| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 220 | 12/01/2024 | 371/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FABIANA ROCHA BRANCO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora FABIANA ROCHA BRANCO, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024, considerando Memorando n° 104/2024 da Presidência, Convocatória COREN-RJ e autorização da Presidência. |
|
| 221 | 12/01/2024 | 383/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024, considerando Memorando n° 06/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 030/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 154 | 08/01/2024 | 193/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 155 | 08/01/2024 | 204/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Ofício Circular n° 203/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 156 | 08/01/2024 | 172/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Ofício Circular n° 203/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 157 | 08/01/2024 | 192/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Ofício Circular n° 203/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 158 | 08/01/2024 | 169/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 169/24
*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
|
| 159 | 08/01/2024 | 180/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Ofício Circular n° 203/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência. |
|
| 160 | 08/01/2024 | 265/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 07, 10, 13, 17, 24, 27, 28 e 30 de novembro de 2023 e 01, 04, 05, 06 e 11 de dezembro de 2023, conforme 789/2023 e pef 265/24
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de novembro e dezembro de 2023. |
|
| 161 | 08/01/2024 | 317/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 162 | 08/01/2024 | 317/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 163 | 08/01/2024 | 317/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 164 | 08/01/2024 | 317/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 165 | 08/01/2024 | 317/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 166 | 08/01/2024 | 317/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 1 | 02/01/2024 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II | R$ 8.474,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.474,00 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls.558, Despacho nº 658/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 569.
Valor mensal do condomínio (estimado): R$ 664,50
Valor total estimado para 12 meses: R$ 7.974,00
Valor para cota extra: R$ 500,00 |
|
| 2 | 02/01/2024 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | EDIFICIO COMERCIAL SANTOS | R$ 15.385,68 | R$ 1.319,99 | R$ 1.319,99 | R$ 0,00 | R$ 14.065,69 |
| Valor empenhado ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Nova Iguaçu, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls.559, Despacho nº 658/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 569.
Valor mensal do condomínio (estimado): R$ 1.257,14
Valor total estimado para 12 meses: R$ 15.085,68
Valor para cota extra: R$ 300,00 |
|
| 3 | 02/01/2024 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA | R$ 4.980,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 4.590,00 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls.560, Despacho nº 658/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 569.
Valor mensal do condomínio (estimado): R$390,00
Valor total estimado para 12 meses: R$ 4.680,00
Valor para cota extra: R$ 300,00 |
|
| 4 | 02/01/2024 | 213/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 1.320,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 05/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2463/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 08/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2463/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 09/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2463/2023 e autorização da Presidência;
4- Dia 12/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2463/2023 e autorização da Presidência;
5- Dia 16/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2463/2023 e autorização da Presidência;
6- Dia 19/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2463/2023 e autorização da Presidência;
7- Dia 23/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2463/2023 e autorização da Presidência;
8- Dia 26/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2463/2023 e autorização da Presidência. |
|
| 5 | 02/01/2024 | 123/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 15/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 290/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2418/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 18 a 19/01/2024 uma diária e meia de viagem para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 291/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2419/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 23/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 293/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2420/2023 e autorização da Presidência;
4- Dia 24/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 292/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2421/2023 e autorização da Presidência. |
|