Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
353228/11/20253110/2025OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 636,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 636,78
Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 454ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 27 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 596/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
353328/11/20253110/2025OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 636,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 636,78
Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 454ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 27 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 596/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
353428/11/20253110/2025OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 636,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 636,78
Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 454ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 27 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 596/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
353528/11/20253110/2025OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 636,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 636,78
Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 454ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD : ocorrida no dia 27 de outubro de 2025, considerando Memorando nº 596/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01
353628/11/2025122/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosTERESA CRISTINA POLOR$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Conselheira TERESA CRISTINA POLO, que saíra do município de Nova Friburgo no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no Edifício Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 e 02/12/2025, considerando Memorando nº 652/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1882/2025 e autorização da Presidência.
353728/11/2025149/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 4.550,00R$ 4.550,00R$ 4.550,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 18, 19, 21, 22 e 28 de outubro de 2025, conforme as portarias 1096/2023 e 1263/2025 e o pef 149/2025.
353828/11/2025218/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosPAULO ROBERTO FICHTER MOREIRAR$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no Edifício Bola do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 654/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1874/2025 e autorização da Presidência.
350227/11/20252210/2022GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoHOMEMURBANO LTDAR$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.000,00
Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, referente a renovação contratual de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de e-mails mensais, considerando Despacho Departamento de Contratos 678/2025 às fls. 628, Despacho 125/2025 do DTIC às fls. 630, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 631-632, Manifestação da contratada às fls. 634, Parecer 114/2025 da Procuradoria às fls. 638-656, Minuta do Termo Aditivo às fls. 657-658, Despacho 886/2025 do Departamento de Contratos às fls. 660-662, Proposta de preços às 664, Nota de Análise do Setor de Cotações às fls. 672, Mapa de preços às fls. 673-674, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 706-708, Exame de Conformidade 2702/2025 da Controladoria às fls. 716-717 e Autorização da Presidência às fls. 721. Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 37/2023: 01/12/2025 a 01/12/2026 Valor do 2º Termo Aditivo: R$ 24.000,00 - Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de e-mails mensais: Valor mensal: R$ 2.000,00 Valor total para dez/2025: R$ 2.000,00 *Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96
350327/11/2025134/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosALCIONE MATOS DE ABREUR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, que saíra do município de Santo Antônio de Pádua para participar da 3ª Plenária Extraordinária da Câmara de Ética e da 717ª Reunião Ordinária de plenário: Tribunal Ético, no CECENF município do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 28/11/2025, considerando Memorando nº 656/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1877/2025 e autorização da Presidência.
350427/11/20253099/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisUbiratan Pinto GomesR$ 880,00R$ 880,00R$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao técnico de enfermagem colaborador Ubiratan Pinto Gomes, para participar do VII REMAENF na cidade de São Paulo, nos dias 28 a 30/11/2025, considerando Memorando nº 643/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1839/2025 e autorização da Presidência.
350527/11/2025158/2025OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEILTON ALVES COELHOR$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 20, 21, 22 e 23 de novembro de 2025, conforme Portaria n°1819/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25
350627/11/2025330/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTHAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADOR$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 12, 17, 19 e 26 de novembro de 2025, conforme Portaria 830/2025 e pef 330/2025.
350727/11/2025162/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPAULO MURILO DE PAIVAR$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 08, 17, 18, 20, 21, 22 e 23 de outubro de 2025, conforme as Portarias 674/2024, 1206/2025, 1515/2025 e PEF 162/25
350827/11/2025181/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRAR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias03, 07, 08, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29 e 30 de outubro de 2025, conforme as portarias 1550/2025, 086/2025, 674/2024, 1671/2025 e documentos comprobatórios ao pef 181/25.
350927/11/2025225/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar curso do Capacita Coren intitulado: Atualização dos Guidelines Nacionais e Internacionais em Parada Cardiorrespiratória, na Santa Casa de Misericórdia no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 28 a 29/11/2025, considerando Memorando nº 650/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1861/2025 e autorização da Presidência.
351027/11/2025157/25OrdinárioAuxílio RepresentaçãoISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDAR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em dias 02, 04, 06, 08, 09, 11, 13, 14,21, 22, 23 e 25 de outubro de 2025, conforme portaria Coren-RJ 666/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 157/25 .
351127/11/2025139/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosMIRIAM SALLES PEREIRAR$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.140,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Plenário – ROP e reunião de acolhimento no Hospital Ronaldo Gazolla, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 e 29/11/2025 e para participar do II Seminário Estadual de Ética e Fiscalização no Edifício Bolsa do Rio, Centro do Rio de Janeiro, nos dias 30 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 651/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1863/2025 e autorização da Presidência.
348826/11/20252141/2024OrdinárioServiços de AlimentaçãoLUPIAN ATACADO E VAREJO LTDAR$ 1.606,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.606,50
Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 30-44, Despacho 006/2025 do Setor de Cotações às fls. 56-58, Mapa de preços às fls. 59-73, Parecer 017/2025 da Procuradoria às fls. 242-261, Termo de Referência v.02 às fls. 276-289, Nota de Análise 007/2025 do Setor de Cotações às fls. 294, Novo mapa de preços às fls. 295-309, Nota de Análise do Departamento Técnico de Contratações às fls. 312, Exame de Conformidade 486/2025 da Controladoria às fls. 360-361 (fase interna), Despacho 86/2025 da Secretaria Geral às fls. 371, Despacho 43/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 375, Novo mapa de preços às fls. 376, Exame de Conformidade 929/2025 da Controladoria às fls. 488-489 (fase externa), Despacho 382/2025 da Presidência às fls. 493, Termo de Homologação do Pregão às fls. 496-522, Nota de Esclarecimento 03/2025do Setor de Contratos e Convênios às fls. 579-581, Termo de Apostilamento da Ata às fls. 589-590, Despacho 022/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 782 e Autorização da Presidência às fls. 783. ATA de Registro de Preços nº 48/2025 Valor total da Ata: R$ 724.000,00 Vigência da Ata: 06/05/2025 a 06/05/2026 Item 4 - 01 Evento Coffee Break – Faixa de participantes (PAX) - A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 26/11/2025 – Encontro de Instituições de Ensino do Boas Vindas - Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense Quantidade: 51 pessoas Valor unit: R$ 31,50 / Valor total: R$ 1.606,50
348926/11/2025388/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilGREICE MOLIM BECKERR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 437/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1810/2025 e autorização da Presidência.
349026/11/2025345/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que sairá do município de Araruama no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 201/2025 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1809/2025 e autorização da Presidência.