| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2179 | 31/07/2026 | 1737/26 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 741° Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida no dia 24 de julho de 2026, considerando Memorando nº 462/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2180 | 31/07/2026 | 1737/26 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 741° Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida no dia 24 de julho de 2026, considerando Memorando nº 462/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2181 | 31/07/2026 | 1737/26 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PEDRO JUNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 741° Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida no dia 24 de julho de 2026, considerando Memorando nº 462/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2182 | 31/07/2026 | 103/26 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de duas diárias e meia de viagem à Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA que sairá do município de Itaperuna no dia 16/07/2026 para participar da 740ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 17/07/2026 e retornará dia 18/07/2026, considerando Memorando 435/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 982/2026 e autorização da Presidência. |
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| 2148 | 30/07/2026 | 173/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 21, 22, 23, 28 e 29 de julho de 2026, conforme o documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 173/26 |
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| 2149 | 30/07/2026 | 148/26 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 15, 16 e 17 de junho de 2026, conforme portaria 086/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF 148/2026. |
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| 2150 | 30/07/2026 | 144/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 10, 11, 23 e 26 de junho de 2026, conforme as Portarias 249/2024, 667/2024 e PEF 144/2026 |
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| 2151 | 30/07/2026 | 168/26 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
| Valor emprenhado a TERESA CRISTINA POLO por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 13, 14, 18, 21, 20, 26 e 29 de maio de 2026, conforme os documentos comprovatórias constado ao pef 168/26 |
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| 2152 | 30/07/2026 | 783/26 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 392,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 392,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 24 de julho de 2026, conforme os documentos comprovatório constado ao PEF 783/26. |
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| 2153 | 30/07/2026 | 911/26 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA MUNIZ DA PAIXÃO | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MUNIZ DA PAIXÃO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 10, 16 e 18 de junho de 2026, conforme a Portaria 1017/2025, Convocatórias e PEF 911/2026. |
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| 2154 | 30/07/2026 | 493/26 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELE DA SILVA MORAES | R$ 3.536,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.536,00 |
| Valor empenhado a MICHELE DA SILVA MORAES, por atividades politico representativas exercidas em 08, 13, 16, 20, 21, 22, 23 e 24 de julho de 2026, conforme PEF portaria 1658/2025 e pef 493/26. |
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| 2155 | 30/07/2026 | 1448/26 | Ordinário | Auxílio Representação | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SILVA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 06 e 07 de junho de 2026, conforme PEF portaria 747/2025 e pef 1448/26. |
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| 2156 | 30/07/2026 | 2118/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.134,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.134,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a prorrogação contratual da Ata de aquisição de material de copa e cozinha, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 685/2025 Setor de Contratos e Convênios às fls. 1059, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 1061-1075, Parecer 097/2025 da Procuradoria Geral às fls. 1081-1095, Manifestação da contratada às fls. 1114-1115, Despacho 839/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1134-1138, Nota de Análise 063/2025 do Setor de Cotações às fls. 1140, Mapa de preços às fls. 1141-1156, Nota de Análise 142/2025 às fls. 1330, Exame de Conformidade 2724/2025 da Controladoria às fls. 1343-1345, Despacho 1024/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1347-1348, Despacho 1571/2025 da Presidência às fls. 1353, Despacho 132/2026 do Almoxarifado às fls. 1520 e Autorização da Presidência às fls. 1522.
ATA nº 41/2024
Vigência do 1º Termo Aditivo a Ata: 17/12/2025 a 17/12/2026
Valor total do 1º Termo Aditivo a Ata: R$ 9.450,00
- 300 pacotes de copo plástico, descartável, branco ou translúcido resistente, de 200 ml para água pesando, no mínimo, 2,2 g. Resistência mínima à compressão lateral = 0,85 N, Norma NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 3,78 / Valor total: R$ 1.134,00. |
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| 2157 | 30/07/2026 | 2118/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 305,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 305,00 |
| Valor empenhado a GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, referente a prorrogação contratual da Ata de aquisição de material de copa e cozinha, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 685/2025 Setor de Contratos e Convênios às fls. 1059, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 1061-1075, Parecer 097/2025 da Procuradoria Geral às fls. 1081-1095, Manifestação da contratada às fls. 1114-1115, Despacho 839/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1134-1138, Nota de Análise 063/2025 do Setor de Cotações às fls. 1140, Mapa de preços às fls. 1141-1156, Nota de Análise 142/2025 às fls. 1330, Exame de Conformidade 2724/2025 da Controladoria às fls. 1343-1345, Despacho 1024/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1347-1348, Despacho 1571/2025 da Presidência às fls. 1353, Despacho 132/2026 do Almoxarifado às fls. 1520 e Autorização da Presidência às fls. 1522.
ATA nº 42/2024
Vigência do 1º Termo Aditivo a Ata: 17/12/2025 a 17/12/2026
Valor total do 1º Termo Aditivo a Ata: R$ 915,00
- 100 unidades de Guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, em papel com 50 unidades, na cor Branca, com garantia de máxima absorção, extrema maciez e composição de fibras celulósicas - Valor unit.: R$ 3,05 / Valor total: R$ 305,00.
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| 2158 | 30/07/2026 | 2118/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 986,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 986,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho 132/2026 do Almoxarifado às fls. 1520 e Autorização da Presidência às fls. 1522.
ATA nº 40/2024
Item 01
Vigência da Ata: 17/12/2025 a 17/12/2026
Valor total da Ata: R$ 3.731,80
- 200 pacotes de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de no máximo, três meses antes do dia da entrega. - Valor unit.: R$ 4,93 / Valor total: R$ 986,00. |
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| 2147 | 29/07/2026 | 119/26 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 29/07/2026 para participar da 20° Reunião Ordinária de Plenário da Câmara Ética II, no município do Rio de Janeiro no dia 30/07/2026 e participar do encerramento do SIMPATERJ no dia 31/07/2026, considerando Memorando 464/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 1065/2026 e autorização da Presidência. |
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| 2127 | 28/07/2026 | 1652/26 | Ordinário | Auxílio Representação | JENYFFER SANTOS KLEIN | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a JENYFFER SANTOS KLEIN, por atividades politico representativas exercidas em 16 e 22 de junho de 2026, conforme pef 1652/2026 |
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| 2128 | 28/07/2026 | 133/26 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
| Valor emprenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 18, 19, 25 e 29 de junho de 2026, conforme portaria 63/2024 e pef 133/26 |
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| 2129 | 28/07/2026 | 162/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 08, 12, 14, 15, 21, 26, 27 e 28 de maio de 2026, conforme portaria 668/2024 e pef 162/26. |
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| 2130 | 28/07/2026 | 1666/2026 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO | R$ 1.055,52 | R$ 1.055,52 | R$ 1.055,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO, referente a condenação em honorários advocatícios devidos em favor dos patronos da Neotin Neonatal Terapia Intensiva S.A, Processo nº 5098371-70.2022.4.02.5101, considerando Memorando nº 100/2026 da Procuradoria Geral à fl. 01, Sentença à fl. 02-03, Cálculo à fl. 04 e autorização da Presidência à fl. 09. |
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