| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 142 | 05/01/2026 | 2145/2022 | Global | Despesas com Estacionamento | ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA | R$ 3.124,20 | R$ 60,71 | R$ 60,71 | R$ 0,00 | R$ 3.063,49 |
| Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 903, Despacho 747/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 904 e autorização da Presidência às fls. 906.
Vigência do Contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027 (48 meses)
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 37/2022: R$ 12.517,50
Valor mensal: R$ 260,35
Valor para 12 meses/2026: R$ 3.124,20 |
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| 143 | 05/01/2026 | 2145/2022 | Global | Despesas com Estacionamento | J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | R$ 4.115,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.115,64 |
| Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 903, Despacho 747/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 904 e autorização da Presidência às fls. 906.
Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027 (48 meses)
Valor total do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato Coren-RJ nº 34/2022: 19.536,64
Valor mensal: R$ 342,97
Valor para 12 meses/2026: R$ 4.115,64 |
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| 144 | 05/01/2026 | 876/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI | R$ 57.324,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57.324,65 |
| Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada nos serviços de solução integrada para aquisição de 415 licenças, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 724, Despacho 684/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 726 e Autorização da Presidência às fls. 728.
Contrato 08/2022
Vigência do 4º Termo Aditivo: 07/03/2025 a 07/03/2026
Valor total do 4º Termo Aditivo: R$ 308.013,00
- Quantidade de licenças: 415
- Valor unit.: R$ 61,85
- Valor mensal: R$ 25.667,75
- Valor para 02 meses e 07 dias de março/2026: R$ 57.324,64 |
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| 145 | 05/01/2026 | 1385/2023 | Global | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 659.648,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 659.648,16 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de serviço de vigilância e segurança patrimonial desarmada, considerando Formulário de Despesas para inscrição em RP às fls. 1011, Despacho 817/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1013 e Autorização da Presidência às fls. 1015.
Valor total do 1º Apostilamento: R$ 3.295.578,12
Vigência do contrato: 01/01/2024 a 01/12/2029
Vigilância 44 h semanais:
Quantidade de postos: 08
Valor unitário: R$ 5.554,49
Valor mensal para 08 postos: R$ 44.435,92
Valor total para 12 meses/2026: R$ 533.231,04
Vigilância 12x36 h:
Quantidade de postos: 01
Valor unitário: R$ 10.534,76
Valor mensal para 01 posto: R$ 10.534,76
Valor total para 12 meses/2026: R$ 126.417,12
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| 146 | 05/01/2026 | 871/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | GENTE SEGURADORA S.A. | R$ 13.281,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.281,91 |
| Valor empenhado GENTE SEGURADORA S.A., referente à renovação contratual com a empresa especializada em seguro predial para os imóveis próprios e locados pelo Coren-RJ, considerando Manifestação da empresa às fls. 1476-1478, Proposta de Preços às fls. 1479-1485, Parecer n° 023/2025 da Procuradoria Geral às fls. 1487-1503, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1505-1507, Despacho 006/2026 do DTC - Setor de Contratos e Convênios às fls. 1508-1515, Nota de Análise n° 004/2026 às fls. 1517-1518 e Mapa de Preços às fls. 1519, Nota de Análise 001/2026 às fls. 1594-1595, Exame de Conformidade 117/2026 da Controladoria Geral às fls. 1597-1598, Despacho n° 035/2026 do DTC – Setor de Contratos e Convênios às fls. 1600, Proposta de renovação da empresa às fls. 1601-1615 e autorização da Presidência às fls. 1624.
Vigência do 5º Termo Aditivo ao Contrato 02/2022: 01/02/2026 a 01/02/2027
Valor do 5º Termo Aditivo: R$ 13.281,91
- Sede - Valor total R$ 865,00;
- Anexos I e II – Glória - Valor total R$ 809,20;
- Subseção de Campo Grande - Valor total R$ 809,24;
- Subseção Cabo Frio - Valor total R$ 809,24;
- Subseção Campos dos Goytacazes – Valor total R$ 809,24;
- Subseção de Niterói - Valor total R$ 809,24;
- Subseção de Nova Iguaçu – Valor total R$ 809,24;
- Subseção de Nova Friburgo – Valor total R$ 809,24;
- Subseção de Petrópolis – Valor total R$ 809,24;
- Subseção de Volta Redonda – Valor total 809,24;
- Subseção de Itaperuna – Valor total R$ 809,24;
- Subseção de São Gonçalo – Valor total R$ 809,04.
