| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3427 | 12/11/2025 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 462,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 462,00 |
| Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para a renovação contratual da prestação de serviços bancários relacionados as tarifas bancárias vinculadas à manutenção do pagamento da folha salarial, considerando e-mail do Departamento Financeiro relativo à renovação contratual às fls. 1.506, Despacho 863/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1.521, Despacho 1780/2025 do Departamento Financeiro, manifestando a favor da renovação contratual, às fls. 1.523, Formulário de Manifestação dos Fiscais de Contrato para Renovação de Contratos em Geral às fls. 1526-1527, Despacho 876/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1.529-1530, e-mail da CEF, manifestando o interesse na prorrogação contratual, às fls. 1.538, Nota de Análise nº 69/2025 do Setor de Cotações - DTC às fls. 1.543-1544-V, Mapa de Pesquisa de Preços de Mercado às fls. 1545-1548,
Despacho 909/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1.604-1.606-V, Nota de Análise nº 132/2025 do DTC às fls. 1.667-1.667-V, Exame de Conformidade nº 2.411/2025 da Controladoria Geral às fls. 1.669-1.671, Despacho 922/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1.673-1.673-V, autorização da Presidência às fls. 1.679 e Despacho 2039/2025 do Departamento Financeiro às fls. 1.681-1.682.
Valor total estimado do contrato: R$ 3.612,00
Valor estimado para 01 mês e 06 dias de dezembro/2025 - R$ 462,00
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| 3428 | 12/11/2025 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 46.720,82 | R$ 6.990,17 | R$ 6.990,17 | R$ 0,00 | R$ 39.730,65 |
| Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A. para a renovação contratual dos serviços bancários relacionados as tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando e-mail do Departamento Financeiro relativo à renovação contratual às fls. 1.507, Despacho 863/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1.521, Despacho 1780/2025 do Departamento Financeiro, manifestando a favor da renovação contratual, às fls. 1.523, Formulário de Manifestação dos Fiscais de Contrato para Renovação de Contratos em Geral às fls. 1524-1525-V, Despacho 876/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1.529-1530, e-mail do BB, manifestando o interesse na prorrogação contratual, às fls. 1.541, Nota de Análise nº 69/2025 do Setor de Cotações - DTC às fls. 1.543-1544-V, Mapa de Pesquisa de Preços de Mercado às fls. 1549-1568,
Despacho 910/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1.623-1.625-V, Nota de Análise nº 132/2025 do DTC às fls. 1.667-1.667-V, Exame de Conformidade nº 2.411/2025 da Controladoria Geral às fls. 1.669-1.671, Despacho 922/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1.673-1.673-V, autorização da Presidência às fls. 1.679 e Despacho 2039/2025 do Departamento Financeiro às fls. 1.681-1.682.
Valor total estimado do contrato: R$ R$643.570,82
Valor estimado para dezembro/2025: R$ 46.720,82
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| 3419 | 11/11/2025 | 388/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1-Dia 19/11/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando n° 427/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1785/2025 e autorização da Presidência;
2-Dia 27/11/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Macaé -RJ, considerando Memorando n° 427/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1785/2025 e autorização da Presidência;
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| 3420 | 11/11/2025 | 2115/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS EIRELI EPP | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS EIRELI EPP, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 92-99, Despacho 105/2024 do Departamento de Contratos às fls. 100-101, Mapa de preços às fls. 102-137, Despacho 155/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249, Parecer 048/2024 Procuradoria às fls. 295-301, Diligência 192/2024 da Controladoria às fls. 305, Termo de Referência v.03 às fls. 315-330, Despacho 407/2024 do Departamento de Contratos às fls. 343-344, Termo de Referência v.04 às fls. 352-359, Novo mapa às fls. 360-395, Exame de Conformidade 1685/2024 da Controladoria (fase interna) às fls. 596-597, Autorização da Publicação do Edital às fls. 602, Despacho 121/2024 do Almoxarifado às fls. 605, Termo de Referência v.04 às fls. 611-618, Exame de Conformidade 108/2025 da Controladoria Geral às fls. 921 (fase externa), Despacho 57/2025 da Presidência às fls. 927, Termo de Homologação do Pregão às fls. 930-1041, Despacho 181/2025 do Almoxarifado às fls. 1260 e Autorização da Presidência às fls. 1262.
