| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2915 | 24/09/2025 | 1852/2025 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ALVO EVENTOS LTDA | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 |
| Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA, serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais instrucionais e gráficos, por empresa especializada pelo período de 05 anos, considerando Termo de Referência às fls. 174-196, Nota de Análise 108/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 198, Nota de análise 058/2025 do Setor de Cotações às fls. 204-205, Mapa de pesquisa de preço às fls. 206-358, Parecer 106/2025 da Procuradoria às fls. 1213-1221, Despacho da Presidência às fls. 1225, Despacho 019/2025 do Cofen às fls.1232-1233, Parecer 29/2025 da Divisão Licitação, Contratos e Convênios do Cofen às fls. 1234-1236, Exame de Conformidade 2211/2025 da Controladoria às fls. 1238-1239, Despacho 297/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1241 e Autorização da Presidência às fls. 1243.
Valor total do contrato: R$ 25.463.968,95
Vigência do contrato: Período de 05 anos
- serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais institucionais e gráficos - Valor anual: R$ 5.092.793,79 / Valor estimado para 2025: R$ 1.600.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 01- IE 01 do PPA 2025-2027 |
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| 2896 | 22/09/2025 | 1659/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MAVAN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 5.383,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.383,00 |
| Valor empenhado a MAVAN EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção para os extintores de incêndio pertencentes ao Coren-RJ, incluindo reposição de peças defeituosas caso necessário, considerando Termo de Referência às fls. 35-52, Parecer 05/2024 da Procuradoria às fls. 216-222, Termo de Referência v.03 às fls. 305-315, Despacho 809/2024 do Departamento de Contratos às fls. 322-324, Mapa de preços às fls. 352, Parecer 003/2025 da Procuradoria às fls. 453-471, Diligência 039/2025 da Controladoria às fls. 478, Termo de Referência v.04 às fls. 487-497, Despacho 66/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 502, Termo de Referência v.05 às fls. 503-513, Despacho 019/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 515, Termo de Referência v.06 às fls. 523-535, Nota de análise 025/2025 do Setor de Cotações às fls. 543, Mapa de preços às fls. 544-547, Exame de Conformidade 1569/2025 da Controladoria às fls. 752-753 (fase interna), Termo de Referência v.06 às fls. 760-772, Autorização de publicação do Edital às fls. 812, Despacho 248/2025 dos Agentes de Contratações às fls. 814, Despacho 302/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 823, Termo de Referência v.07 às fls. 824-836, Exame de Conformidade 2069/2025 da Controladoria às fls. 896-898 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 903-926, Despacho 826/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 928-929 e Autorização da Presidência às fls. 932.
Valor do contrato: R$ 14.460,00
Vigência do contrato: 24 meses contados da assinatura do contrato.
Item 01 - Subseção de Cabo Frio - Recarga e manutenção
Tipo CO² 6 kg - R$ 189,00 / Tipo água 10 litros - R$ 174,00 / Valor total - R$ 363,00
Item 02 - Subseção Campo Grande - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 266,00 / Tipo pó químico 6 kg - R$ 36,00 / Valor total - R$ 302,00
Item 03 - Subseção Campos dos Goytacazes - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 188,00 / Tipo água 10 litros - R$ 134,00 / Valor total - R$ 322,00