- Anexos I e II – Glória (salas 401,402 e 501) - Valor unit.: R$ 1.171,84 – R$ 1.171,83 / Valor total R$ 2.343,67;
- Subseção Cabo Frio (sala 204) - Valor total R$ 1.171,84 |
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| 147 | 05/01/2026 | 531/2019 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.110,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.110,15 |
| Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, empresa para a contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 867, Despacho nº 820/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 869 e autorização da Presidência às fls. 871.
Vigência do contrato: 16/11/2023 a 16/11/2027
Valor total do 1ª Termo de Apostilamento : R$ 19.395,18
- Item 03: Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT’s celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor: R$ 1.202,27
- Item 04: Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R$ 1.202,27
- Item 05: Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R$ 1.202,27
- Item 06: Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R$ 1.103,91
- Item 07: Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor unit.: R$ 115,06 / Valor total: R$ 1.197,13
- Item 08: Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R$ 1.202,30 |
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| 148 | 05/01/2026 | 2283/2025 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEIÇÃO DE RESENDE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a ELAINE CRISTINA ROCHA CONCEIÇÃO DE RESENDE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA referente as despesas com serviços de emissão de até 05 (cinco) laudos de avaliação de Imóvel a contratada, considerando Contrato Coren-RJ nº 30/2025 às fls.42-47, Formulário de Despesas às fls. 94, Despacho nº 757/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 96 e autorização da Presidência às fls. 104.
Valor total do Contrato 30/2025: R$ 4.000,00
Vigência do contrato: 05/09/2025 a 05/09/20256
Emissão de 5 laudos
Valor unitário: R$800,00 |
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| 149 | 05/01/2026 | 767/2023 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | IVM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 245.779,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 245.779,60 |
| Valor empenhado a IVM TELECOMUNICAÇÕES LTDA para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modens de acesso móvel à internet 3G/4G/5G em regime de comodato, considerando Termo de Referência às fls. 546-554, Despacho 825/2025 do DTC – Setor de Contratos e Convênios às fls. 580, Despacho 016/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 584-587, Despacho 008/2026 do DTC – Setor de Contratos e Convênios às fls. 589-590, correio eletrônico às fls. 591, Parecer 003/2025 da Procuradoria Geral às fls. 594-610, Minuta do Termo Aditivo às fls 611-612, Despacho 012/2025 do DTC – Setor de Contratos e Convênios às fls. 614-616, Manifestação da empresa às fls. 617-619, Nota de Análise n° 007/2026 do DTC – Setor de Cotações às fls. 621 e Mapa de Preços às fls. 622, Nota Técnica n° 03/2026 às fls. 673-674, Exame de Conformidade 119/2026 da Controladoria Geral às fls. 689-690, Despacho 036/2026 do DTC – Setor de Contratos e Convênios às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 695.
Vigência do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 02/2025: 01/02/2026 a 01/02/2027.
Valor total do contrato: R$ 268.123,20
- Serviço móvel pessoal (SMP) com fornecimento de smartphone com SIM Card, pacote de internet (voz, dados, sms) – 50 GB.
Quantidade: 80
Valor unitário: R$ 99,92
Valor mensal: R$ 7.993,60
Valor para 11 meses/2026: R$ 87.929,60
- Serviço de internet móvel - Modem pen drive 4G com franquia mínima de 100 GB por linha
Quantidade: 100
Valor unitário: R$ 143,50
Valor mensal: R$ 14.350,00
Valor para 11 meses/2026: R$ 157.850,00
*Este empenho refere-se ao OE20 – IE 89 do PPA 2025-2027 |
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| 150 | 05/01/2026 | 1020/2025 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | 58.203.630 RICARDO VASQUES DE SOUZA | R$ 8.928,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.928,00 |
| Valor empenhado a 58.203.630 RICARDO VASQUES DE SOUZA para a contratação de serviços de avaliação de sistema de ar condicionado com elaboração e fornecimento de laudos técnicos por demanda, considerando Contrato Coren-RJ nº 38/2025 às fls. 217-223, Formulário de Despesas às fls. 248, Despacho nº 629/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 250 e autorização da Presidência às fls. 252.
Valor total do Contrato 30/2025: R$ 8.928,00
Vigência do contrato: 01/10/2025 a 01/04/2027
Vigência do contrato: 18 meses
- 96 serviços de consultoria e assessoria - Ar condicionado / qualidade do ar - Valor unit.: R$ 93,00 / Valor total: R$ 8.928,00
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| 151 | 05/01/2026 | 2282/2025 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | SILVA EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 4.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.920,00 |
| Valor empenhado a SILVA EDIFICAÇÕES LTDA referente as despesas com serviços de emissão de até 12 (doze) laudos técnicos de avaliação de imóvel, considerando Contrato Coren-RJ nº 31/2025, Formulário de Despesas às fls. 90, Despacho nº 821/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 92 e autorização da Presidência às fls. 94.
