| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1919 | 26/06/2025 | 409/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 21, 23, 24, 28 e 31 de maio de 2025, conforme portaria 728/2024 e pef 409/2025. |
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| 1920 | 26/06/2025 | 1712/25 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSILEIDE CARLOS DOS SANTOS CASTILHO | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSILEIDE CARLOS DOS SANTOS CASTILHO, por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 21 e 22 de junho de 2025, conforme portaria 1051/2025 e PEF 1712/2025 |
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| 1921 | 26/06/2025 | 356/25 | Ordinário | Auxílio Representação | BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 08, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de maio de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 014/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 356/25. |
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| 1922 | 26/06/2025 | 172/25 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 13, 14, 19, 22, 26 e 29 de maio de 2025, conforme portaria 676/2024 e pef 172/25 |
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| 1923 | 26/06/2025 | 320/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 10, 23 e 24, de junho de 2025,conforme Portaria COREN-RJ nº 1598/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25 |
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| 1924 | 26/06/2025 | 1698/25 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON MORAES DA SILVA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON MORAES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 19 E 20 de junho de 2025,conforme Portaria COREN-RJ nº 1051/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 1698/25 |
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| 1925 | 26/06/2025 | 678/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA PRATA AMADO, por atividades politico representativas exercidas em 02 de junho de 2025, conforme pef 678/2025 |
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| 1926 | 26/06/2025 | 327/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 30/06 a 03/07/2025 três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Macaé-RJ, considerando Memorando n° 026/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1098/2025 e autorização da Presidência;
2- Dias 07 a 09/07/2025 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Rio das Ostras e Araruama-RJ, considerando Memorando n° 027/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1099/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1904 | 25/06/2025 | 122/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Conselheira Teresa Cristina Polo, que saíra do município de Nova Friburgo para participar da reunião sobre atualização do código de ética e participar da 703º Reunião Ordinária de Plenário: Assuntos Administrativos, no município do Rio de Janeiro, nos dias 25 a 27/06/2025, considerando Memorando 384/2025 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 1102/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1905 | 25/06/2025 | 139/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre atualização do código de ética e participar da 703º Reunião Ordinária de Plenário: Assuntos Administrativo, no município do Rio de Janeiro nos dias 25 a 27/06/2025, considerando Memorando 386/2025 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 1100/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1906 | 25/06/2025 | 1493/2018 | Ordinário | Multas Administrativas Diversas | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | R$ 13,95 | R$ 13,95 | R$ 13,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, para pagamento das multas das faturas de energia elétrica das salas 602 e 1001 do Anexo Glória , considerando Memorandos 279 e 280/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 218 e 219, Despacho 1117/2025 do Departamento Financeiro às fls. 220, Exame de Conformidade 1403/2025 da controladoria às fls.221-222, Faturas às fls. 223-224 e autorização da Presidência às fls. 225.
- Fatura 058401726 - Valor da multa: R$ 11,71 (sala 602)
- Fatura 058434795 - Valor da multa: R$ 2,24 (sala 1001) |
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| 1907 | 25/06/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre atualização do código de ética e participar da 703º Reunião Ordinária de Plenário: Assuntos Administrativo, no município do Rio de Janeiro nos dias 25 a 27/06/2025, considerando Memorando 385/2025 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 1105/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1908 | 25/06/2025 | 281/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a conselheira Alcione Matos em cumprimento da agenda do Projeto Capacita Coren-RJ que irá ministrar o curso “Feridas e Curativos”, na Univassouras no município de Saquarema e na Universidade Estácio de Sá no município de Cabo Frio-RJ, nos dias 25 a 26/06/2025, considerando Memorando nº 392/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1107/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1909 | 25/06/2025 | 110/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ na participação da cerimônia de inauguração da nova sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), na cidade de Brasília-DF, nos dias 10 a 12/07/2025, considerando Memorando nº 068/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1089/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1910 | 25/06/2025 | 661/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 08, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de maio de 2025, conforme portaria 1397/2024 e documentos comprobatórios acostados ao pef 661/25 |
