| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3472 | 24/11/2025 | 429/2009 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 1.881,70 | R$ 754,88 | R$ 754,88 | R$ 0,00 | R$ 1.126,82 |
| Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para a renovação do contrato de locação da sala comercial que abriga a Subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando Despacho 672/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1691, Manifestação dos fiscais às fls. 1698-1699, Despacho 916/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1705-1709, Correio eletrônico entre locador e locatário às fls. 1710, Nota de Análise do Setor do Cotações às fls. 1712, Mapa de preços às 1713-1714, Parecer Referencial 023/2025 da Procuradoria Geral às fls. 1741-1757, Nota de Análise 141/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1766, Exame de Conformidade 2675/2025 da Controladoria às fls. 1773-1775, Despacho 995/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1777-1778, Despacho 505/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1780, Despacho 993/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1782 e Autorização da Presidência às fls. 1787.
Vigência do Termo Aditivo: 30/11/2025 a 30/11/2026
Valor total do 15º Termo Aditivo: R$ 22.716,72
Valor para o mês de dezembro/2025:
Aluguel: R$ 1.123,54
Condomínio (estimado): R$ 680,33
IPTU (estimado): R$ 74,58 (10º parcela de 10)
Tarifa bancária: R$ 3,25
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 88 do PPA 2025-2027 |
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| 3473 | 24/11/2025 | 392/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização – DFEP/COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 05/12/2025, considerando Memorando nº 306/2025 do DEFIS, Ofício Circular n° 191/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1368/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3456 | 19/11/2025 | 128/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 1.496,25 | R$ 1.496,25 | R$ 1.496,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para participar da Operação Olho no Olho – Consciência Negra, visando a aproximação direta e humanizada entre o Conselho e os profissionais de enfermagem do estado do Rio de Janeiro, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo, no período de 20 a 23/11/2025, considerando Memorando nº 638/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1819/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3457 | 19/11/2025 | 155/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 4.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS por atividades politico representativas exercidas nos dias 14, 18, 19, 21, 24, 27, 29 e 31 de outubro de 2025, conforme MEMO 123/2025 da tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 086/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº155/2025. |
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| 3458 | 19/11/2025 | 152/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 06, 07, 08, 13, 20, 21, 22, 23 e 27 de outubro de 2025, conforme Oficio 199 - presidência, portarias 086/2025, 468/2024 e documentos comprobatórios no pef 152/2025. |
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| 3459 | 19/11/2025 | 154/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 07, 08, 09, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25 e 30 de outubro de 2025, conforme portarias COREN-RJ N° 1501/2025 e documentos comprobatórios no PEF 154/25. |
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| 3460 | 19/11/2025 | 177/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 20, 21, 23 e 28 de outubro de 2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 177/2025. |
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| 3461 | 19/11/2025 | 236/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS por atividades politico representativas exercidas nos dias 18 e 27 de outubro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ nº 1671/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº236/2025 |
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| 3462 | 19/11/2025 | 2986/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO GREIK PEREIRA DA SILVA | R$ 1.076,25 | R$ 1.076,25 | R$ 1.076,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao colaborador técnico de enfermagem MARCIO GREIK PEREIRA DA SILVA, para participar da Operação Olho no Olho – Consciência Negra, visando a aproximação direta e humanizada entre o Conselho e os profissionais de enfermagem do estado do Rio de Janeiro, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo, no período de 20 a 23/11/2025, considerando Memorando nº 638/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1819/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3449 | 18/11/2025 | 388/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar inspeção fiscalizatória em atendimento à designação fiscal n° 2365/25, no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no dia 18/11/2025, considerando Memorando n° 426/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1784/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3450 | 18/11/2025 | 112/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar do I Seminário das Comissões de Ética do Coren-BA, na cidade de Salvador/BA, nos dias 27 a 28/11/2025, considerando Memorando nº 599/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1715/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3451 | 18/11/2025 | 2922/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELE DA SILVA MORAES | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a MICHELE DA SILVA MORAES, por atividades politico representativas exercidas em 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24 e 27 de outubro de 2025, conforme Portarias 1658/2025, 1671/2025 e PEF 360/25. |
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| 3452 | 18/11/2025 | 345/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que sairá do município de Araruama no dia 18/11/2025 para participar do II Encontro CONEGREN, que será realizado no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 19/11/2025, considerando Memorando nº 200/2025 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1812/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3453 | 18/11/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 18/11/2025 para participar do II Encontro CONEGREN, que será realizado no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 19/11/2025, considerando Memorando nº 635/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1813/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3454 | 18/11/2025 | 2048/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para realizar demandas relacionadas ao atendimento do Programa Boas Vindas, palestra e acolhimento dos alunos da Unimed Costa do Sol, no município de Macaé-RJ, nos dias 18 a 19/11/2025, considerando Memorando nº 636/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1815/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3455 | 18/11/2025 | 208/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria, para participar da Posse de Comissão de Ética Institucional que ocorrerá na UERJ, no município de Cabo Frio-RJ, no dia 18/11/2025, considerando Memorando nº 287/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1816/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3444 | 17/11/2025 | 366/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 13, 15, 20, 24, 27 e 30 de outubro de 2025, conforme a portaria n°954/2024 e o PEF 366/2025. |
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| 3445 | 17/11/2025 | 2141/2024 | Ordinário | Serviços de Alimentação | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.520,00 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 021/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 772 e Autorização da Presidência às fls. 774.
ATA de Registro de Preços nº 48/2025
Valor total da Ata: R$ 724.000,00
Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026
Item 4
- 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 18/11/2025 - UERJ Cabo Frio
Quantidade: 80 pessoas
Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 2.520,00 |
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| 3446 | 17/11/2025 | 207/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Deyse Santoro que irá ministrar curso do Capacita Coren intitulado: “Inserção de Máscara Laríngea”, no Hospital Municipal Dr. Fernando Pereira da Silva, no município de Macaé-RJ, no dia 17/11/2025 e conduzir a colaboradora Angélica Lyra nas atividades do Capacita Coren, referente ao tema: “Processos de Enfermagem: Registros e Anotações” que irá ocorrer no Galpão Cultural Margareth de Jesus, no município de Bom Jardim, no dia 27/11/2025, considerando Memorandos n° 285/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1805 e 1776/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3447 | 17/11/2025 | 206/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para atender a uma demanda de urgência referente a um vazamento identificado no bebedouro na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no dia 17/11/2025, considerando Memorando nº 286/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1804/2025 e autorização da Presidência. |
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