Valor total do Contrato 31/2025: R$ 4.920,00
Vigência do contrato: 09/09/2025 a 09/09/2026
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| 152 | 05/01/2026 | 325/2025 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | R$ 442.541,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 442.541,85 |
| Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, empresa especializada no fornecimento de solução para comunicação com WhatsApp Business, considerando Termo de Referência às fls. 72-103, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 109, Nota de Análise do Setor de Cotações às fls. 111, Novo mapa de preços às fls. 291-296, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e DTIC às fls. 312-314, Nota de Análise 012/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 322, Parecer 027/2025 da Procuradoria às fls. 437-444, Exame de Conformidade 936/2025 da Controladoria às fls. 448-450, Despacho 130/2025 do Agente de Contratação às fls. 452, Autorização da Presidência às fls. 456, Despacho 223/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 458 e Planilha de Planejamento do DTIC às 461, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 518, Despacho 823/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 519 e autorização da Presidência às fls. 521.
Vigência do contrato: 21/05/2025 a 21/05/2026
Valor total do Contrato n° 05/2025: R$ 1.139.301,08
- Assinatura mensal: R$ 894,93 / Valor para 04 meses e 21 dias de maio/2026: R$ 4.206,17
- Conversa de serviço (mensagens receptivas):
Quantidade total: 210.000 unidades / Quantidade estimada para 2026: 81.666,67 / Valor unit.: R$ 0,0679 / Valor para 04 meses e 21 dias de maio/2026: R$ 5.545,17
- Conversa de utilidade (mensagens ativas):
Quantidade total: 8.400 unidades / Quantidade estimada para 2026: 3.266,67 / Valor unit.: R$ 0,2107 / Valor para 04 meses e 21 dias de maio/2026: R$ 688,29
- Conversa de marketing (disparo de mensagens):
Quantidade total: 1.700.000 unidades / Quantidade estimada para 2026: 661.111,111 / Valor unit.: R$ 0,6536 / Valor para 04 meses e 21 dias de maio/2026: R$ 432.102,22
*Valores estimados conforme indicação do DTIC
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 94 do PPA 2025-2027 |
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| 153 | 05/01/2026 | 875/2020 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | R$ 80.549,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.549,16 |
| Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 09/2021 às fls. 445-448, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 932, Despacho nº 824/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 935-936 e autorização da Presidência às fls. 938.
Vigência do contrato: 14/09/2021 a 14/09/2025
Valor total do 1º Termo Aditivo: R$ 139.955,31
Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 26
Valor unitário: R$ 0,071907882
Valor mensal estimado: R$ 6.616,53
Valor para 08 meses de 2026: R$ 52.932,24
Estimativa excedente a franquia Tipo I no mês:
Quantidade: 26
Valor unitário: R$ 0,0236990921
Valor mensal estimado: R$ 450,42
Valor para 08 meses de 2026: R$ 3.603,60
Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 02
Valor unitário: R$ 0,175737192
Valor mensal estimado: R$ 263,60
Valor para 08 meses de 2026: R$ 2.108,80
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 02
Valor unitário: R$ 0,029292018
Valor mensal estimado: R$ 43,93
Valor para 08 meses de 2026: R$ 351,44
Serviços em reprodução de documentos Multifuncional policromática Laser Tipo II:
Franquia
Quantidade de equipamentos: 04
Valor unitário: R$ 0,495322422
Valor mensal estimado: R$ 1.733,62
Valor para 08 meses de 2026: R$ 13.868,96
Estimativa excedente a franquia no mês:
Quantidade: 04
Valor unitário: R$ 0,202791114
Valor mensal estimado: R$ 405,58
Valor para 08 meses de 2026: R$ 3.244,64
Valor estimado para 2026: R$ 76.109,44 + saldo anulado (R$ 4.439,72) = R$ 80.549,16 |
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| 154 | 05/01/2026 | 2284/2024 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMX2 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 347.280,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 347.280,40 |
| Valor empenhado a GMX2 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, para a execução do serviço de solução integrada de serviços de segurança e serviços de conectividade de rede, compreendendo: provimento de serviços de segurança de rede e endpoints; monitoramento e administração dos serviços providos; resposta a incidentes de segurança; fornecimento de solução de conectividade para rede local e wireless; instalações e configurações das soluções providas e treinamento para a equipe do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 823, Despacho 828/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 824 e Autorização da Presidência às fls. 827.
