| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3477 | 25/11/2025 | 205/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 25/11/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para acompanhar a Conselheira Eliane Soares nas atividades externas do Programa Boas Vindas, no Instituto Profissional de Educação e Saúde – IPÊS, no município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando n° 290/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1850/2025 e autorização da Presidência;
2- Dia 26/11/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 para acompanhar a colaboradora Monica Belarmino e a assessora Nadya Dias nas atividades do Programa Boas Vindas no Senac do município de Resende-RJ, considerando Memorando n° 289/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1822/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3478 | 25/11/2025 | 3095/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião referente a demandas do Convênio SEEDUC x COREN-RJ no IPES, no município de Cabo Frio, no dia 25/11/2025, considerando Memorando nº 126/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1848/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3479 | 25/11/2025 | 327/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Angra dos Reis-RJ, nos dias 25 a 27/11/2025, considerando Memorando n° 052/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1840/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3480 | 25/11/2025 | 129/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para participar do VIII REMAENF na cidade de São Paulo, nos dias 28 a 30/11/2025, considerando Memorando nº 639/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1821/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3481 | 25/11/2025 | 111/2025 | Global | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 1.567,50 | R$ 1.567,50 | R$ 1.567,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 27 a 28/11/2025 uma diária de viagem no valor de R$ 427,50, saíra do município do Cabo Frio para participar da reunião de desagravo, no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando n° 644/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1838/2025 e autorização da Presidência;
2- Dias 30/11 a 02/12/2025 duas diárias de viagem no valor de R$ 1.140,00, saíra do município do Cabo Frio para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando n° 641/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1837/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3482 | 25/11/2025 | 402/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 440/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1835/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3483 | 25/11/2025 | 391/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que sairá do município de Carmo no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 447/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1841/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3484 | 25/11/2025 | 403/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que sairá do município de Volta Redonda no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 445/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1837/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3485 | 25/11/2025 | 2449/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Nadya Dias Souza Santos | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora NADYA DIAS SOUZA SANTOS, para realizar atividades do Programa Boas Vindas, formatura de alunos e entrega de carteiras, no município de Resende, no dia 26/11/2025, considerando Memorando nº 007/2025 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 1849/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3486 | 25/11/2025 | 1012/2021 | Estimativo | Transporte em Geral | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | R$ 33.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.480,00 |
| Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para a renovação contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 677/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1106, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 1109-1112, Parecer Referencial 23/2025 da Procuradoria às fls. 1122-1139, Despacho 936/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1146-1148, Nota de análise 077/2025 do Setor de Cotações às fls. 1150, Mapa de preços ás fls. 1151-1152,Manifestação da Contratada às fls. 1195-1197, Nota de Análise 142/2025 às fls. 1208, Exame de Conformidade 2676/2025 da Controladoria às fls. 1210-1211, Despacho 995/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1213 e Autorização da Presidência às fls. 1215.
Valor do 5º Termo Aditivo: R$ 446.400,00
Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/12/2025 a 03/12/2026
Quantidade mensal estimada de km rodada: 10.000
Valor km: R$ 3,72
Valor estimado para 27 dias de dezembro/2025: R$ 33.480,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 91 do PPA 2025-2027
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| 3487 | 25/11/2025 | 531/2019 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.645,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,18 |
| Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, referente ao reajuste contratual do período de outubro/2024 a outubro/2025, com a empresa especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Despacho 435/2025 da Procuradoria às fls. 804-805, Manifestação da contratada às fl.s 806-807, Mapa de preços às fls. 810, Despacho 891/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 813-815, Parecer 121/2025 da Procuradoria às fls. 818-825, Despacho 955/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 827, Despacho 463/2025 da Procuradoria às fls. 829, Despacho 978/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 831-836 e Autorização da Presidência às fls. 846.
Valor total do reajuste: R$ 1.645,18 (período outubro/2024 a outubro/2025)
Vigência do contrato: 16/11/2023 a 16/11/2027
1 - Reunião inicial e fornecimento das informações necessárias à realização dos cálculos e emissão parecer técnico - 01 vez - Valor total do reajuste: R$ 22,31
2 - Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor total do reajuste: R$ 1.022,72
3 - Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT’s celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor total do reajuste: R$ 102,27
4 - Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor total do reajuste: R$ 102,27
5 - Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor total do reajuste: R$ 102,27
6 - Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor total do reajuste: R$ 93,91
7 - Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor total do reajuste: R$ 97,13
8 - Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor total do reajuste: R$ 102,30
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| 3463 | 24/11/2025 | 327/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria que participará da Posse de Comissão de Ética Institucional, no município de Resende/RJ, no dia 25/11/2025, considerando Memorando n° 288/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1814/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3464 | 24/11/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na participação do I Seminário das Comissões de Ética de Enfermagem do Coren-BA, na cidade de Salvador-BA, nos dias 26 a 27/11/2025, considerando Memorando nº 628/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1820/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3465 | 24/11/2025 | 384/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar do Round de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 24/11/2025, considerando Memorando nº 439/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1934/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3466 | 24/11/2025 | 385/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio para participar do Round de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 24/11/2025, considerando Memorando nº 435/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1817/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3467 | 24/11/2025 | 133/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, , para representar o COREN-RJ na Reunião de Coordenadores de Fiscalização DFEP/COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 03 a 05/12/2025, considerando Memorando nº 533/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1538/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3468 | 24/11/2025 | 364/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora do Departamento de Ética LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 202/2025 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1808/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3469 | 24/11/2025 | 160/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13, 14, 18 e 19 de novembro de 2025, Decisão do COREN-RJ 1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 160/25 |
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| 3470 | 24/11/2025 | 390/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 438/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1811/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3471 | 24/11/2025 | 372/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização – DFEP/COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 05/12/2025, considerando Memorando n° 306/2025 do DEFIS, Ofício circular n° 191/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ n° 1368/2025 e autorização da Presidência. |
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