| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 357 | 01/02/2024 | 372/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao colaborador LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA, para acompanhar a conselheira Eliane Soares na realização do projeto Boas Vindas Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 01/02/2024, considerando Memorando n° 18/2024 da Logística, Portaria Coren-RJ n°241/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 317 | 31/01/2024 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | EDIFICIO COMERCIAL SANTOS | R$ 754,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 754,28 |
| Valor complementar a nota de empenho nº 02/2024 ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Nova Iguaçu, considerando Despacho nº 024/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 585, Ata da Assembleia às fls. 586-588 e autorização da Presidência às fls. 590.
Valor anterior mensal do condomínio (estimado): R$ 1.257,14
Valor atual mensal do condomínio (estimado): R$ 1.319,99
Diferença: R$ 62,85
Valor total estimado para 12 meses: R$ 754,28
|
|
| 318 | 31/01/2024 | 216/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designação fiscal 268 e 269, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando nº 026/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 235/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 319 | 31/01/2024 | 215/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais 268 e 269/2024, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando nº 026/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 235/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 320 | 31/01/2024 | 286/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, por atividades politico representativas exercidas em 15 e 18 de dezembro de 2023, conforme pef 286/2024.
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
|
| 321 | 31/01/2024 | 511/2021 | Global | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 296.806,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 296.806,55 |
| Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA referente à renovação contratual com a empresa Operadora de Telemarketing Ativo/Receptivo, com dedicação exclusiva da mão de obra na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ 05/2023 às fls. 803-808, Despacho 831/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1176, Despacho 32/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1178-1179, Manifestação da contratada Às fls. 1191, Parecer 119/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1220-1237, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1237-v-1239, Despacho 24/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1284-1287, Despacho 37/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1036-1039, Exame de Conformidade nº 187/2024, às fls. 1318-1319, Despacho 45/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1321-1324 e autorização da Presidência, às fls. 1326.
Vigência do contrato: 07/02/2024 a 07/02/2025
Valor total do 1º Termo Aditivo: R$ 330.806,40
- 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sexta
Valor unitário: R$ 2.756,72
Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R$ 27.567,20
Valor para 10 meses e 23 dias de fevereiro/2024: R$ 296.806,55
* E 10 - IE 54 do PPA 2022-2024
|
|
| 322 | 31/01/2024 | 549/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 323 | 31/01/2024 | 549/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 324 | 31/01/2024 | 549/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 325 | 31/01/2024 | 549/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretária do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 326 | 31/01/2024 | 549/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 327 | 31/01/2024 | 549/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 314 | 30/01/2024 | 2146/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LORRAN VITOR GOMES SOUSA | R$ 75,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,58 |
| Valor empenhado a LORRAN VITOR GOMES SOUSA, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 2146/2023 e autorização da Presidência às fls.35. |
|
| 315 | 30/01/2024 | 2146/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MICHEL ITALO CORREA DA SILVA | R$ 75,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,58 |
| Valor empenhado a MICHEL ITALO CORREA DA SILVA , referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 2146/2023 e autorização da Presidência às fls.35. |
|
| 316 | 30/01/2024 | 138/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 18, 20, 22, 29 e 30 de janeiro de 2024 e pef 138/24.
|
|
| 302 | 29/01/2024 | 248/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024, considerando Memorando n° 013/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 169/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 303 | 29/01/2024 | 249/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024, considerando Memorando n° 013/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 169/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 304 | 29/01/2024 | 531/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 153,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,50 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50061681220204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Executado: MARIA EUNICE LOPES, considerando Memorando nº 032/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-07, Resumo do cálculo às fls. 08, Sentença às fls. 10-13 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 305 | 29/01/2024 | 852/2022 | Global | Outros Serviços | LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP | R$ 41.769,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.769,02 |
| Valor empenhado a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, para renovação contratual da empresa especializada em serviços de avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis, de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com o registrado na contabilidade e ajustes a serem realizados, avaliação de bens móveis, imóveis e intangíveis, de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de etiquetas de identificação, pelo período de 12 meses, considerando Despacho 199/2023 do Departamento de Gestão às fls. 540, Despacho 662/2023 do Departamento de Contratos às fls. 566, Ofício da empresa às fls. 568, Despacho 309/2023 da Procuradoria Geral às fls. 571, Despacho 259/2023 do Departamento de Gestão às fls. 628, Manifestação da empresa às fls. 634, Parecer 105/2023 da Procuradoria às fls. 645-679, Minuta do contrato às fls. 680-683, Despacho 178/2024 do Departamento de Contratos às fls. 697-700, Exame de Conformidade 178/2024 da Controladoria às fls. 723-724 e autorização da Presidência às fls. 711.
Vigência do Termo Aditivo: 06/02/2024 a 06/02/2025
Valor total do Termo Aditivo: R$ 41.769,02
- Serviço de avaliação e levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com os registrados na contabilidade e apontamentos dos ajustes a serem realizados, avaliação de mercados dos bens móveis e imóveis de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de plaquetas/ etiquetas para identificação dos bens na Sede e Subseções do COREN-RJ - Valor: R$ 41.769,02
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 104 do PPA 2022-2024 |
|
| 306 | 29/01/2024 | 247/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024, considerando Memorando n° 013/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 169/2024 e autorização da Presidência. |
|