Vigência do contrato: 15/12/2025 a 15/12/2030
Valor total do Contrato n°46/2025: R$ 14.563.346,00
- Lote 01:
Item 04 - Instalação da solução de proteção do tráfego de rede de próxima geração (on premise) do tipo A (Valor único) - Quantidade: 02 unidades Valor unit.: R$ 17.000,00 / Valor total: R$ 34.000,00;
item 05 - Instalação da solução de proteção do tráfego de rede de próxima geração (on premise) do tipo B (valor único) - Quantidade: 02 unidades / Valor unit.: R$ 17.000,00 / Valor total: R$ 34.000,00;
Item 06 - Instalação da solução de proteção do tráfego de rede de próxima geração (on premise) do tipo C (valor único) - Quantidade: 10 unidades / Valor unit.: R$ 17.000,00 / Valor total: R$ 170.000,00;
Item 13 - Instalação da solução de segurança de Endpoints, detecção e resposta (valor único) - Quantidade: 400 unidades / Valor unit.: R$ 122,17 / Valor total: R$ 48.868,00;
Item 14 - Instalação da solução de segurança de servidores (valor único) - Quantidade: 20 unidades / Valor unit.: R$ 122,17 / Valor total: R$ 2.443,40;
Item 17 - Instalação da solução de conectividade wireless (valor único) - Quantidade: 50 unidades / Valor unit.: R$ 240,00 / Valor total: R$ 12.000,00;
- Lote 02:
Item 20 - Instalação de conectividade local (valor único) - Quantidade: 33 unidades / Valor unit.: R$ 1.393,00 / Valor total: R$ 45.969,00.
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 94 do PPA 2025-2027. |
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| 155 | 05/01/2026 | 2284/2024 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMX2 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 105.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 105.050,00 |
| Valor empenhado a GMX2 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, para a execução do serviço de solução integrada de serviços de segurança e serviços de conectividade de rede, compreendendo: provimento de serviços de segurança de rede e endpoints; monitoramento e administração dos serviços providos; resposta a incidentes de segurança; fornecimento de solução de conectividade para rede local e wireless; instalações e configurações das soluções providas e treinamento para a equipe do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 823, Despacho 828/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 824 e Autorização da Presidência às fls. 827.
Vigência do contrato: 15/12/2025 a 15/12/2030
Valor total do Contrato n°46/2025: R$ 14.563.346,00
- Lote 01:
Item 07 - Serviços Técnicos Especializados (sob demanda) - Quantidade: 50 horas / Valor unit.: R$ 191,00 / Valor para 11 meses/2026 de 50 horas mensais: R$ 105.050,00.
*Valores estimados para 11 meses de 2026 conforme indicação do DTIC
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 94 do PPA 2025-2027.
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| 156 | 05/01/2026 | 2284/2024 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMX2 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.494.487,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.494.487,11 |
| Valor empenhado a GMX2 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, para a execução do serviço de solução integrada de serviços de segurança e serviços de conectividade de rede, compreendendo: provimento de serviços de segurança de rede e endpoints; monitoramento e administração dos serviços providos; resposta a incidentes de segurança; fornecimento de solução de conectividade para rede local e wireless; instalações e configurações das soluções providas e treinamento para a equipe do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 823, Despacho 828/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 824 e Autorização da Presidência às fls. 827.
Lote 01
Item 01 - Serviços de proteção do tráfego de rede de próxima geração (on premise) do Tipo A (valor mensal) - Quantidade: 02 unidades / Valor mensal.: R$ 92.201,12 / Valor total para 11 meses de 2026: R$ 1.014.212,32;
Item 02 - Serviços de proteção do tráfego de rede de próxima geração (on premise) do Tipo B (valor mensal) - Quantidade: 02 unidades / Valor mensal.: R$ 75.996,36 / Valor total para 11 meses de 2026: R$ 835.959,96;
Item 03 - Serviços de proteção do tráfego de rede de próxima geração (on premise) do Tipo C (valor mensal) - Quantidade: 10 unidades / Valor mensal.: R$ 34.620,00 / Valor total para 11 meses de 2026: R$ 380.820,00;
Item 09 - Serviços de Solução de proteção para Estações - (valor mensal) - Quantidade: 400 unidades / Valor mensal.: R$ 6.600,00 / Valor total para 11 meses de 2026: R$ 72.600,00;
Item 10 - Serviços de Solução de proteção para Servidores - (valor mensal) - Quantidade: 20 unidades / Valor mensal.: R$ 330,00 / Valor total para 11 meses de 2026: R$ 3.630,00;
Item 11 - Serviços de detecção e resposta 24/7, suportado pelo fabricante da solução de proteção para estações - (valor mensal) - Quantidade: 400 unidades / Valor mensal.: R$ 6.660,00 / Valor total para 11 meses de 2026: R$ 72.600,00;
Item 12 - Serviços de detecção e resposta 24/7, suportado pelo fabricante da solução de proteção para servidores - (valor mensal) - Quantidade: 20 unidades / Valor mensal.: R$ 330,00 / Valor total para 11 meses de 2026: R$ 3.630,00;
Item 16 - Serviços de Conectividade Wireless - (valor mensal) - Quantidade: 50 unidades / Valor mensal.: R$ 2.550,00 / Valor total para 11 meses de 2026: R$ 28.050,00;
Lote 2
Item 19 - Serviços de Conectividade Local - (valor mensal) - Quantidade: 33 unidades / Valor mensal.: R$ 7.544,13 / Valor total para 11 meses de 2026: R$ 82.985,43.
