Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
20012/01/2024382/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHOR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
20112/01/2024382/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
20212/01/2024382/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDANIELE FERREIRA LEALR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
20312/01/2024382/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
20412/01/2024382/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
20512/01/20241350/2022OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoLIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDAR$ 625,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 625,00
Valor empenhado a LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 13251329, Despacho 001/2024 do Almoxarifado às fls. 1511-1512 e autorização da Presidência às fls. 1514. Ata de Registro de Preços nº 13/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R$ 4.500,00 - 50 pacotes de sacos, material: polietileno, cor preta, capacidade 60l, opaco, super resistente, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R$ 12,50 / Valor total: R$ 625,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
20612/01/2024382/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFLAVIA ESPINDOLA KIUCHIR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
20712/01/2024382/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGILBERTO CUSTODIO DE MESQUITAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
20812/01/2024382/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJaqueline da SilvaR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JAQUELINE DA SILVA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
20912/01/2024382/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMONICA CUNHARSKI FERROR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
21012/01/2024382/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosOLGUIMAR DOS SANTOS DIASR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
21112/01/20241350/2022OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoFORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDAR$ 134,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 134,40
Valor empenhado a FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Ata de Registro de Preços às fls. 1320-1324, Despacho 001/2024 do Almoxarifado às fls. 1511-1512 e autorização da Presidência às fls. 1514. Ata de Registro de Preços nº 12/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R$ 2.400,00 - 14 bombonas de sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso perolado, cor branca, acidez: neutro ph, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem. - Valor unit.: R$ 9,60 / Valor total: R$ 134,40 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
21212/01/2024382/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPAULO ROBERTO FICHTER MOREIRAR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
21312/01/2024382/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOSR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
21412/01/2024382/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosTERESA CRISTINA POLOR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
21512/01/2024382/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosWELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOSR$ 484,62R$ 484,62R$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
21612/01/2024150/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEILTON ALVES COELHOR$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024, conforme portaria 1096/2023 e pef 150/2024.
21712/01/20241350/2022OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoDARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDAR$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 160,00
Valor empenhado a DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Ata de Registro de Preços às fls. 1315-1319, Despacho 001/2024 do Almoxarifado às fls. 1511-1512 e autorização da Presidência às fls. 1514. Ata de Registro de Preços nº 11/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R$ 2.184,00 - 100 pacotes de pano para limpeza, pano multiuso para uso geral, pacote com 5 unidades - Valor unit.: R$ 1,60 / Valor total: R$ 160,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
21812/01/20241350/2022OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoSHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDAR$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 80,00
Valor empenhado a SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1288-1292, Despacho 001/2024 do Almoxarifado às fls. 1511-1512 e autorização da Presidência às fls. 1514. Ata de Registro de Preços nº 06/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R$ 9.933,00 - 100 pacotes de esponja limpeza, espuma, fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, dupla face, comprimento mínimo: 110 mm, largura mínima: 75 mm, espessura mínima: 20 mm - Valor unit.: R$ 0,80 / Valor total: R$ 80,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
21912/01/20241893/2022OrdinárioGêneros AlimentíciosGRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAR$ 8.480,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.480,00
Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 008/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 528- 529 e autorização da Presidência às fls. 531. ATA Nº 01/2023 Valor total da ATA: R$ 35.120,00 Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024 - 420 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo de embalagem: retornável.- Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 4.200,00; - 2.000 garrafas de água 510 ml sem PH entre 5 e 8 - Valor unit.: R$ 2,14 / Valor total: R$ 4.280,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.