Item 04 - Subseção Petrópolis - Recarga e manutenção
Tipo pó químico 6 kg - R$ 199,00 / Tipo água 10 litros - R$ 199,00 / Valor total - R$ 398,00
Item 05 - Subseção Itaperuna - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 299,00 / Tipo pó químico 6 kg - R$ 294,00 / Valor total - R$ 593,00
Item 06 - Subseção Niterói - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 289,00 / Valor total - R$ 289,00
Item 07
- Anexo Glória CECENF - Recarga e manutenção
Tipo água 10 litros - R$ 308,00 (7 extintores - R$ 44,00)
Tipo CO² 4 kg - R$ 64,00 (01 extintor - R$ 64,00)
Tipo CO² 6 kg - R$ 171,00 (03 extintores - R$ 57,00)
Tipo pó químico 6 kg - R$ 98,00 (02 extintores - R$ 49,00)
Valor total - R$ 641,00
- Sede - Recarga e manutenção
Tipo água 10 litros - R$ 225,00 (05 extintores - R$ 45,00)
Tipo CO² 6 kg - R$ 290,00 (05 extintores - R$ 58,00)
Tipo pó químico 4 kg - R$ 184,00 (04 extintores - R$ 46,00)
Tipo pó químico 6 kg - R$ 240,00 (05 extintores - R$ 48,00)
Valor total - R$ 939,00
Item 08 - Subseção Nova Friburgo - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 199,00 / Tipo pó químico 6 kg - R$ 212,00 / Valor total - R$ 411,00
Item 09 - Subseção Nova Iguaçu - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 218,00 / Tipo água 10 litros - R$ 122,00 / Valor total - R$ 340,00
Item 10 - Subseção São Gonçalo - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 199,00 / Tipo pó químico 6 kg - R$ 199,00 / Valor total - R$ 398,00
Item 11 - Subseção Volta Redonda - Recarga e manutenção
Tipo CO² 4 kg - R$ 199,00 / Tipo pó químico 4 kg - R$ 188,00 / Valor total - R$ 387,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 IE 89 do PPA 2025-2027 |
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| 2897 | 22/09/2025 | 2117/2023 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL LTDA | R$ 1.115,00 | R$ 1.115,00 | R$ 1.115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 147/2025 do Almoxarifado às fls. 985-986 e Autorização da Presidência às fls. 988.
Ata nº 53/2024
Vigência da Ata: 02/12/2024 a 02/12/2025
- 20 unidades de caneta hidrográfica, plástico, ponta feltro, escrita média, cor da carga: preta, caneta tipo pilot: Valor unit.: R$ 2,05 / Valor total: R$ 41,00;
- 100 unidades de borracha pagadora, material plástico, comprimento 42 mm, largura 21 mm, altura 11 mm, cor branca, material plástico de vinil: Valor unit.: R$ 0,79 / Valor total: R$ 79,00;
- 100 unidades de fita adesiva, material crepe, monoface, largura 50 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso: Valor unit.: R$ 8,45 / Valor total: R$ 845,00;
- 50 unidades de fita adesiva, material celofane transparente, monoface, largura 50 mm, comprimento 50 m, incolor, aplicação multiuso: Valor unit.: R$ 3,00 / Valor total: R$ 150,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2898 | 22/09/2025 | 2117/2023 | Ordinário | Material de Expediente | PRISMA PAPELARIA LTDA | R$ 310,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 310,50 |
| Valor empenhado a PRISMA PAPELARIA LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 147/2025 do Almoxarifado às fls. 985-986 e Autorização da Presidência às fls. 988.
Ata nº 55/2024
Vigência da Ata: 02/12/2024 a 02/12/2025
- 50 caixas de colchete fixação, material aço, latonado, tamanho nº 10, caixa com 72 unidades: Valor unit.: R$ 6,21 / Valor total: R$ 310,50.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2899 | 22/09/2025 | 2117/2023 | Ordinário | Material de Expediente | CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.040,00 |
| Valor empenhado a CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 147/2025 do Almoxarifado às fls. 985-986 e Autorização da Presidência às fls. 988.
