Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
26722/01/2024473/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFLAVIA ESPINDOLA KIUCHIR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
26822/01/2024473/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIORR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
26922/01/2024473/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTOR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
27022/01/2024473/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGILBERTO CUSTODIO DE MESQUITAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
27122/01/2024473/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
27222/01/2024473/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA THEREZINHA NOBREGA DA SILVAR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA THEREZINHA NOBREGA DA SILVA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
27322/01/2024473/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMONICA CUNHARSKI FERROR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
27422/01/2024473/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosOLGUIMAR DOS SANTOS DIASR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
27522/01/2024473/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOSR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
27622/01/2024473/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosWELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOSR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
27722/01/20242428/2022OrdinárioMaterial de ExpedienteTURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPPR$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 480,00
Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência nº 01, às fls. 24-41, Mapa de Riscos, às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos, às fls. 86, Mapa de Registro de Preços, às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023, às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria, às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna), às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa, às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos, às fls. 462, Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 23/2023, às fls. 635, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023, às fls. 661-662, Proposta Comercial, fls.719-720, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa), às fls.781-783, Autorização da Presidência, às fls. 789, Homologação do Pregão, às fls. 791, Despacho nº 09/2024 do Almoxarifado, às fls. 866-867 e autorização da Presidência, às fls. 869. ATA nº 34/2023 Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024 Valor total da Ata: R$ 1.080,00 - 40 bobinas papel senha, material: papel pré-impressos, largura: 4 cm, tipo: 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete: 8 cm, capacidade bobina: 2.000 tíquetes ,aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: "u", cor: preta - Valor unit.: 12,00 / Valor total: R$ 480,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
27822/01/20242428/2022OrdinárioMaterial de ExpedienteA. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDAR$ 2.940,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.940,00
Valor empenhado a A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência nº 01, às fls. 24-41, Mapa de Riscos, às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos, às fls. 86, Mapa de Registro de Preços, às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023, às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria, às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna), às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa, às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos, às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023, às fls. 661-662, Proposta Comercial, fls.719-720, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa), às fls.781-783, Autorização da Presidência, às fls. 789, Homologação do Pregão, às fls. 791, Despacho nº 09/2024 do Almoxarifado, às fls. 866-867 e autorização da Presidência, às fls. 869. ATA nº 36/2023 Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024 Valor total da Ata: R$ 9.941,50 - 100 caixas de arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x 1 x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: azul - Valor unit.: 4,60 / Valor total: R$ 460,00; - 45 caixas de arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x 1 x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: verde - Valor unit.: 4,95 / Valor total: R$ 222,75; - 130 caixas de arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x 1 x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: amarela - Valor unit.: 4,95 / Valor total: R$ 643,50; - 125 caixas de arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x 1 x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: vermelha - Valor unit.: 4,95 / Valor total: R$ 618,75; - 13 porta-papeis, material: poliestireno, dimensões: 123 x 338 x 295 mm, aplicação: organizador documentos, características adicionais: 3 divisórias, fixador para parede e transparente - Valor unit.: 65,00 / Valor total: R$ 845,00; - 200 pastas de arquivo, material: plástico, tipo: 1, largura: 230 mm, altura: 335 mm, cor: incolor - Valor unit.: 0,75 / Valor total: R$ 150,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
23219/01/2024151/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 11, 13, 14 e 15 de janeiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.
23319/01/2024139/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELLEN MARCIA PERESR$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de janeiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 139/2024.
23419/01/2024206/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de janeiro, nos dias 19 a 20/01/2024, considerando Memorando nº 115/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 123/2024 e autorização da Presidência.
23519/01/20242185/2022OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesCLAUDIA RIBEIRO DE LUCENAR$ 802,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 802,70
Valor empenhado a CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA, empresa especializada de serviços de chaveiro com fornecimento de material, compreendendo cópia e modelagem de chaves, conserto e abertura de fechaduras, troca de segredo de fechadura em geral para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-37, Despacho nº 548/2022 da CPL às fls. 41, Despacho nº 827/2022 do Departamento de Contratos às fls. 43-44, Mapa de preços às fls. 56-73, Despacho nº 588/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 75, Parecer nº 120/2022 da Procuradoria Geral às fls. 108-126, Despacho nº 346/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 129, Termo de Referência v. 02 às fls.130-156, Diligência nº 368/2022 da controladoria às fls. 158, Despacho nº 349/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.162, Termo de Referência v. 03 às fls. 163-174, Despacho nº 05/2023 do Departamento de Contratos às fls. 178, Mapa de preços às fls. 179-183, Exame de Conformidade nº 073/2023 da Controladoria às fls. 220-223, Parecer nº 04/2023 da Procuradoria Geral às fls. 228-234, Despacho nº 58 e 175/2023 às fls. 236 e 270 respectivamente, Despacho nº 172 e 367 da Presidência às fls. 238 e 272 respectivamente, Termo de Homologação do Pregão às fls. 275-276, ATA nº 02/2023 às fls. 287-289, Despacho nº 190/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 310 e autorização da Presidência às fls. 313. ATA 02/2023 Valor total da ATA: R$ 11.472,00 Vigência da ATA: 13/04/2023 a 13/04/2024 - 14 cópias de chave modelo simples - Valor unit.: R$ 13,45 / Valor total: R$ 188,30; - 02 fornecimentos e instalações de fechaduras tetra chave, Lafonte ou similiar para portas - Valor unit.: R$ 307,20 / Valor total: R$ 614,40.
23619/01/2024247/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARESR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência da funcionária Juliana Lima por motivos médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 21 a 26/01/2024, considerando Memorando n° 011/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 141/2024 e autorização da Presidência.
22417/01/2024202/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosPEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOSR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de janeiro, nos dias 18 a 19/01/2024, considerando Memorando nº 116/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 122/2024 e autorização da Presidência.
22517/01/20242429/2022OrdinárioMaterial de ExpedienteFÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAR$ 139,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 139,60
Valor empenhado a FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 42/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R$ 244,30 - 40 caixas de grampo para grampeador, metal, tratamento superficial: niquelado, tamanho 26,6 caixa com 5.000 unidades - Valor unit.: R$ 3,49 / Valor total: R$ 139,60 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
22617/01/20242429/2022OrdinárioMaterial de Expediente48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVESR$ 188,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 188,60
Valor empenhado a 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 41/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R$ 412,60 - 110 unidades de caneta marca-texto, ponta fluorescente, cor amarela - Valor unit.: R$ 0,90 / Valor total: R$ 99,00; - 100 unidades de caneta esferográfica, material plástico cristal, ponta metálica com esfera de tungstênio, escrita média, tinta preta, corpo sextavado - Valor unit.: R$ 0,56 / Valor total: R$ 56,00; - 60 unidades de caneta esferográfica, material plástico cristal, ponta metálica com esfera de tungstênio, escrita média, tinta vermelha, corpo sextavado - Valor unit.: R$ 0,56 / Valor total: R$ 33,60. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.