Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
6205/01/2026190/2026EstimativoFGTSCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 1.744.627,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.744.627,50
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 390/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-09 e autorização da Presidência às fls. 18.
6305/01/2026190/2026EstimativoGratificação / Salário - SubstituiçõesCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 93.046,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 93.046,80
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 390/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-09 e autorização da Presidência às fls. 18.
6405/01/2026190/2026EstimativoHoras ExtrasCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 93.046,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 93.046,80
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 390/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-09 e autorização da Presidência às fls. 18.
6505/01/2026190/2026EstimativoEstagiáriosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 530.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 530.000,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 390/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-09 e autorização da Presidência às fls. 18.
6605/01/2026190/2026EstimativoGratificação por Tempo de ServiçoCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - CORENR$ 16.018,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.018,85
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por tempo de serviço – triênio aos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando o Memorando nº 390/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05-09 e autorização da Presidência às fls. 18.
6705/01/2026194/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 461,25R$ 461,25R$ 461,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a assessora técnica Nadya Dias e a colaboradora Mônica Belarmino, que realizarão atividades externas do Projeto Boas Vindas, que ocorrerá no município de Santo Antônio de Pádua, no período de 05 a 06/01/2026, considerando Memorando n° 304/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1980/2025 e autorização da Presidência.
6805/01/202677/2026OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMONICA BELARMINO FERREIRA LIMAR$ 461,25R$ 461,25R$ 461,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o COREN-RJ no Programa Boas Vindas, na formatura dos alunos do SENAC, que ocorrerá no município de Santo Antônio de Pádua, no período de 05 a 06/01/2026, considerando Memorando n° 686/2025 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 1950/2025 e autorização da Presidência.
6905/01/2026188/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilNadya Dias Souza SantosR$ 506,25R$ 506,25R$ 506,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à assessora Nadya Dias Souza Santos, para representar o COREN-RJ no Programa Boas Vindas, na formatura dos alunos do SENAC, que ocorrerá no município de Santo Antônio de Pádua, no período de 05 a 06/01/2026, considerando Memorando n° 011/2025 do Boas Vindas, Portaria COREN- RJ n° 1939/2025 e autorização da Presidência.
7005/01/2026536/2019GlobalServiços Técnicos ProfissionaisSINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDAR$ 22.521,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.521,70
Valor empenhado a SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando o 6º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 17/2020 às fls. 1149-1150, manifestação do fiscal do contrato às fls. 1172, Despacho 718/2025 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 1173 e autorização da Presidência às fls. 1175. Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2025 a 01/06/2026 Valor do 6º Termo Aditivo: R$ 66.167,64 - Serviços contábeis: Valor total: R$ 54.052,08 Valor mensal: R$ 4.504,34 Valor para 05 meses: R$ 22.521,70
7105/01/2026536/2019EstimativoServiços Técnicos ProfissionaisSINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDAR$ 12.115,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.115,56
Valor empenhado a SINEX CONTABILIDADE DE GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando o 6º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 17/2020 às fls. 1149-1150, manifestação do fiscal do contrato às fls. 1172, Despacho 718/2025 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 1173 e autorização da Presidência às fls. 1175. Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2025 a 01/06/2026. Valor do 6º Termo Aditivo: R$ 66.167,64 - Cálculos trabalhistas: Valor referente a 17 cálculos (sob demanda) e conferências de verbas trabalhista em geral e contribuições previdenciárias, inclusive aquelas decorrentes de processos judiciais, extrajudiciais e acordos extrajudiciais, quando solicitado. Valor unitário por demanda: R$ 712,68 Valor total estimado: R$ 12.115,56
7205/01/2026211/2026OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOSR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS por atividades politico representativas exercidas no dia 16 de dezembro de 2025, conforme documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 211/2026.
7305/01/2026210/2026OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJoisilene do Nascimento Mendes SilvaR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17,18 e 19 de dezembro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ1611/2025 e o pef 210/2026.
7405/01/2026189/2026OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTHAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADOR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 10, 15 e 17 de dezembro de 2025, conforme Portaria 830/2025 e pef 189/2026.
7505/01/20261438/2015EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/AR$ 4.000,00R$ 217,04R$ 217,04R$ 0,00R$ 3.782,96
Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 195, Despacho nº 649/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 197 e autorização da Presidência às fls. 199.