Ata nº 52/2024
Vigência da Ata: 02/12/2024 a 02/12/2025
- 100 caixas de grampo de grampeador, metal, niquelado, tamanho 26,6, caixa com 5.000 unidades: Valor unit.: R$ 3,30 / Valor total: R$ 330,00;
- 100 unidades de grampeador, metal, tipo mesa, capacidade: 30 fl, pintura epóxi: Valor unit.: R$ 17,10 / Valor total: R$ 1.710,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2900 | 22/09/2025 | 2117/2023 | Ordinário | Material de Expediente | COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 14,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA para aquisição de material de escritório - acessórios e utensílios, considerando Termo de Referência às fls. 54-60, Despacho 083/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-96, Despacho 133/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191, Parecer 018/2024 da Procuradoria às fls. 239-245, Despacho 37/2024 do Almoxarifado às fls. 249, Termo de Referência v.02 às fls. 250-256, Despacho 238/2024 do Departamento de Contratos às fls. 258-259, Novo mapa de preços às fls. 260-289, Exame de Conformidade 1047/2024 da Controladoria às fls. 366-367 (fase interna), Despacho 336/2024 do Departamento de Contratos às fls.371, Mapa de preços às fls. 372-402, Autorização de publicação do edital às fls. 408, Despacho 516/2024 da CPL às fls. 410, Exame de Conformidade 2199/2024 da Controladoria às fls. 648-649 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 660-744, Despacho 147/2025 do Almoxarifado às fls. 985-986 e Autorização da Presidência às fls. 988.
Ata nº 54/2024
Vigência da Ata: 02/12/2024 a 02/12/2025
- 50 unidades de lápis preto, corpo de madeira, 2 mm, hb, sem borracha apagadora, material carga grafite: Valor unit.: R$ 0,28 / Valor total: R$ 14,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2901 | 22/09/2025 | 2475/2025 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 589,21 | R$ 589,21 | R$ 589,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 0001126-63.2014.8.19.0043 em trâmite perante a Comarca de Piraí – Central de Dívida Ativa – Executado: Alice Nogueira da Silva, considerando Memorando 357/2025 da Dívida Ativa às fls. 02-05 e Autorização da Presidência à fl.01. |
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| 2902 | 22/09/2025 | 326/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ, nos dias 29/09/2025 a 01/10/2025, considerando Memorando n° 040/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1509/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2888 | 19/09/2025 | 149/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 11, 18 e 22 de agosto de 2025, conforme as portarias 1096/2023 e 1263/2025 e o pef 149/2025. |
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| 2889 | 19/09/2025 | 236/25 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS por atividades politico representativas exercidas nos dias 08, 09, 11, 18 e 22 de agosto de 2025, conforme Portaria COREN-RJ nº 308/2023 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº236/2025 |
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| 2890 | 19/09/2025 | 181/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 08, 11, 15, 20, 22, 25, 26, 27 e 28 de agosto de 2025, conforme portaria 674,676/2024 - 086/2025 e documentos comprobatórios ao pef 181/25. |
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| 2891 | 19/09/2025 | 162/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 08, 18, 19, 20 e 22 de agosto de 2025, conforme Portaria 1206/2025 e PEF 162/25
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| 2892 | 19/09/2025 | 172/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 13, 14 e 25 de agosto de 2025, conforme portaria 676/2024 e pef 172/25 |
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| 2893 | 19/09/2025 | 225/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 581ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 22/09/2025, considerando Memorando nº 534/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1544/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2894 | 19/09/2025 | 366/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 12, 13, 25, 26 e 27 de agosto de 2025, conforme a portaria n°042/2024 ao PEF 366/2025. |
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| 2895 | 19/09/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 285,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da 711ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 19/09/2025, considerando Memorando nº 534/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1555/2025 e autorização da Presidência. |
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| 2864 | 18/09/2025 | 145/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22 e 27 de agosto de 2025,conforme Portaria COREN-RJ, nº 043/2024, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 145/2025 |
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| 2865 | 18/09/2025 | 157/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em dias 04, 05, 11, 12, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 26 e 27 de agosto de 2025,conforme portaria Coren-RJ 666/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 157/25 . |
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| 2866 | 18/09/2025 | 143/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 11, 16, 18, 20, 22, 23, 26 e 27 de agosto de 2025, conforme documentos comprobatórios ao pef 143/2025. |
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| 2867 | 18/09/2025 | 159/25 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 04, 08, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, E 31 de julho de 2025, conforme portaria 197/2024 e pef 159/2025 |
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