Ata n° 12/2025
Vigência da Ata: 25/02/2025 a 25/02/2026
Valor total da Ata: R$ 8.165,00
- 30 pacotes de saco para lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 60 l, aplicação: coleta de lixo, opaco, super resistente - Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 300,00
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| 3421 | 11/11/2025 | 2115/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 255,00 |
| Valor empenhado a PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 92-99, Despacho 105/2024 do Departamento de Contratos às fls. 100-101, Mapa de preços às fls. 102-137, Despacho 155/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249, Parecer 048/2024 Procuradoria às fls. 295-301, Diligência 192/2024 da Controladoria às fls. 305, Termo de Referência v.03 às fls. 315-330, Despacho 407/2024 do Departamento de Contratos às fls. 343-344, Termo de Referência v.04 às fls. 352-359, Novo mapa às fls. 360-395, Exame de Conformidade 1685/2024 da Controladoria (fase interna) às fls. 596-597, Autorização da Publicação do Edital às fls. 602, Despacho 121/2024 do Almoxarifado às fls. 605, Termo de Referência v.04 às fls. 611-618, Exame de Conformidade 108/2025 da Controladoria Geral às fls. 921 (fase externa), Despacho 57/2025 da Presidência às fls. 927, Termo de Homologação do Pregão às fls. 930-1041, Despacho 181/2025 do Almoxarifado às fls. 1260 e Autorização da Presidência às fls. 1262.
Ata n° 10/2025
Vigência da Ata: 18/02/2025 a 18/02/2026
Valor total da Ata: R$ 11.224,60
- 100 unidades de desinfetante, composição: cloreto de benzalcônio, emulsificante, essência, aplicação bactericida, princípio ativo: cloreto de benzalcônio, forma física: solução aquosa - Valor unit.: R$ 2,55/ Valor total: R$ 255,00
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| 3422 | 11/11/2025 | 836/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 13.915,67 | R$ 13.915,67 | R$ 13.915,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho 39/2025 a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despachos 452 e 482/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1274 e 1282 respectivamente, NF 182 às fls.1276, Autorização da Presidência às fls. 1278 e Correspondência eletrônica entre contratante e contratada às fls. 1283-1286.
ATA 01/2024
Valor total da Ata: R$ 438.787,90
Vigência da Ata: 02/01/2025 a 02/01/2026
- Complemento da NE 39/2025 - Serviços executados: Elétrica, Dados, pintura, infraestrutura elétrica e montagem de quadros elétricos - R$ 13.915,67. |
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| 3380 | 10/11/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para representar o COREN-RJ, na abertura do FEPPEN na ALERJ e do FEPPEN nos dias 10/11/2025 á 14/11/2025, considerando Memorando nº 620/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1759/2025 e autorização da Presidência.
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| 3381 | 10/11/2025 | 357/25 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 15, 23, 27 E 29 de outubro de 2025, conforme a portaria n°385/2024 ao PEF 357/2025. |
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| 3382 | 10/11/2025 | 651/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELLA DOS SANTOS LOPES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 08, 20, 27 E 28 de outubro de 2025, conforme portaria 139/2025 e pef 651/2025. |
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| 3383 | 10/11/2025 | 171/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro PEDRO JUNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 09, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27 E 28 de outubro de 2025, conforme portarias 058/2024, n°118/2025, e documentos comprobatórios ao pef 171/25 |
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| 3384 | 10/11/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o COREN-RJ, na abertura do FEPPEN na ALERJ e do FEPPEN nos dias 10/11/2025 á 14/11/2025, considerando Memorando nº 622/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1758/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3385 | 10/11/2025 | 348/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 07, 09, 10, 20, 21, 23, 24, 28, 29 E 30 de outubro de 2025, conforme Portarias COREN-RJ 009/2024, e 1193/2025 e o pef 348/2025 |
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| 3386 | 10/11/2025 | 177/25 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas nos dias 15 E 22 de setembro de 2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 177/2025. |
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| 3387 | 10/11/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 10/11/2025, para participação na Reunião sobre a subseção de Cabo Frio-RJ, no município do Rio de Janeiro, no dia 11/11/2025, considerando Memorando nº 626/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1781/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3388 | 10/11/2025 | 178/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 28 de outubro de 2025 e pef 178/25 |
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| 3389 | 10/11/2025 | 161/25 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27 28 de outubro de 2025, conforme portaria 063/2024 e pef 161/2025. |
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| 3390 | 10/11/2025 | 1891/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIA CARNEIRO GARCIA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA CARNEIRO GARCIA por atividades politico representativa exercida no dia 01, de outubro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ nº 1123/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº1891/2025. |
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| 3391 | 10/11/2025 | 205/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a colaboradora Mônica Belarmino e a assessora Nadya Dias para realização do Programa Boas Vindas, ocorrerá na Unimed Costa do Sol, no município de Macaé/RJ, nos dias 18 e 19/11/2025, considerando Memorando nº 282/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1779/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3392 | 10/11/2025 | 329/25 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 14, 16, 23 E 30 de outubro de 2025, conforme Portaria 828/2025 e PEF 329/2025. |
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| 3393 | 10/11/2025 | 179/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 14, 16, 17, 20, 23 E 29 outubro de 2025, conforme as portarias 087/2024 e do pef 179/2025. |
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