| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2536 | 30/09/2024 | 138/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme Decisão n° 1142/2024, Portaria n° 042 e Pef 138/24. |
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| 2524 | 27/09/2024 | 162/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 03, 05, 09, 10, 12, 23 e 24 de setembro de 2024, conforme Portaria n° 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024. |
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| 2525 | 27/09/2024 | 247/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 3.712,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.712,50 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 01 a 03/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 094/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1494/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 07 a 09/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 095/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1496/2024 e autorização da Presidência;
3- Dias 15 a 17/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 096/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1495/2024 e autorização da Presidência;
4- Dias 21 a 24/10/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 097/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1497/2024 e autorização da Presidência.
*Nota de empenho corrigida |
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| 2526 | 27/09/2024 | 130/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria n° 1005/2024 e Pef 130/2024. |
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| 2527 | 27/09/2024 | 135/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 e pef 135/24. |
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| 2528 | 27/09/2024 | 274/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 09, 10, 11, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24 |
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| 2529 | 27/09/2024 | 248/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 3.712,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.712,50 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 01 a 03/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 094/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1494/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 07 a 09/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 095/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1496/2024 e autorização da Presidência;
3- Dias 15 a 17/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 096/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1495/2024 e autorização da Presidência;
4- Dias 21 a 24/10/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 097/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1497/2024 e autorização da Presidência.
*Nota de empenho corrigida. |
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| 2521 | 25/09/2024 | 204/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para ministrar o curso de Imperícia e Imprudência pelo Programa Capacita Coren-RJ na Câmara Municipal de Conceição de Macabu no dia 27/09/2024, considerando Memorando nº 334/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1512/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2522 | 25/09/2024 | 137/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 13, 15, 16, 20, 29 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024. |
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| 2523 | 25/09/2024 | 140/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 07, 09, 23, 24 e 28 de agosto de 2024, conforme Portaria Coren-RJ n° 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024 |
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| 2518 | 24/09/2024 | 362/24 | Ordinário | Auxílio Representação | Michele Ribeiro da Silva Guedes | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 08, 20, 22 e 30 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024. |
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| 2519 | 24/09/2024 | 126/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 25/09/2024, considerando Memorando n° 228/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1492/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2520 | 24/09/2024 | 358/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 5.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.620,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 016/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 905 e Autorização da Presidência às fls. 907.
ATA de Registro de Preços nº 07/2024
Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00
Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025
Item 4
- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 26/09/2024 - CECENF
Quantidade: 100
Valor unit: R$ 56,20/ Valor total: R$ 5.620,00 |
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| 2508 | 23/09/2024 | 216/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024, considerando Memorando nº 281/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1493/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2509 | 23/09/2024 | 215/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024, considerando Memorando nº 281/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1493/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2510 | 23/09/2024 | 165/24 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 14, 20, 22, 23 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024. |
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| 2511 | 23/09/2024 | 155/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 22 de junho de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024. |
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| 2512 | 23/09/2024 | 132/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 09, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024. |
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| 2513 | 23/09/2024 | 258/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 04, 06, 09 e 11 de setembro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024, Portaria Coren-RJ n° 611/2023 e Pef 258/2024.
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| 2514 | 23/09/2024 | 357/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
| Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 09-16, Despacho 87/2023 da CPL às fls. 24, Termo de Referência v.02 às fls. 33-40, Despacho 182/2023 do Departamento de Contratos às fls. 42-44, Mapa de preços às fls. 46-48, Despacho 177/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 75, Autorização da publicação IRP às fls. 79, Parecer 40/2023 da Procuradoria às fls. 117-130, Despacho 354/2023 CPL às fls. 143, Despacho 60/2023 do Almoxarifado às fls. 151, Termo de Referência v.03 às fls. 164-171, Despacho 431/2023 da CPL às fls. 173, Termo de Referência v.04 às fls. 183-190, Despacho 442/202 da CPL às fls. 192, Termo de Referência v.05 às fls. 250-262, Despacho 654/2023 do Departamento de Contratos às fls. 279-280, Mapa de preços às fls. 281-283, Despacho 090/2023 do Almoxarifado às fls. 328, Termo de Referência v.06 às fls. 356-362, Exame de Conformidade 1690/2023 da Controladoria às fls. 396-397 (fase interna), Despacho 691/2023 da CPL às fls. 440, Exame de Conformidade 2151/2023 da Controladoria às fls. 501-504 (fase externa), Despacho 116/2024 do Almoxarifado às fls. 608 e Autorização da Presidência às fls. 610.
ATA 32/2023
Valor total da ATA: R$ 1.980,00
Vigência da ATA: 21/11/2023 a 21/11/2024
- 300 pacotes de papel higiênico de alta qualidade, Material 100% fibra virgem, com celulose natural, folha dupla, Gramatura(por folha) 14-17 g/m², cor branco, neutro, Comprimento: 30 m x 10 cm, mais absorção e resistência comparadas com papéis de folha simples, Quantidade por fardo : 04 unidades - Valor unit.: R$ 6,60 / Valor total: R$ 1.980,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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