| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 66 | 02/01/2024 | 270/2024 | Estimativo | Estagiários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 418.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 418.000,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09. |
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| 67 | 02/01/2024 | 270/2024 | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 14.392,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.392,50 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por tempo de serviço – triênio aos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09. |
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| 68 | 02/01/2024 | 162/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023, conforme pef 162/2024 |
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| 69 | 02/01/2024 | 840/2022 | Ordinário | Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 208.637,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 208.637,72 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 10/2023, às fls. 860-864, Formulário de Despesas às fls. 890, Despacho nº 620/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 892 e autorização da Presidência às fls. 894.
Valor total do contrato: R$ 325.149,69
Vigência do contrato: 21/08/2023 a 21/08/2024
Valor mensal estimado: R$ 27.095,81
Valor estimado para 07 meses e 21 dias de agosto/2024: R$ 208.637,72
- Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R$ 0,0950
- Custódia de documentos - Quantidade: 15.000 caixa box - Valor unit.: R$ 0,2777
- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R$ 0,55
- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R$ 2,9730
- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R$ 5,28
- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R$ 0,0186
- Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R$ 50,00
- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R$ 4,00
-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R$ 6,50
- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R$ 0,14
- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R$ 0,3333
- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R$ 13,02
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024 |
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| 70 | 02/01/2024 | 588/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| Valor empenhado ao EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente as despesas com correspondências e malotes enviados pelo Coren-RJ, considerando o contrato múltiplo de prestação de serviços às fls. 703-707, manifestação do fiscal do contrato às fls. 716, Formulário de Despesas, às fls. 739, Despacho nº 621/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 741, e autorização da Presidência às fls. 743.
Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027
Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R$ 750.000,00
Valor anual: R$ 150.00,00
Valor mensal estimado: R$ 12.500,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.
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| 71 | 02/01/2024 | 1608/2022 | Global | Serviços de Copeiragem | A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA | R$ 43.153,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.153,66 |
| Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente as despesas com serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 18/2023 às fls. 586-589, Formulário de Despesas em RP às fls. 604, Despacho nº 739/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 606 e autorização da Presidência às fls. 608.
Valor total do 1º Termo Aditivo: R$ 85.830,49
Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/07/2023 a 01/07/2024
Valor unitário: R$ 3.576,27
Valor para 02 copeiras: R$ 7.152,54
Valor para 06 meses e 01 dia de julho/2024: R$ 43.153,66
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024 |
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| 72 | 02/01/2024 | 590/2021 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | R$ 2.520.820,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.520.820,85 |
| Valor empenhado ao KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 23/2022 às fls. 1954-1956, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2003, Despacho nº 727/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2005 e autorização da Presidência às fls. 2007.
Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/07/2023 a 01/07/2024
Valor total do 1º Termo Aditivo: R$ 3.980.000,00
Item 01:
Desconto sobre os custos internos dos serviços executados pela agência, baseados na tabela referencial de preços do SINAPRO –
Valor unit. 55%
Item 02:
Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e a
execução de pesquisas – Valor unit. 7%
Item 03:
Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes a criação e ao
desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária – Valor unit. 8%
Item 04:
Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores (veículos de comunicação),
referentes a produção e a execução técnica de peça publicitária – Valor unit. 5%
Valores gastos em 2023: R$ 1.459.179,15
Saldo residual do contrato: R$ 2.520.820,85 |
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| 73 | 02/01/2024 | 1012/2021 | Estimativo | Transporte em Geral | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | R$ 377.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 377.400,00 |
| Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando o 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 19/2021 às fls. 925-927, Formulário de Despesas às fls. 939, Despacho nº 771/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 943 e autorização da Presidência às fls. 945.
