Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
4205/01/2026727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoLESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELIR$ 3.506,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.506,24
Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ n° 04/2022 às fls. 1487-1488, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1516, Despacho nº 789/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1520 e autorização da Presidência às fls. 1522. Vigência do 2º Termo Aditivo: 15/02/2025 a 15/02/2026 Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 28.049,88 Lote 03: São Gonçalo Item 11 Valor mensal: R$ 1.854,16 Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2026: R$ 2.781,24 Lote 04: Niterói Item 13 Valor mensal: R$ 483,33 Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2026: R$ 725,00
4305/01/2026121/2021EstimativoAuxílio TransporteMAIS MOBI SERVIÇOS LTDAR$ 220.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 220.000,00
Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da Sede e Subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 147, Despacho 790/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 149 e autorização da Presidência às fls. 151.
4405/01/2026727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoNETWAY TELECOM LTDAR$ 8.284,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.284,40
Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ n° 05/2022 às fls. 1499-1501, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1517, Despacho nº 789/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1520 e autorização da Presidência às fls. 1522. Vigência do 2º Termo Aditivo: 15/02/2025 a 15/02/2026 Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 66.275,19 Lote 06: Nova Friburgo Item 17 Valor mensal: R$ 2.792,51 Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2026: R$ 4.188,77 Lote 09: Itaperuna Item 23 Valor mensal: R$ 2.730,42 Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2026: R$ 4.095,63
4505/01/2026727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoFACHINELI COMUNICAÇÃO LTDAR$ 4.166,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.166,13
Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ n° 06/2022 às fls. 1490-1492, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1514, Despacho nº 789/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1520 e autorização da Presidência às fls. 1522. Vigência do 2º Termo Aditivo: 15/02/2025 a 15/02/2026 Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 33.329,05 Lote 08: - Item 21 - Campos dos Goytacazes Valor mensal: R$ 2.777,42 Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2026: R$ 4.166,13
4605/01/2026727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 8.350,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.350,00
Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ n° 07/2022 às fls. 1494-1495, Formulário de Restos a Pagar às fls. 1518, Despacho nº 789/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1520 e autorização da Presidência às fls. 1522. Vigência do 2º Termo Aditivo: 15/02/2025 a 15/02/2026 Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 66.799,92 Lote 02: Nova Iguaçu Item 09 Valor mensal: R$ 2.358,33 Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2026: R$ 3.537,50 Lote 05: Petrópolis Item 15 Valor mensal: R$2.208,33 Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2026: R$ 3.312,50 Lote 07: Cabo Frio Item 19 Valor mensal: R$ 1.000,00 Valor para 01 mês e 15 dias fevereiro/2026: R$ 1.500,00
4705/01/20261160/2025EstimativoAuxílio TransporteCBD BILHETE DIGITAL S/AR$ 310.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 310.000,00
Valor empenhado a CBD BILHETE DIGITAL S/A, para fazer face às despesas referente ao novo sistema de bilhetagem eletrônica Jaé, com transportes públicos municipais dos funcionários da Sede e Subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 71, Despacho 792/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 73 e autorização da Presidência às fls. 75. - Valor estimado: R$ 310.000,00.
4805/01/2026617/2018EstimativoLocação de Bens ImóveisJ.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA MER$ 33.977,96R$ 9.003,20R$ 9.003,20R$ 0,00R$ 24.974,76
Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU, taxa de incêndio e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1296, Despacho nº 788/2025 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1300-1301 e autorização da Presidência às fls. 1305. Vigência do 8º Termo Aditivo: 01/07/2025 a 01/07/2026 Valor total estimado: R$ 67.673,36 - Aluguel: Valor mensal para duas salas: R$ 4.000,00 Valor para 06 meses e 01 dia de julho/26: R$ 24.133,33 - Condomínio: Valor mensal estimado para as duas salas: R$ 1.369,96 Valor para 06 meses e 01 dia de julho/26: R$ 8.265,43 - IPTU: Valor estimado de cada parcela: R$ 260,20 (10 parcelas) Valor de 06 parcelas de 10: R$ 1.561,20 - Taxas bancárias: Valor mensal: R$ 3,00 Valor para 06 meses: R$ 18,00
4905/01/2026190/2026EstimativoVencimentos e SaláriosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 11.630.850,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.630.850,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 390/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-09 e autorização da Presidência às fls. 18.
5005/01/2026190/2026EstimativoAuxílio CrecheCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 453.603,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 453.603,15
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 390/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-09 e autorização da Presidência às fls. 18.
5105/01/2026190/2026EstimativoAdicional NoturnoCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 12.793,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.793,94
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 390/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-09 e autorização da Presidência às fls. 18.
5205/01/2026190/2026EstimativoAdicional de InsalubridadeCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 550.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 550.000,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 390/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-09 e autorização da Presidência às fls. 18.
5305/01/2026190/2026EstimativoAjuda de CustoCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 32.566,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 32.566,38
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 390/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-09 e autorização da Presidência às fls. 18.
5405/01/2026190/2026EstimativoGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 2.900.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.900.000,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 390/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-09 e autorização da Presidência às fls. 18.
5505/01/2026190/2026EstimativoFérias - Pagamento AntecipadoCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 1.491.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.491.000,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 390/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-09 e autorização da Presidência às fls. 18.
5605/01/2026190/2026Estimativo13. SalárioCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 1.395.702,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.395.702,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 390/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-09 e autorização da Presidência às fls. 18.
5705/01/2026190/2026EstimativoFérias - Abono PecuniárioCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 209.355,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 209.355,30
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono pecuniário (venda de férias) dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 390/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-09 e autorização da Presidência às fls. 18.
5805/01/2026190/2026EstimativoFérias - Abono ConstitucionalCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 505.941,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 505.941,98
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono constitucional dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 390/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-09 e autorização da Presidência às fls. 18.
5905/01/2026190/2026EstimativoContribuições Previdenciárias - INSSCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 4.070.797,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.070.797,50
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 390/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-09 e autorização da Presidência às fls. 18.
6005/01/2026190/2026EstimativoContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 255.878,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 255.878,70
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 390/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-09 e autorização da Presidência às fls. 18.
6105/01/2026167/2026OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIORR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao conselheiro FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR por atividades politico representativas exercidas em 01 e 19 de dezembro de 2025, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 167/2026.