| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2769 | 29/10/2024 | 363/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Faculdade Unilagos (Evento CONACESA), juntamente com a Conselheira Carla Shubert, no município de Araruama-RJ no dia 29/10/2024, considerando Memorando n° 012/2024 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ n° 1655/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2770 | 29/10/2024 | 212/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de reunião sobre o Painel de Referência e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024, considerando Memorando n° 324/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1635/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2771 | 29/10/2024 | 150/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 10, 17, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria 1627/2024 e PEF 150/2024. |
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| 2772 | 29/10/2024 | 1671/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO | R$ 1.600,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| Valor empenhado a DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 22 de junho e 23, 24 e 31de agosto de 2024, conforme Anexos de Convocatória e pef 1671/24.
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| 2773 | 29/10/2024 | 1862/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO | R$ 1.400,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA PRATA AMADO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 22 de junho e 23, 24 e 31 de agosto de 2024, conforme Anexos de Convocatória e Pef 1862/24. |
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| 2774 | 29/10/2024 | 2132/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2775 | 29/10/2024 | 2132/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2776 | 29/10/2024 | 2132/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2777 | 29/10/2024 | 2132/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2778 | 29/10/2024 | 2132/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2779 | 29/10/2024 | 2132/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2780 | 29/10/2024 | 2136/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 368/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2781 | 29/10/2024 | 2136/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 368/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2782 | 29/10/2024 | 2136/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 368/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2783 | 29/10/2024 | 2136/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 368/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2784 | 29/10/2024 | 2116/2023 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 693,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 693,50 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 48-54, Despacho 116/2024 do Departamento de Contratos às fls. 60-61, Mapa de preços às fls. 62-90, Despacho 169/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 182, Parecer 017/2024 da Procuradoria às fls. 229-235, Despacho 274/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-250, Novo mapa de preços às fls. 251-279, Exame de Conformidade 1021/2024 da Controladoria às fls. 358-359 (fase interna), Despacho 446/2024 da CPL às fls. 366, Exame de Conformidade 1702/2024 da Controladoria às fls. 519-520 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 527-578, Despacho 145/2024 do Almoxarifado às fls. 646 e Autorização da Presidência às fls. 648.
Ata 36/2024
Valor total da Ata: R$ 4.267,60
Vigência da Ata: 04/09/2024 a 04/09/2025.
- 05 unidades de porta-papel, material poliestireno, dimensões: 123 x 338 x 295 mm, aplicação: organizador de documentos, com 03 divisórias, fixador para parede e transparente - Valor unit.: R$ 61,90 / Valor total: R$ 309,50;
- 80 unidades de pasta arquivo, material: plástico corrugado flexível, largura: 275 mm, altura: 380 mm, lombada: 40 mm, cor: variada, montável e com elástico - Valor unit.: R$ 4,80 / Valor total: R$ 384,00.
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| 2785 | 29/10/2024 | 201/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024, considerando Portaria COREN-RJ nº 373/2024, Portaria n° 1659/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2786 | 29/10/2024 | 119/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparo do purificador de água mineral da subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 29/10/2024, considerando Memorando n° 263/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1649/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2787 | 29/10/2024 | 2210/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | HOMEMURBANO LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado ao HOMEMURBANO LTDA, para a renovação contratual de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Despacho Departamento de Contratos 374/2024 às fls. 465, Manifestação do Fiscal às fls. 467, Manifestação da empresa às fls. 475-476, Parecer 063/2024 da Procuradoria às fls. 479-493, Minuta do Termo Aditivo às fls. 494-495, Despacho Departamento de Contratos 566/2024 às fls. 548, Exame de Conformidade 2231/2024 da Controladoria às fls. 585-586 e Autorização da Presidência às fls. 590.
Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/12/2024 a 01/12/2025
Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato 37/2023: R$ 24.000,00
- Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:
Valor mensal: R$ 2.000,00
Valor total para dez/2024: R$ 2.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96 |
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| 2764 | 25/10/2024 | 1871/2024 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MAYARA LEITE VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a funcionária MAYARA LEITE VIEIRA para ressarcimento da despesa realizada com serviços de chaveiro prestados na subseção de Cabo Frio do Coren-RJ, considerando Memorando n° 361/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 02, Memorando n° 005/2024 da Subseção de Cabo Frio às fls. 03, NF de serviços às fls. 04, Despacho n° 391/2024 da Procuradoria Geral às fls. 11-15, Despacho n° 450/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 18, Despacho n° 060/2024 da Subseção de Cabo Frio às fls. 20, Despacho n° 542/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 22 e autorização da Presidência às fls. 23. |
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