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2021: R$ 408.000,00
Vigência do 3º Termo Aditivo: 03/12/2023 a 03/12/2024
Quantidade estimada mensal de km: 10.000
Valor por km: 3,40
Valor mensal estimado: R$ 34.000,00
Valor para 11 meses e três dias de dezembro/2024: R$ 377.400,00 |
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| 74 | 02/01/2024 | 1255/2021 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 3.843,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.843,50 |
| Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a despesas com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ nº 16/2022 às fls. 389-390, Formulário de Despesas às fls. 419, Despacho nº 763/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 421 e autorização da Presidência às fls. 423.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 03/05/2023 a 03/05/2024
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 11.251,47
Quantidade de estagiários: 21
Valor unit.: R$ 44,64
Valor mensal para 21 estagiários: R$ 937,44
Valor para 04 meses e 3 dias de maio/2024: R$ 3.843,50
*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.
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| 75 | 02/01/2024 | 38/2015 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, Formulário de Despesas em Restos a Pagar, às fls. 175, Despacho nº 779/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 177 e autorização da Presidência às fls. 179. |
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| 76 | 02/01/2024 | 1920/2022 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA | R$ 1.078,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.078,80 |
| Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA, empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 03/2023 às fls. 233-238, Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 269, Despacho nº 639/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 271 e autorização da Presidência às fls. 273.
Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026
Valor total do contrato: R$ 3.236,40
Valor mensal: R$ 89,90
Valor para 12 meses/2024: R$ 1.078,80
*Este empenho refere-se OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024
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| 77 | 02/01/2024 | 596/2020 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 210, Despacho nº 697/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 214.
Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025
Valor total do contrato: R$ 200.000,00
Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 80.000,00 |
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| 78 | 02/01/2024 | 2210/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | HOMEMURBANO LTDA | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 |
| Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, para a contratação de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Contrato COREN-RJ nº 37/2023 às fls. 424-427, Formulário de Despesas em RP às fls. 440, Despacho nº 740/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 442 e autorização da Presidência às fls. 444.
Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024
Valor total do contrato: R$ 24.000,00
- Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:
Valor mensal: R$ 2.000,00
Valor para 11 meses de 2024: R$ 22.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96 do PPA 2022-2024 |
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| 79 | 02/01/2024 | 146/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 12, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme portaria 0001/2021 e pef 146/24
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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| 80 | 02/01/2024 | 876/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI | R$ 47.034,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.034,00 |
| Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada nos serviços de solução integrada para o Coren-RJ com suporte e garantia por 24 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 08/2022 às fls. 488-489, Formulário de Despesas em RP às fls. 584, Despacho nº 679/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 586 e autorização da Presidência às fls. 588.
Vigência do contrato: 07/03/2022 a 07/03/2024 (24 meses)
Valor total do 1° Termo Aditivo: R$ 495.144,00
390 licenças Google Workpace Business Standard.
Valor mensal: R$ 21.060,00
Valor para 02 meses e sete dias de março/2024: R$ 47.034,00 |
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| 81 | 02/01/2024 | 133/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 11, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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| 82 | 02/01/2024 | 220/2020 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | IMPRENSA NACIONAL | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Formulário de Despesas em RP às fls. 413, Despacho nº 715/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 415 e autorização da Presidência às fls. 417.
Vigência do Contrato: 30/06/2020 a prazo indeterminado
Valor total do contrato: R$ 60.000,00
Valor estimado para 2024: R$ 35.000,00 |
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| 83 | 02/01/2024 | 147/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 11, 12, 14, 15, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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| 84 | 02/01/2024 | 141/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao FABIO DOMINGOS, por atividades político representativas exercidas em 05 e 14 de dezembro de 2023, conforme portaria 717/2023 e pef 141/24
Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023. |
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| 85 | 02/01/2024 | 990/2019 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA | R$ 2.371.708,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.371.708,32 |
| Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2020, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 812/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.
Vigência do Contrato: 24/04/2023 a 24/01/2025
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 4.150.489,52
Valor mensal estimado: R$ 197.642,36
Valor estimado para 12 meses de 2024: R$ 2.371.708,32 |
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