| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3526 | 28/11/2025 | 3109/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 453ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 20 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 593/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 3527 | 28/11/2025 | 3109/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 453ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 20 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 593/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 3528 | 28/11/2025 | 3109/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 453ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 20 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 593/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 3529 | 28/11/2025 | 2933/2025 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | PRISCILA RIBEIRO DE FARIA BORGES | R$ 271,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 271,62 |
| Valor empenhado a PRISCILA RIBEIRO DE FARIA BORGES, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 2093/2025 do Departamento Financeiro às fls.13 e autorização da Presidência às fls.14. |
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| 3530 | 28/11/2025 | 3110/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 689,85 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 454ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 27 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 596/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 3531 | 28/11/2025 | 3110/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,78 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 454ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 27 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 596/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 3532 | 28/11/2025 | 3110/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,78 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 454ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 27 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 596/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 3533 | 28/11/2025 | 3110/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,78 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 454ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 27 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 596/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 3534 | 28/11/2025 | 3110/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,78 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 454ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 27 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 596/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 3535 | 28/11/2025 | 3110/2025 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,78 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 454ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 27 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 596/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
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| 3536 | 28/11/2025 | 122/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Conselheira TERESA CRISTINA POLO, que saíra do município de Nova Friburgo no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no Edifício Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 e 02/12/2025, considerando Memorando nº 652/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1882/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3537 | 28/11/2025 | 149/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 18, 19, 21, 22 e 28 de outubro de 2025, conforme as portarias 1096/2023 e 1263/2025 e o pef 149/2025. |
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| 3538 | 28/11/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no Edifício Bola do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 654/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1874/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3502 | 27/11/2025 | 2210/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | HOMEMURBANO LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, referente a renovação contratual de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de e-mails mensais, considerando Despacho Departamento de Contratos 678/2025 às fls. 628, Despacho 125/2025 do DTIC às fls. 630, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 631-632, Manifestação da contratada às fls. 634, Parecer 114/2025 da Procuradoria às fls. 638-656, Minuta do Termo Aditivo às fls. 657-658, Despacho 886/2025 do Departamento de Contratos às fls. 660-662, Proposta de preços às 664, Nota de Análise do Setor de Cotações às fls. 672, Mapa de preços às fls. 673-674, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 706-708, Exame de Conformidade 2702/2025 da Controladoria às fls. 716-717 e Autorização da Presidência às fls. 721.
Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 37/2023: 01/12/2025 a 01/12/2026
Valor do 2º Termo Aditivo: R$ 24.000,00
- Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de e-mails mensais:
Valor mensal: R$ 2.000,00
Valor total para dez/2025: R$ 2.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96 |
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| 3503 | 27/11/2025 | 134/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, que saíra do município de Santo Antônio de Pádua para participar da 3ª Plenária Extraordinária da Câmara de Ética e da 717ª Reunião Ordinária de plenário: Tribunal Ético, no CECENF município do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 28/11/2025, considerando Memorando nº 656/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1877/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3504 | 27/11/2025 | 3099/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ubiratan Pinto Gomes | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao técnico de enfermagem colaborador Ubiratan Pinto Gomes, para participar do VII REMAENF na cidade de São Paulo, nos dias 28 a 30/11/2025, considerando Memorando nº 643/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1839/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3505 | 27/11/2025 | 158/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 20, 21, 22 e 23 de novembro de 2025, conforme Portaria n°1819/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25 |
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| 3506 | 27/11/2025 | 330/25 | Ordinário | Auxílio Representação | THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 12, 17, 19 e 26 de novembro de 2025, conforme Portaria 830/2025 e pef 330/2025. |
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| 3507 | 27/11/2025 | 162/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 08, 17, 18, 20, 21, 22 e 23 de outubro de 2025, conforme as Portarias 674/2024, 1206/2025, 1515/2025 e PEF 162/25 |
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| 3508 | 27/11/2025 | 181/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias03, 07, 08, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29 e 30 de outubro de 2025, conforme as portarias 1550/2025, 086/2025, 674/2024, 1671/2025 e documentos comprobatórios ao pef 181/25. |
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