| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2766 | 17/11/2023 | 2162/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA pela participação na 654º Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 09 de novembro de 2023, considerando Memorando nº 455/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2767 | 17/11/2023 | 2162/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira TERESA CRISTINA POLO pela participação na 654º Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 09 de novembro de 2023, considerando Memorando nº 455/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2768 | 17/11/2023 | 312/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS, para participar representando o Coren-RJ no 12° Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal (COBEON), na cidade de Brasília-DF, nos dias 28/11/2023 a 01/12/2023, considerando Memorando nº 442/2023 da Presidência, Extrato da Ata da 358 ROD, Portaria COREN-RJ nº 2207/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2769 | 17/11/2023 | 267/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para participar representando o Coren-RJ no 12° Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal (COBEON), na cidade de Brasília-DF, nos dias 28/11/2023 a 01/12/2023, considerando Memorando nº 442/2023 da Presidência, Extrato da Ata da 358 ROD, Portaria COREN-RJ nº 2207/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2770 | 17/11/2023 | 350/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira fiscal SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, para participar do 12° Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstetrícia e Neonatal (COBEON) na cidade de Brasília-DF nos dias de 28/11/2023 a 02/12/2023, considerando Memorando nº 485/2023 do Departamento de Fiscalização, Extrato da Ata da 358 ROD, Portaria COREN-RJ nº 2196/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2771 | 17/11/2023 | 202/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 10, 12 e 14 de novembro de 2023, conforme Decisão Coren-RJ 793/2021 e pef 202/2023 |
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| 2736 | 16/11/2023 | 2163/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 361º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de novembro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 457/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2737 | 16/11/2023 | 2163/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 361º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de novembro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 457/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2738 | 16/11/2023 | 2163/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 361º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de novembro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 457/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2739 | 16/11/2023 | 2163/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 361º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de novembro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 457/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2740 | 16/11/2023 | 2160/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Igor Machado Senna | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe do DTIC IGOR MACHADO, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, na cidade de São Paulo nos dias 27 a 29/11/2023, considerando Memorando nº 194/2023 do DTIC, Ofício Circular n° 178/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 2200/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2741 | 16/11/2023 | 2163/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 361º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de novembro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 457/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2742 | 16/11/2023 | 2163/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 361º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de novembro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 457/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2743 | 16/11/2023 | 2157/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar recolhimento de documentos para o Projeto Boas Vindas - Univértix, no município de Três Rios-RJ, no dia 21/11/2023, considerando Memorando nº 022/2023 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 2281/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2744 | 16/11/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Rosimere Silva para realizar Posse de Comissão de Ética, no município de Araruama, no dia 17/11/2023, considerando Memorando nº 275/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2282/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2726 | 14/11/2023 | 310/2023 | Global | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia para realizar visita nas Unidades de Saúde e Escolas da região litorânea, com a finalidade de divulgação dos eventos Capacita Coren-RJ e apresentação dos projetos TREINEE e Boas Vindas do Coren-RJ, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ nos dias 14 a 15/11/2023 e realizar apresentação dos programas TREINEE e Boas Vindas, divulgação dos eventos Capacita Coren-RJ nas Escolas Técnicas, Universidades e Instituições de Saúde, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty, nos dias 24 a 25/11/2023, considerando Memorando nº 458 e 448/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2276 e 2238/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2727 | 14/11/2023 | 158/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates Belem Behring em atividade do Capacita COREN-RJ, no município de Barra Mansa-RJ, no dia 17/11/2023 e no município de Angra dos Reis no dia 25/11/2023, considerando Memorandos nº 272 e 273/2023 do Setor de Logística, Portarias COREN-RJ nº 2261 e 2262/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2728 | 14/11/2023 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
| Valor empenhado a SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-32, Mapa de Preços às fls. 37-45, Parecer 94/2022 da Procuradoria às fls. 627-632, Despacho n° 131/2023 do Almoxarifado às fls. 1496-1497 e autorização da Presidência às fls. 1499.
Ata de Registro de Preços nº 06/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 9.933,00
- 20 vassouras, material cerdas: pelo sintético, material cabo: madeira, comprimento cepa: 30 cm, características adicionais: com cabo, aplicação: limpeza em geral - Valor unit.: R$ 8,00 / Valor total: R$ 160,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2729 | 14/11/2023 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DUOLIMP COMERCIO LTDA | R$ 62,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 62,40 |
| Valor empenhado a DUOLIMP COMERCIO LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando considerando Termo de Referência às fls. 26-32, Mapa de Preços às fls. 37-45, Parecer 94/2022 da Procuradoria às fls. 627-632, Despacho n° 131/2023 do Almoxarifado às fls. 1496-1497 e autorização da Presidência às fls. 1499.
Ata de Registro de Preços nº 04/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 2.633,20
- 10 vassouras, material cerdas: piaçava, material cabo: madeira, material cepa: madeira, comprimento cepa: 11 cm, comprimento cerdas: 14 cm, características adicionais: com cabo, tipo: doméstica - Valor unit.: R$ 6,24 / Valor total: R$ 62,40
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2730 | 14/11/2023 | 1350/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho n° 131/2023 do Almoxarifado às fls. 1496-1497 e autorização da Presidência às fls. 1499.
Ata de Registro de Preços nº 13/2023
Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024
Valor total da Ata: R$ 4.500,00
Item 29
- 100 pacotes de sacos, material: polietileno, cor: preta, capacidade: 40l, aplicação: coleta de lixo, características adicionais: opaco, super resistente. Pacote com 100 unidades - Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 1.000,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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