| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3448 | 17/11/2025 | 146/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 08, 11, 12, 13, 14 e 15 de novembro de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024, convocatórias e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025. |
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| 3443 | 14/11/2025 | 391/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Nova Friburgo para participar da Round de Fiscalização com a Coordenação e a Gerência do DEFIS, que será realizada no município do Rio de Janeiro, nos dias 16 a 17/11/2025, considerando Memorando nº 436/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1800/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3429 | 13/11/2025 | 182/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades político representativas exercidas em 28 de outubro de 2025, PEF 182/2025. |
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| 3430 | 13/11/2025 | 180/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | Sayonara Barros Laurentino | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades político representativas exercidas em 07, 15, 23, 28 e 29 de outubro de 2025, conforme o pef 180/2025. |
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| 3431 | 13/11/2025 | 661/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 09, 11, 12, 16, 18, 19, 23 e 26 de setembro de 2025, conforme portarias 1397/2024 - 1064/2025 e documentos comprobatórios acostados ao pef 661/25 |
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| 3432 | 13/11/2025 | 174/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 14, 18, 19, 21 e 28 de outubro de 2025, conforme Portaria COREN-RJ 1671/2025 e documentos comprobatórios acostados ao pef 174/25 |
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| 3433 | 13/11/2025 | 926/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO RAFAEL ALVES | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao colaborador PEDRO RAFAEL ALVES, por atividades politico representativas exercidas no dia 25 de setembro de 2025, conforme documentos anexados ao pef 926/2025. |
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| 3434 | 13/11/2025 | 166/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 6.000,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, em complemento às atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 06, 07, 08, 13, 20, 22, 23, 27, 28 e 29 de outubro de 2025, conforme a portaria 086/2025, 1552/2025, 1642/2025 e pef 166/2025. |
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| 3435 | 13/11/2025 | 2866/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na participação no Encontro de Comunicação, TI e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 17 a 19/11/2025, na cidade de Judiaí-SP, considerando Memorando nº 140/2025 da Procuradoria Geral, Ofício circular n° 276/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1727/2025 e Autorização da Presidência. |
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| 3436 | 13/11/2025 | 2866/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Procurador JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para representar o Coren-RJ na participação no Encontro de Comunicação, TI e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 17 a 19/11/2025, na cidade de Judiaí-SP, considerando Memorando nº 140/2025 da Procuradoria Geral, Ofício circular n° 276/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1727/2025 e Autorização da Presidência. |
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| 3437 | 13/11/2025 | 2866/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KARINE MATOS DIAS | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica KARINE MATOS DIAS, para representar o Coren-RJ na participação no Encontro de Comunicação, TI e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 17 a 19/11/2025, na cidade de Judiaí-SP, considerando Memorando nº 140/2025 da Procuradoria Geral, Ofício circular n° 276/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1727/2025 e Autorização da Presidência. |
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| 3438 | 13/11/2025 | 2866/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Igor Machado Senna | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do DTIC Igor Machado Senna, para representar o Coren-RJ na participação no Encontro de Comunicação, TI e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 17 a 19/11/2025, na cidade de Judiaí-SP, considerando Memorando nº 116/2025 do DTIC, Ofício circular n° 276/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1714/2025 e Autorização da Presidência. |
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| 3439 | 13/11/2025 | 2866/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Gabriel Peixoto da Silva | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico Gabriel Peixoto da Silva, para representar o Coren-RJ na participação no Encontro de Comunicação, TI e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 17 a 19/11/2025, na cidade de Judiaí-SP, considerando Memorando nº 116/2025 do DTIC, Ofício circular n° 276/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1714/2025 e Autorização da Presidência. |
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| 3440 | 13/11/2025 | 2866/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Thays Christiane Nicolau de Sousa | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica Thays Christiane Nicolau de Sousa, para representar o Coren-RJ na participação no Encontro de Comunicação, TI e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 17 a 19/11/2025, na cidade de Judiaí-SP, considerando Memorando nº 151/2025 da Assessoria de Comunicação, Ofício circular n° 276/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1716/2025 e Autorização da Presidência. |
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| 3441 | 13/11/2025 | 2866/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação no Encontro de Comunicação, TI e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 17 a 19/11/2025, na cidade de Judiaí-SP, considerando Memorando nº 120/2025 da Tesouraria, Ofício circular n° 276/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1734/2025 e Autorização da Presidência. |
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| 3442 | 13/11/2025 | 327/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar a Assessoria Especial do Cofen que estará cumprindo agenda no município de Resende/RJ, no dia 13/11/2025, considerando Memorando n° 627/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1799/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3423 | 12/11/2025 | 1981/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.413,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.413,97 |
| Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a solicitação de reajuste do contrato de manutenção preventiva, manutenção corretiva e peças dos aparelhos de ar condicionado da Autarquia, considerando Despacho 888/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 2240, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 2266, Despacho 588/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2267 e Autorização da Presidência às fls. 2270.