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| 1911 | 25/06/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da oficina de revisão do código de ética e participar da 703º Reunião Ordinária de Plenário no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 25 a 27/06/2025, considerando Memorando nº 393/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1109/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1912 | 25/06/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro Pedro Júnior Bastos, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 25/06/2025 para participar da Organização da Oficina de Atualização do código de ética, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro no dia 26/06/2025, considerando Memorando nº 388/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1106/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1896 | 24/06/2025 | 1288/2025 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | D MACS LOCADORA E TURISMO LTDA | R$ 22.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.590,00 |
| Valor empenhado a D MACS LOCADORA E TURISMO LTDA, empresa especializada na locação de ônibus, com no máximo 07 (sete) anos de uso a contar do ano de fabricação, com motorista, e devidamente abastecidos para garantir o deslocamento de profissionais de enfermagem do Estado do Rio de Janeiro até Brasília-DF, a fim de viabilizar sua participação em agenda oficial no Plenário Central da Câmara dos Deputados, para data futura a ser divulgada, considerando Termo de Referência às fls. 11-18, Nota de Análise 040/2025 do Departamento Técnico de Contratações ás fls. 19, Nota de análise 019/2025 do Setor de Cotações às fls. 21, Mapa de preços às fls. 22-23, Termo de Referência v.02 às fls. 63-70, Parecer 035/2025 da Procuradoria às fls. 102-114, Despacho 108/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 117, Despacho 468/2025 da Presidência às fls. 148, Exame de Conformidade 1208/2025 da Controladoria às fls. 155-156, Despacho 126/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 160, Proposta Comercial às fls. 175, Exame de Conformidade 1331/2025 da Controladoria às fls. 200-201, Despacho 189/2025 do Agente de Contratação às fls. 203, Despacho 606/2025 da Presidência às fls. 204, Relatório da Dispensa às fls. 207-212, Despacho 510/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 274 e Autorização da Presidência às fls. 277.
Valor total do contrato: R$ 22.590,00
Vigência do contrato: 06 meses contados do 1º dia útil da assinatura do contrato
- Ônibus rodoviário tipo executivo - abastecido, com capacidade para 42 passageiros, poltronas reclináveis, ar-condicionado, banheiro, wi-fi, fornecimento de água mineral copo, tomadas USB, cinto de segurança, tacógrafo instalado, itens de segurança conforme exigências do DENATRAN. Seguro viagem para todos os passageiros. Motoristas habilitados e devidamente uniformizados. Veículo regularizado junto à ANTT. Plano de contingência com ônibus reserva - 03 diárias - Valor unit.: R$ 7.530,00 / Valor total: R$ 22.590,00
*Este empenho refere-se ao OE 04 - IE 17 do PPA 2025-2027 |
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| 1897 | 24/06/2025 | 590/2021 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | R$ 1.681.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.681.200,00 |
| Valor empenhado a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda, considerando Despacho 214/2025 do Departamento de Contratos às fls. 2314-2315, Despacho 17/2025 da Assessoria de Comunicação às fls. 2317, Planejamento Anual às fls. 2322-2330, Despacho 112/2025 da Secretaria Geral às fls. 2335, Despacho 21/2025 da Assessoria de Comunicação às fls. 2337, Manifestação da Contratada às fls. 2362-2363, Parecer 38/2025 da Procuradoria às fls. 2367-2379, Minuta do Contrato às fls. 2380-2382, Nota de Análise 031/2025 do Setor de Cotações às fls. 2395, Despacho 312/2025 do Setor de Orçamento e Empenho ás fls. 2436, Despacho 571/2025 da Presidência às fls. 2438, Nota de Análise 064/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 2459, Exame de Conformidade 1392/2025 da Controladoria às fls. 2461-2462, Despacho 513/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 2464-2466 e Autorização da Presidência às fls. 2468.
Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato 23/2022: 01/07/2025 a 01/07/2026
Valor do 3º Termo Aditivo: R$ 3.980.000,00
- Meses Julho a Dezembro/2025 - Valor estimado em R$ 1.681.200,00 (Conforme Planejamento Anual às fls. 2338-2357) |
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| 1898 | 24/06/2025 | 1708/2025 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO | R$ 324,32 | R$ 324,32 | R$ 324,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO, referente a condenação judicial do processo nº 5001852-29.2019.4.02.5104 em trâmite perante a 6ª Vara Federal de Niterói – Executado: Ana Carla de Freitas Gramacho, considerando Memorando 332/2025 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Despacho /Decisão às fls. 07-08, Ementa às fls. 09 e Autorização da Presidência à fl.01. |
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