*Valores estimados para 11 meses de 2026 conforme indicação do DTIC
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 94 do PPA 2025-2027. |
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| 157 | 05/01/2026 | 2284/2024 | Ordinário | Seleção e Treinamento | GMX2 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 36.769,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.769,00 |
| Valor empenhado a GMX2 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, para a execução do serviço de solução integrada de serviços de segurança e serviços de conectividade de rede, compreendendo: provimento de serviços de segurança de rede e endpoints; monitoramento e administração dos serviços providos; resposta a incidentes de segurança; fornecimento de solução de conectividade para rede local e wireless; instalações e configurações das soluções providas e treinamento para a equipe do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 823, Despacho 828/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 824 e Autorização da Presidência às fls. 827.
Vigência do contrato: 15/12/2025 a 15/12/2030
Valor total do Contrato n°46/2025: R$ 14.563.346,00
Lote 01
Item 08 - Treinamento da Solução de Serviços Gerenciados de Firewall - (valor único) - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R$ 8.000,00 / Valor total: R$ 8.000,00;
Item 15 - Treinamento da Solução de Endpoints - (valor único) - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R$ 8.000,00 / Valor total: R$ 8.000,00;
Item 18 - Treinamento da Solução e Conectividade Wireless - (valor único) - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R$ 8.000,00 / Valor total: R$ 8.000,00;
Lote 02
Item 21 - Treinamento da solução de conectividade Local - (valor único) - Quantidade: 01 unidade / Valor unit.: R$ 12.769,00 / Valor total: R$ 12.769,00.
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 94 do PPA 2025-2027. |
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| 158 | 05/01/2026 | 1981/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 105.072,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 105.072,88 |
| Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente as despesas com execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando o Contrato nº 38/2023 às fls. 2028-2042, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2468, Despacho nº 830/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2470 e autorização da Presidência às fls. 2472.
Vigência do contrato: 60 meses - 07/12/2023 a 07/12/2027
Valor total do contrato: R$ 1.550.456,20
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO SOB DEMANDA:
Valor por trimestre: R$ 18.405,72
Valor para 04 manutenções/2026: R$ 73.622,88
MANUTENÇÃO CORRETIVA:
Valor unitário: R$ 78,63
Valor estimado: R$ 11.250,00
PEÇAS E PLACAS SOB DEMANDA:
Valor estimado: R$ 20.000,00
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| 159 | 05/01/2026 | 931/2022 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | R$ 853,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 853,60 |
| Valor empenhado a CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS referente as despesas com contratação de serviço de agente de integração de estágio, considerando Contrato Coren-RJ nº 31/2022 às fls.582-583, Formulário de Despesas às fls. 593, Despacho nº 731/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 597 e autorização
da Presidência às fls. 596.
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato 31/2022: R$ 5.121,60
Vigência do contrato: 13/09/2025 a 13/09/2026
Quantidade de estagiários: Até 10
Valor mensal: R$ 426,80
Valor para 02 meses/2026: R$ 853,60
Podendo ser complementado em momento oportuno.
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| 1 | 02/01/2026 | 76/2026 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 21.829.762,75 | R$ 4.570.549,08 | R$ 4.570.549,08 | R$ 0,00 | R$ 17.259.213,67 |
| Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2026, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 2191/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 02 e autorização da Presidência às fls. 05.
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| 2 | 02/01/2026 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 596.850,00 | R$ 152.228,61 | R$ 152.228,61 | R$ 0,00 | R$ 444.621,39 |
| Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1760, Despacho nº 762/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1761 e autorização da Presidência às fls. 1763.
Vigência do contrato: 07/12/2025 a 07/12/2026.
Valor total estimado do contrato: R$ 643.570,82
Valor estimado para o exercício de 2026, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 596.850,00 |
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