| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2280 | 28/09/2023 | 194/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização do COREN-RJ, no CECENF – GLÓRIA, nos dias 17 a 18/10/2023, considerando Memorando nº 440/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2037/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2253 | 27/09/2023 | 1225/2021 | Ordinário | Salas | BRENO E RODRIGO SIMÃO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 842.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 842.000,00 |
| Valor empenhado a BRENO E RODRIGO SIMÃO CONSTRUÇÕES LTDA, para aquisição de sala comercial com até 100 m² de área construída, fácil acesso à cadeirantes localizada no Centro do município de Petrópolis, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 298-310, Despacho nº 044/2023 do Departamento de Contratos às fls. 390, Despacho nº 030/2023 da CPL às fls. 392, Despacho nº 221/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 394, Diligência nº 035/2023 da Controladoria Geral às fls. 414-415, Despacho nº 75/2023 da CPL às fls. 417, Despacho nº 214/2023 da Presidência às fls. 419, Despacho nº 84/2023 da CPL às fls. 421, Despacho nº 30/2023 da CPL às fls. 423, Termo de Referência v. 05 às fls. 424-437, Despacho º 102/2023 da CPL às fls. 439, Despacho nº 81/2023 do Departamento de Contratos às fls. 441-442, Mapa de Preços às fls. 443, Despacho nº 120/2023 da CPL às fls. 449, Despacho nº 204/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 451, Despacho nº 346/2023 da Presidência às fls. 453, Despacho nº 169/2023 da CPL às fls. 457, Despacho nº 372/2022 da Presidência às fls. 460, Diligência nº 264/2023 da Controladoria às fls. 498, Despacho nº 253/2023 da Procuradoria às fls. 502-504, Despacho nº 134/2023 da Secretaria Geral às fls. 541, Exame de Conformidade nº 1874/2023 da Controladoria às fls. 543-545, Despacho nº 637/2023 da CPL às fls. 547 e autorização da Presidência às fls. 549.
- Aquisição de 02 (duas) salas comerciais localizadas no Centro do município de Petrópolis
Valor sala 911: R$ 411.000,00;
Valor sala 912: R$ 431.000,00.
Valor total: R$ 842.00,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 IE 99 do PPA 2022-2024. |
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| 2255 | 27/09/2023 | 1570/2023 | Ordinário | Material de Expediente | MM COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 311,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 311,50 |
| Valor empenhado a MM COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA para aquisição de material de escritório, para suprir de forma imediata a demanda do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 35-52, Despacho nº 460/2023 da CPL às fls. 54, Despacho nº 635/2023 do Departamento de Contratos às fls. 56-57 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 58-74, Despacho n° 082/2023 do Almoxarifado às fls. 147-148, Parecer n° 85/2023 da Procuradoria Geral às fls. 166-180, Exame de Conformidade n° 1800/2023 da Controladoria Geral às fls. 307-309, Despacho n° 509/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 319, Despacho n° 632/2023 da CPL às fls. 322 e autorização da Presidência às fls. 327.
- 300 unidades de caneta esferográfica, material plástico cristal, ponta metálica com esfera de tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta azul, corpo sextavado - Valor unit.: R$ 0,50 / Valor total: R$ 150,00;
- 140 unidades de caneta esferográfica, material plástico cristal, ponta metálica com esfera de tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta preta, corpo sextavado - Valor unit.: R$ 0,53 / Valor total: R$ 74,20;
- 45 caixas de clipes, niquelado, tamanho: 1,0, material: metal, formato: paralelo, caixa com 50 unidades - Valor unit.: R$ 1,94 / Valor total: R$ 87,30.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2256 | 27/09/2023 | 1570/2023 | Ordinário | Material de Expediente | ALPHA SERVICE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | R$ 10,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,75 |
| Valor empenhado a ALPHA SERVICE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para aquisição de material de escritório, para suprir de forma imediata a demanda do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 35-52, Despacho nº 460/2023 da CPL às fls. 54, Despacho nº 635/2023 do Departamento de Contratos às fls. 56-57 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 58-74, Despacho n° 082/2023 do Almoxarifado às fls. 147-148, Parecer n° 85/2023 da Procuradoria Geral às fls. 166-180, Exame de Conformidade n° 1800/2023 da Controladoria Geral às fls. 307-309, Despacho n° 509/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 319, Despacho n° 632/2023 da CPL às fls. 322 e autorização da Presidência às fls. 327.