Valor total do 1º Termo de Apostilamento: R$ 64.061,94
Vigência do contrato: 07/12/2023 a 07/12/2027
MANUTENÇÃO PREVENTIVA SOB DEMANDA:
Valor do reajuste por trimestre: R$ 849,86
Valor referente 04 manutenções/2025: R$ 3.399,45
MANUTENÇÃO CORRETIVA:
Valor unitário do reajuste: R$ 3,63
Valor referente 04 manutenções/2025 : R$ 14,52
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| 3424 | 12/11/2025 | 1449/2025 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | GCM COMERCIAL LTDA | R$ 1.366,50 | R$ 1.366,50 | R$ 1.366,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GCM COMERCIAL LTDA, para a aquisição de materiais de pequenos reparos elétricos e em geral, com o objetivo de suprir necessidades do COREN-RJ e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 52-66, Despacho 203/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 119, Despacho 406/2023 da CPL às fls. 121-122, Termo de Referência v.02 às fls. 178-193, Despacho 069/2024 do Departamento de Contratos às fls.197-198, Mapa de preços às fls. 199-240, Despacho 121/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370, Parecer 49/2024 da Procuradoria às fls. 438-444, Diligência 211/2024 da Controladoria às fls. 453, Despacho 403/2024 do Departamento de Contratos às fls. 474, Termo de Referência v.03 às fls. 515-523, Despacho 712/2024 do Departamento de Contratos às fls. 549-551, Novo mapa de preços às fls. 552-602, Despacho 569/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 819, Exame de Conformidade 2449/2024 da Controladoria às fls. 875 (fase interna), Termo de Referência v.05 às fls. 881-889, Despacho 894/2024 do Setor de Cotações às fls. 893, Novo mapa de preços às fls. 894-942, Autorização da publicação do edital às fls. 946, Exame de Conformidade 849/2025 da Controladoria às fls. 1401-1404, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1411-1518, Despacho 480/2025 do Almoxarifado às fls. 69 e Autorização da Presidência às fls. 71.
Ata de Registro de Preços nº 63/2025
Valor total da Ata: R$ 2.733,00
Vigência da Ata: 10/06/2025 a 10/06/2026
- 05 transformadores baixa potência, tensão primária 110/220 v, bivolt, potência 5 KVA - Valor unit.: R$ 183,00/ Valor total: R$ 915,00;
- 150 lâmpadas led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 12 w - Valor unit.: R$ 3,01/ Valor total: R$ 451,50
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024 |
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| 3425 | 12/11/2025 | 2449/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Nadya Dias Souza Santos | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora NADYA DIAS SOUZA SANTOS, para atender ás demandas de realização de ações técnicas e institucionais do Programa Boas – Vindas, a serem realizados na Unimed Costa do Sol, no município de Macaé/RJ, nos dias 18 e 19/11/2025, considerando Memorando nº 006/2025 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 1780/2025 e autorização da Presidência. |
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| 3426 | 12/11/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 07, 11 E 12 de novembro de 2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25 |
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