Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
292826/09/2025281/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJoisilene do Nascimento Mendes SilvaR$ 337,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 337,50
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para participar do Projeto Capacita Coren no curso intitulado: “Suporte Básico e Avançado de Vida no atendimento a parada cardiorrespiratória”, na universidade Univassouras, no município de Vassouras-RJ, nos dias 26 a 27/09/2025, considerando Memorando nº 544/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1558/2025 e autorização da Presidência.
291625/09/2025143/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 12, 13 e 16 de setembro de 2025, conforme PEF 143/2025.
291725/09/2025888/2025OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoINTERFORTY - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENER$ 6.150,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.150,00
Valor empenhado a INTERFORTY - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, referente a aquisição de papel toalha, considerando Termo de Referência às fls. 42-50, Nota de análise 031/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 52, Nota de Análise 015/2025 do Setor de Cotações às fls. 54, Mapa de preços às fls. 55-58, Despacho 196/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 115, Nota de Análise 034/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 117, Parecer 039/2025 da Procuradoria às fls. 161-187, Exame de Conformidade 1253/2025 da Controladoria às fls. 236-237 (fase interna), Despacho 529/2025 da Presidência às fls. 241, Exame de Conformidade 1945/2025 da Controladoria às fls. 311-312 (fase externa), Termo de Homologação às fls. 319-337, Ata de Registro de Preços às fls. 319-337, Despacho 150/2025 do Almoxarifado às fls. 369, Autorização da Presidência às fls. 371e Atualização da vigência da ata às fls. 375-376. Ata de Registro de Preços nº 69/2025 Vigência da Ata: 08/09/2025 a 08/09/2026 Valor total da Ata: R$ 25.351,00 - 1.000 pacotes de papel toalha. Material: papel, tipo folha: 2 dobras; comprimento: 23 cm, largura: 21 cm, cor branca, características adicionais: interfolhada – Valor unit.: R$ 6,15 / Valor total: R$ 6.150,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 90 do PPA 2025-2027.
291825/09/2025164/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 12, 13 e 16 de setembro de 2025, conforme PEF 164/2025.
291925/09/2025225/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do debate “Vida Além do Plantão” no Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA e ministrar curso no projeto Capacita COREN-RJ intitulado: Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória na universidade UniVassouras, nos municípios de Volta Redonda e Vassouras-RJ, nos dias 25 a 27/09/2025, considerando Memorando nº 541/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1559/2025 e autorização da Presidência.
292025/09/20252141/2024OrdinárioServiços de AlimentaçãoLUPIAN ATACADO E VAREJO LTDAR$ 1.890,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.890,00
Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 015/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 716 e Autorização da Presidência às fls. 718. ATA de Registro de Preços nº 48/2025 Valor total da Ata: R$ 724.000,00 Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026 Item 4 - 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - a (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 30/09/2025 – CECENF Quantidade: 60 pessoas Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 1.890,00
292125/09/2025139/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosMIRIAM SALLES PEREIRAR$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 427,50
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 25/09/2025 para participar da 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 26/09/2025, considerando Memorando nº 542/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1557/2025 e autorização da Presidência.
292225/09/2025104/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosVANESSA GUTTERRES SILVAR$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 570,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 25/09/2025 para participar da 712ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 26/09/2025, considerando Memorando nº 540/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1551/2025 e autorização da Presidência.
290324/09/20251891/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJULIA CARNEIRO GARCIAR$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JULIA CARNEIRO GARCIA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 13, 21 e 29 de agosto de 2025, conforme Portaria 1123/2025 e PEF 1891/2025
290424/09/2025175/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOSR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 19, 25, 26 e 27 de agosto de 2025, conforme portaria 668/2024 e pef 175/25.
290524/09/20251020/2025OrdinárioServiços Técnicos Profissionais58.203.630 RICARDO VASQUES DE SOUZAR$ 8.928,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.928,00
Valor empenhado a 58.203.630 RICARDO VASQUES DE SOUZA para a contratação de serviços de avaliação de sistema de ar condicionado com elaboração e fornecimento de laudos técnicos por demanda, considerando Termo de Referência às fls. 15-37, Nota de análise 050/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 39, Nota de Análise 030/2025 do Setor de Cotações às fls. 41, Mapa de preços às fls. 42-43, Nota de Análise 065/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 74, Nota de Análise 037/2025 do Setor de Cotações às fls. 76, Mapa de preços às fls. 77-78, Nota de Análise do DTC às fls. 85, Parecer n° 077/2025 da Procuradoria Geral às fls. 120-139, Despacho n° 244/2025 do DTC Agentes de Contratação às fls. 141, Despacho n° 865/2025 da Presidência às fls. 145, Diligência 472/2025 da Controladoria Geral às fls. 173, Despacho 252/2025 do DTC às fls. 177, Exame de Conformidade 2030/2025 da Controladoria Geral às fls. 189-191, Despacho n° 376/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 195, Despacho 270/2025 do DTC às fls. 197, Despacho 1147/2025 da Presidência às fls. 199, Despacho 118/2025 da Tesouraria às fls. 201, Despacho 832/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 207 e autorização da Presidência. Vigência do contrato: 18 meses - 96 serviços de consultoria e assessoria - Ar condicionado / qualidade do ar - Valor unit.: R$ 93,00 / Valor total: R$ 8.928,00
290624/09/2025160/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 16, 17, 18, 20 e 23 de setembro de 2025, conforme decisão Coren-RJ 1142/2024, portaria 954/2025 e documentos comprobatórios ao pef 160/2025.
290724/09/2025146/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 12, 13, 17, 18 e 20 de setembro de 2025, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025.
290824/09/2025182/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTAR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades político representativas exercidas em 05, 06 e 11 de agosto de 2025, PEF 182/2025.
290924/09/2025152/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDESR$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 06, 08, 11, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 30 de agosto de 2025, conforme as portarias115/2021 - 11,081,747,926/2025 e documentos comprobatórios no pef 152/25.
291024/09/2025111/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 427,50R$ 427,50R$ 427,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 25/09/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 26/09/2025, considerando Memorando nº 536/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1550/2025 e autorização da Presidência.
291124/09/20252481/25OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesCLAUDIA FERREIRA GOMES DE OLIVEIRAR$ 48,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 48,33
Valor empenhado a CLAUDIA FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1709/2025 do Departamento Financeiro às fls. 22 e autorização da Presidência às fls.23.
291224/09/20252481/25OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesJESSICA PAULA DE ANDRADER$ 290,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 290,28
Valor empenhado a JESSICA PAULA DE ANDRADE, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1709/2025 do Departamento Financeiro às fls. 22 e autorização da Presidência às fls.23.
291324/09/20252481/25OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesVANESSA FRANCA DE ALMEIDAR$ 171,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 171,35R$ 0,00
Valor empenhado a VANESSA FRANCA DE ALMEIDA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1709/2025 do Departamento Financeiro às fls. 22 e autorização da Presidência às fls.23.
291424/09/20252508/2025OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesCRISTIANE JOSEFA DA SILVA SANTANAR$ 258,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 258,68
Valor empenhado a CRISTIANE JOSEFA DA SILVA SANTANA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1717/2025 do Departamento Financeiro às fls. 13 e autorização da Presidência às fls.14.