- 25 unidades de borracha apagadora escrita, material plástico, comprimento: 42 mm, largura: 21 mm, altura: 11 mm, cor branca, tipo macia, capa: plástico de vinil - Valor unit.: R$ 0,43 / Valor total: R$ 10,75.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2257 | 27/09/2023 | 1570/2023 | Ordinário | Material de Expediente | ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | R$ 152,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 152,00 |
| Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI para aquisição de material de escritório, para suprir de forma imediata a demanda do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 35-52, Despacho nº 460/2023 da CPL às fls. 54, Despacho nº 635/2023 do Departamento de Contratos às fls. 56-57 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 58-74, Despacho n° 082/2023 do Almoxarifado às fls. 147-148, Parecer n° 85/2023 da Procuradoria Geral às fls. 166-180, Exame de Conformidade n° 1800/2023 da Controladoria Geral às fls. 307-309, Despacho n° 509/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 319, Despacho n° 632/2023 da CPL às fls. 322 e autorização da Presidência às fls. 327.
- 40 unidades de fita adesiva, material celofone transparente, monoface, largura: 50 mm, comprimento: 50 m, cor incolor, multiuso - Valor unit.: R$ 3,80 / Valor total: R$ 152,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2258 | 27/09/2023 | 1570/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | RHG SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 642,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 642,81 |
| Valor empenhado a RHG SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA para aquisição de material de higiene e limpeza, para suprir de forma imediata a demanda do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 35-52, Despacho nº 460/2023 da CPL às fls. 54, Despacho nº 635/2023 do Departamento de Contratos às fls. 56-57 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 58-74, Despacho n° 082/2023 do Almoxarifado às fls. 147-148, Parecer n° 85/2023 da Procuradoria Geral às fls. 166-180, Exame de Conformidade n° 1800/2023 da Controladoria Geral às fls. 307-309, Despacho n° 509/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 319, Despacho n° 632/2023 da CPL às fls. 322 e autorização da Presidência às fls. 327.
- 120 frascos de água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, incolor, aplicação: lavagem de banheiros e pias, embalado em garrafas plásticas resistentes, de 1.000 ml, com tampa de fácil vedação (tipo Ipê ou Brilux) - Valor unit.: R$ 1,99 / Valor total: R$ 238,80;
- 55 frascos de álcool etílico, hidratado, teor alcoólico: 70% (40º gl), glicerinado, líquido, embalagem de 1 litro - Valor unit.: R$ 5,75 (arredondado)/ Valor total: R$ 316,21;
- 20 pacotes de sabão em pó, aditivos: alvejante, odor: não aplicável, embalagem com 1 kg - Valor unit.: R$ 4,39 / Valor total: R$ 87,80. |
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| 2259 | 27/09/2023 | 1570/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | AMARAL SOUZA BAZAR LTDA | R$ 226,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 226,98 |
| Valor empenhado a AMARAL SOUZA BAZAR LTDA para aquisição de material de higiene e limpeza, para suprir de forma imediata a demanda do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 35-52, Despacho nº 460/2023 da CPL às fls. 54, Despacho nº 635/2023 do Departamento de Contratos às fls. 56-57 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 58-74, Despacho n° 082/2023 do Almoxarifado às fls. 147-148, Parecer n° 85/2023 da Procuradoria Geral às fls. 166-180, Exame de Conformidade n° 1800/2023 da Controladoria Geral às fls. 307-309, Despacho n° 509/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 319, Despacho n° 632/2023 da CPL às fls. 322 e autorização da Presidência às fls. 327.
- 100 frascos de desinfetante, composição a base de quaternário de amônio, teor ativo entre 2,5% e 3,5%, solução aquosa concentrada, sem aroma, frasco com 500 ml (tipo Veja ou Bombril) - Valor unit.: R$ 2,27 (arredondado) / Valor total: R$ 226,98. |
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| 2260 | 27/09/2023 | 1570/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ALPHA SERVICE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | R$ 916,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 916,40 |
| Valor empenhado a ALPHA SERVICE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para aquisição de material de higiene e limpeza, para suprir de forma imediata a demanda do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 35-52, Despacho nº 460/2023 da CPL às fls. 54, Despacho nº 635/2023 do Departamento de Contratos às fls. 56-57 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 58-74, Despacho n° 082/2023 do Almoxarifado às fls. 147-148, Parecer n° 85/2023 da Procuradoria Geral às fls. 166-180, Exame de Conformidade n° 1800/2023 da Controladoria Geral às fls. 307-309, Despacho n° 509/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 319, Despacho n° 632/2023 da CPL às fls. 322 e autorização da Presidência às fls. 327.
