| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3509 | 27/11/2025 | 225/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar curso do Capacita Coren intitulado: Atualização dos Guidelines Nacionais e Internacionais em Parada Cardiorrespiratória, na Santa Casa de Misericórdia no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 28 a 29/11/2025, considerando Memorando nº 650/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1861/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3510 | 27/11/2025 | 157/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em dias 02, 04, 06, 08, 09, 11, 13, 14,21, 22, 23 e 25 de outubro de 2025, conforme portaria Coren-RJ 666/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 157/25 . |
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| 3511 | 27/11/2025 | 139/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.140,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Plenário – ROP e reunião de acolhimento no Hospital Ronaldo Gazolla, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 e 29/11/2025 e para participar do II Seminário Estadual de Ética e Fiscalização no Edifício Bolsa do Rio, Centro do Rio de Janeiro, nos dias 30 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 651/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1863/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3488 | 26/11/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 1.606,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.606,50 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 022/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 782 e Autorização da Presidência às fls. 783.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
Item 4
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 26/11/2025 – Encontro de Instituições de Ensino do Boas Vindas - Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense
Quantidade: 51 pessoas
Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 1.606,50 |
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| 3489 | 26/11/2025 | 388/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 437/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1810/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3490 | 26/11/2025 | 345/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que sairá do município de Araruama no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 201/2025 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1809/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3491 | 26/11/2025 | 390/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 213,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 213,21 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ) referente ao pagamento da taxa de incêndio do exercício de 2024 do 6º andar do CECENF – Apartamento 602, considerando Despacho 502/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 920, Relação de débito às fls. 921, Autorização da Presidência às fls. 923, Despacho 625/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 925 e Despacho 514/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 928.
Sala 602 - R$ 213,21 |
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| 3492 | 26/11/2025 | 390/2016 | Estimativo | Multas Administrativas Diversas | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ) referente ao pagamento de multa da taxa de incêndio do exercício de 2024 do 6º andar do CECENF – Apartamento 602, considerando Despacho 502/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 920, Relação de débito às fls. 921, Autorização da Presidência às fls. 923, Despacho 625/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 925 e Despacho 514/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 928.
Sala 602 - valor estimado R$ 100,00 |
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| 3493 | 26/11/2025 | 1455/2015 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 3.581,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.581,70 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da taxa de incêndio do exercício de 2024 do 4º, 5º e 6º andares da Sede do Coren-RJ, considerando Despacho 501/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 638, Relação de débito às fls. 639, Autorização da Presidência às fls. 641, Despacho 626/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 643 e Despacho 515/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 648.
Pavimento 04 - R$ 1.193,90
Pavimento 05 - R$ 1.193,90
Pavimento 06 - R$ 1.193,90 |
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| 3494 | 26/11/2025 | 1455/2015 | Ordinário | Multas Administrativas Diversas | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da multa de taxa de incêndio do exercício de 2024 do 4º, 5º e 6º andares da Sede do Coren-RJ, considerando Despacho 501/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 638, Relação de débito às fls. 639, Autorização da Presidência às fls. 641, Despacho 626/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 643 e Despacho 515/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 648.
Pavimento 04 - R$ 360,45
Pavimento 05 - R$ 360,45
Pavimento 06 - R$ 360,45
Valor estimado de R$ 1.350,00 |
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| 3495 | 26/11/2025 | 281/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a Presidente Dra. Lilian Behring nas atividades do Capacita COREN-RJ referente ao curso: Atualização dos Guideline Nacionais e Internacionais em parada cardiorrespiratória, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 28/11/2025 e 29/11/2025, considerando Memorando nº 642/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1831/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3496 | 26/11/2025 | 104/2025 | Global | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVAL, conforme discriminado abaixo:
1-Dias 27 a 28/11/2025 uma diária de viagem no valor de R$ 570,00, saíra do município Miracema para Participar da 717ª ROP - Tribunal Ético, no CECENF no município do Rio de Janeiro, considerando o Memorando 648/2025 da Presidência, Portaria 1858/2025 e autorização da Presidência;
2-Dias 30/11 a 02/12/2025 duas diárias de viagem no valor de R$ 1.140,00, saíra do município do Miracema para Participar do II Seminário Interfaces Finalisticas: Ética e Fiscalização, no Centro de Convenções Bolsa do Rio, na praça XV, no município do Rio de Janeiro, considerando o Memorando 649/2025 da Presidência, Portaria 1859/2025 e autorização da Presidência; |
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| 3497 | 26/11/2025 | 151/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 09, 13, 16 e 23 de outubro de 2025, conforme as Portarias 249/2024 e PEF 151/2025 |
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| 3498 | 26/11/2025 | 385/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 450/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1842/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3499 | 26/11/2025 | 145/25 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 27, 28, E 29 de outubro de 2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 145/2025 |
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| 3500 | 26/11/2025 | 363/25 | Ordinário | Auxílio Representação | STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO | R$ 9.200,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em dias 02, 05, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 26 e 30 de setembro, 03, 06, 07, 10, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 27 e 28 de outubro de 2025, conforme PEF nº 363/2025. |
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| 3501 | 26/11/2025 | 108/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ nas atividades do Projeto Capacita Coren-RJ – Classificação de Risco na Urgência e Emergência em Santa Casa de Misericórdia de Campos, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 28 a 29/11/2025, considerando Memorando nº 128/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1873/2025 e Autorização da Presidência. |
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| 3474 | 25/11/2025 | 860/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 32.166,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.166,67 |
| Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para a renovação contratual com a prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho 669/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1085, Manifestação dos fiscais de contrato às 1088-1095, Manifestação da contratada às fls. 1094-1095, Parecer Referencial 023/2025 da Procuradoria às fls. 1116-1133, Despacho 736/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1137-1139, Nota de Análise 76/2025 do Setor de Cotações às fls. 1141-1142, Mapa de pesquisa de preços às fls. 1143-1145, Nota de Análise 139/2025 do Departamento Técnico de Contratações ás fls. 1185, Parecer Referencial 023/2025 da Procuradoria Geral às fls. 1188-1204, Exame de Conformidade 2570/2025 da Controladoria às fls. 1213-1214, Despacho 992/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1220 e Autorização da Presidência às fls. 1226.
Valor do 4º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R$ 386.000,00
Vigência do 4º Termo Aditivo: 01/12/2025 a 01/12/2026
- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ:
Valor total estimado: R$ 125.000,00
Valor mensal estimado: R$ 10.416,67
Valor estimado para dez/2025: R$ 10.416,67
- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda:
Valor total estimado: R$ 261.000,00
Valor mensal estimado: R$ 21.750,00
Valor estimado para dez/2025: R$ 21.750,00
Valor total: R$ 32.166,67
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 91 do PPA 2025-2027. |
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| 3475 | 25/11/2025 | 1273/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEONARDO CLEBER CARVALHO DA SILVA | R$ 800,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO CLEBER CARVALHO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 25 de outubro, 08 de novembro de 2025, conforme pef 1273/2025 |
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| 3476 | 25/11/2025 | 320/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 17, 18 E 19 de novembro de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 611/2023 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25. |
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