7605/01/20261920/2022GlobalAssinaturas de Periódicos e AnuidadesSANADEIQUE PEREIRA DA SILVAR$ 89,90R$ 89,90R$ 89,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA, empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 03/2023 às fls. 233-238, Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 295, Despacho nº 608/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 297 e autorização da Presidência às fls. 299. Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026 Valor total do contrato: R$ 3.236,40 Valor mensal: R$ 89,90 Valor para 1 meses/2026: R$ 89,90 *Este empenho refere-se OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024
7705/01/20261788/2023EstimativoDemais Indenizações e RestituiçõesPREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDAR$ 39.804,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 39.804,17
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, para a cessão do servidor público do município de Volta Redonda para o Coren-RJ - Enock Azevedo Henriques para ocupar o cargo de Assessoria III no COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em RP às fls.211, Despacho nº 708/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 214 e autorização da Presidência às fls. 216. Termo de Convênio 008/2023 SMA/PMVR Valor estimado para 2026, conforme orientação do DGP: R$ 39.804,17
7805/01/20261801/2022EstimativoDemais Indenizações e RestituiçõesSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTOR$ 133.100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 133.100,00
Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão da servidora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Juliana da Silva Soares - para exercer o cargo em comissão do quadro funcional do COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ n° 1601/2025 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls.213, Despacho nº 709/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 216 e autorização da Presidência às fls. 218. Processo n° SEI-260007/025282/2022 Valor estimado para 2026: R$ 133.100,00 (conforme orientação da área demandante às fls.213)
7905/01/2026187/2021EstimativoDemais Indenizações e RestituiçõesSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTOR$ 200.860,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200.860,00
Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer a função de Chefe do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação junto ao COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ n° 1601/2025 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 353, Despacho nº 710/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 356 e autorização da Presidência às fls. 358. Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021. Valor estimado para 2026: R$ 200.860,00 (conforme orientação da área demandante às fls.353)
8005/01/20261115/2024OrdinárioMaterial de ExpedienteCASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDAR$ 8.492,00R$ 8.492,00R$ 8.492,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, para aquisição de Papel A4, Termo de Referência 48-54, Despacho 377/2024 do Departamento de Contratos às fls. 79-80, Mapa de preços ás fls. 81-82, Despacho 335/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 92, Despacho 362/2024 da CPL às fls. 94, Termo de Referência v. 02 às fls. 104-110v, Parecer 073/2024 da Procuradoria às fls. 150-163, Diligência 322/2024 da Controladoria às fls. 168, Despacho 468/2024 da CPL às fls.170, Termo de Referência v.03 às fls. 182-187, Despacho 533/2024 do Departamento de Contratos às fls. 191-193, Mapa de preços às fls. 194-195, Despacho 486/2024 da CPL às fls. 202, Exame de Conformidade 1770/2024 da Controladoria às fls. 240-241 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital ás fls. 245, Exame de Conformidade 2100/2024 da Controladoria às fls.319-320 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 327-329, Despacho 005/2025 do Almoxarifado às fls. 495 e Autorização da Presidência às fls. 497. Ata de Registro de preços nº 48/2024 Vigência da Ata: 10/10/2025 a 10/10/2026 Valor total da Ata: R$ 106.150,00 - 400 unidades de papel xerográfico, material papel alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4. Material com certificação CERFLOR/31-01 - Valor unit.: R$ 21,23 / Valor total: R$ 8.492,00.
8105/01/20261764/2019EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 8.932,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.932,50
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1256, Despacho nº 769/2025 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência. Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato 02/2023: R$ 186.550,00 Vigência do contrato: 18/01/2025 a 18/01/2026 Valor estimado para 18 dias de janeiro/2026: R$ 8.932,50 - Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R$ 24.000,00 - Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R$ 2.000,00 - Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R$ 24.000,00 - Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R$ 1.600,00 - Laudo ergonômico - Valor anual - R$ 15.000,00 - Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R$ 1.200,00 - Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R$ 1.300,00 - Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R$ 1.600,00 - Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R$ 1.000,00 - Elaboração de ASO - Valor anual - R$ 13.750,00 - Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R$ 20.000,00 - Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R$ 10.000,00 - Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R$ 1.200,00 - Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R$ 50.000,00 - Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R$ 12.000,00