- 65 frascos de detergente, tensoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes, componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, neutro, contém tensoativo biodegradável - fraco com 500 ml. Fabricante, data de fabricação e validade indicados na embalagem (tipo Ipê ou Minuano) - Valor unit.: R$ 1,30 / Valor total: R$ 84,50;
- 12 unidades de sabonete líquido, líquido cremoso perolado, cor branca, acidez: neutro ph, aplicação: comercial, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem - Valor unit.: R$ 12,00 / Valor total: R$ 144,00;
- 20 unidades de saco, polietileno, cor preta, capacidade: 100 l, aplicação: coleta de lixo, características adicionais: opaco, super resistente. Pacote com 100 unidades - Valor unit.: R$ 25,65 / Valor total: R$ 513,00;
- 11 unidades de saco, polietileno, cor preta, capacidade: 60 l, aplicação: coleta de lixo, características adicionais: opaco, super resistente. Pacote com 100 unidades - Valor unit.: R$ 15,90 / Valor total: R$ 174,90. |
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| 2261 | 27/09/2023 | 1570/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.715,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.715,90 |
| Valor empenhado a DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA para aquisição de material de higiene e limpeza, para suprir de forma imediata a demanda do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 35-52, Despacho nº 460/2023 da CPL às fls. 54, Despacho nº 635/2023 do Departamento de Contratos às fls. 56-57 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 58-74, Despacho n° 082/2023 do Almoxarifado às fls. 147-148, Parecer n° 85/2023 da Procuradoria Geral às fls. 166-180, Exame de Conformidade n° 1800/2023 da Controladoria Geral às fls. 307-309, Despacho n° 509/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 319, Despacho n° 632/2023 da CPL às fls. 322 e autorização da Presidência às fls. 327.
- 540 pacotes de toalhas de papel, tipo folha: 02 dobras, comprimento: 23 cm, largura: 21 cm, cor: branca, interfolhada, acondicionado em pacote de 1.000 folhas (tipo: Elite Professional) - Valor unit.: R$ 9,48 / Valor total: R$ 5.119,20;
- 130 pacotes de papel higiênico de alta qualidade. Composição: 100% fibras virgem, com celulose natural, tipo folha dupla, branco, neutro. Comprimento: 30 m x 10 cm, gramatura (por folha): 14 - 17 g/m². Características adicionais: mais absorção e resistência comparadas com papéis de folha simples - Valor unit.: R$ 4,59 / Valor total: R$ 596,70. |
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| 2262 | 27/09/2023 | 168/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de material na Subseção de Nova Friburgo, no dia 28/09/2023, considerando Memorando nº 230/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2039/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2263 | 27/09/2023 | 314/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativa exercida em 01, 02, 04, 07, 08, 17, 18, 21, 22, 25, 28 e 29 de agosto de 2023, conforme portaria 2482/2022, 2421/2022, 2422/2022, 2483/2022, 276/2021, 2450/2022, 2484/2022, 2485/2022, 2449/2022 E 2486/2022 e pef 314/2023 |
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| 2264 | 27/09/2023 | 244/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16 e 23 de agosto de 2023., conforme portaria 003/2021 e pef 244/23 |
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| 2265 | 27/09/2023 | 307/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 11, 12, 15, 19, 22 e 26 de setembro de 2023, conforme portaria 694/2023 e pef 307/23 |
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| 2266 | 27/09/2023 | 232/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 25 a 28/09/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis–RJ, no valor de R$ 1.181,25 (um mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 129/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1975/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 29/09/2023 meia diária de viagem para realizar cumprimento do projeto Boas Vindas para acompanhar a conselheira Cristiane Bernardo na cerimônia para entrega de carteiras, no município de Rio das Ostras-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 137/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 2034/2023 e autorização da Presidência.
*Requisição de diária recebida da Presidência em 27/09/2023, referente o período da viagem de 25 a 28/09/2023. |
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| 2267 | 27/09/2023 | 1956/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | KEISA VIVIANE DA SILVEIRA LOPES | R$ 40,52 | R$ 40,52 | R$ 40,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEISA VIVIANE DA SILVEIRA LOPES, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 1956/2023 e autorização da Presidência às fls. 20. |
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| 2268 | 27/09/2023 | 233/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 25 a 28/09/202, considerando Memorando nº 129/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1975/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2269 | 27/09/2023 | 301/2023 | Global | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 04/10/2023 meia diária de viagem para participar Posse no Hospital Nossa Senhora da Piedade, no município de Paraíba do Sul-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 189/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 2036/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 05 a 06/10/2023 uma diária e meia de viagem para participar de reunião no Hospital Público Macaé e Posse no Hospital São Vicente de Paula, nos municípios de Macaé e Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 190/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 2038/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2220 | 26/09/2023 | 1967/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 354ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 399/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2221 | 26/09/2023 | 1967/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 354ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 399/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2222 | 26/09/2023 | 1967/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 354ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de setembro de 2023, considerando Memorando nº 399/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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