fls. 532-534, Despacho 371/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 536, Autorização da Presidência às fls. 565 e Despacho 737/2025 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 567. Valor total do contrato: R$ 213.564,00 Vigência do contrato: 05/01/2026 a 05/01/2027 - Siscont - Controle Contábil e Orçamentário: R$ 4.995,00 mensal – R$ 59.107,50 para 11 meses e 25 dias de janeiro/2026; - CCCusto - Controle de Centro de Custos: R$ 1.279,00 mensal – R$ 15.134,83 para 11 meses e 25 dias de janeiro/2026; - Agenda Financeira: R$ 1.279,00 mensal – R$ 15.134,83 para 11 meses e 25 dias de janeiro/2026; - Sispat - Controle Patrimonial: R$ 2.132,00 mensal - R$ 25.228,67 para 11 meses e 25 dias de janeiro/2026; - Sialm - Controle de Almoxarifado e Estoque: R$ 2.132,00 mensal - R$ 25.228,67 para 11 meses e 25 dias de janeiro/2026; - Compras & Contratos: R$ 3.480,00 mensal - R$ 41.180,00 para 11 meses e 25 dias de janeiro/2026; - Serviço de Customização - Quantidade horas: 100 - valor da hora: R$ 300,00 - Valor para 2026: R$ 30.000,00 * Este empenho refere-se ao OE 19 - IE 105 do PPA 2025-2027
3505/01/2026164/2026OrdinárioAuxílio RepresentaçãoOLGUIMAR DOS SANTOS DIASR$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em 11, 15, 16, 19 e 22 de dezembro de 2025, conforme Portarias 061/2024 e 1968/2025 e PEF 164/26.
3605/01/2026161/2026OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTAR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 16 e 19 de dezembro de 2025, conforme PEF 161/26.
3705/01/2026442/2015EstimativoLocação de Bens ImóveisALINE PEREIRA VENTURAR$ 11.980,57R$ 3.100,56R$ 3.100,56R$ 0,00R$ 8.880,01
Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para fazer face às despesas referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Niterói, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1419, Despacho nº 787/2025 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1423 e autorização da Presidência às fls. 1428. Valor total do 8º Termo Aditivo: R$ 28.727,21 Vigência do Termo Aditivo: 01/06/2025 a 01/06/2026 -Aluguel: Valor mensal: R$ 1.599,90 / Valor para 05 meses e 01 dia de junho/2026: R$ 8.052,83 -Condomínio: Valor mensal: R$ 597,27 / Valor para 05 meses e 01 dia de junho/2026: R$ 3.006,26 -IPTU: Valor mensal: R$ 201,17 / Valor para 4 parcelas/2026: R$ 804,68 (04 parcelas de 11) -Taxas bancárias: Valor mensal: R$ 5,25 / Valor para 6 meses/2026: R$ 31,50 - FUNESBOM Valor estimado: R$ 85,30 (parcela única)
3805/01/2026109/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 1.950,00R$ 1.950,00R$ 1.950,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar do treinamento referente a gestão orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa, que subsidiam a Prestação de Contas Anual e o Relatório de Gestão, que será realizado na cidade de Brasília-DF, no período de 13 a 16/01/2026, considerando Memorando nº 002/2026 da Tesouraria, Ofício Circular n° 311/2025 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 005/2026 e autorização da Presidência.
3905/01/2026107/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 1.950,00R$ 1.950,00R$ 1.950,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do treinamento referente a gestão orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa, que subsidiam a Prestação de Contas Anual e o Relatório de Gestão, que será realizado na cidade de Brasília-DF, no período de 13 a 16/01/2026, considerando Memorando nº 001/2026 da Tesouraria, Ofício Circular n° 311/2025 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 010/2026 e autorização da Presidência.
4005/01/2026207/2026OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIROR$ 3.705,25R$ 3.705,25R$ 3.705,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 5006080-48.2022.4.02.5102 em trâmite perante a 6ª Vara Federal de Niterói – Autor: Lucineide da Costa Silva Martins, considerando Memorando nº 001/2026 da Dívida Ativa às fls. 02-07 e autorização da Presidência à fl. 01.
4105/01/2026727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoMENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 25.161,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.161,68
MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ n° 03/2022 às fls. 144-1485, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1515, Despacho nº 789/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1520 e autorização da Presidência às fls. 1522. Vigência do 2º Termo Aditivo: 15/02/2025 a 15/02/2026 Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 201.293,40 Lote 01: Item 01 - Centro Valor mensal: R$ 4.499,50 Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2026: R$ 6.749,25; Item 03 - Centro Valor mensal: R$ 3.329,15 Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2026: R$ 4.993,73 Item 05 - Glória Valor mensal: R$ 4.162,50 Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2026: R$ 6.243,75 Item 07 - Campo Grande Valor mensal: R$ 2.412,50 Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2026: R$ 3.618,75 Lote 10: Volta Redonda - Item 25 Valor mensal: R$ 2.370,80 Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2026: R$ 3.556,20