| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2777 | 29/10/2024 | 2132/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2778 | 29/10/2024 | 2132/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2779 | 29/10/2024 | 2132/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2780 | 29/10/2024 | 2136/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 368/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2781 | 29/10/2024 | 2136/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 368/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2782 | 29/10/2024 | 2136/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 368/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2783 | 29/10/2024 | 2136/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 368/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2784 | 29/10/2024 | 2116/2023 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 693,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 693,50 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 48-54, Despacho 116/2024 do Departamento de Contratos às fls. 60-61, Mapa de preços às fls. 62-90, Despacho 169/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 182, Parecer 017/2024 da Procuradoria às fls. 229-235, Despacho 274/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-250, Novo mapa de preços às fls. 251-279, Exame de Conformidade 1021/2024 da Controladoria às fls. 358-359 (fase interna), Despacho 446/2024 da CPL às fls. 366, Exame de Conformidade 1702/2024 da Controladoria às fls. 519-520 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 527-578, Despacho 145/2024 do Almoxarifado às fls. 646 e Autorização da Presidência às fls. 648.
Ata 36/2024
Valor total da Ata: R$ 4.267,60
Vigência da Ata: 04/09/2024 a 04/09/2025.
- 05 unidades de porta-papel, material poliestireno, dimensões: 123 x 338 x 295 mm, aplicação: organizador de documentos, com 03 divisórias, fixador para parede e transparente - Valor unit.: R$ 61,90 / Valor total: R$ 309,50;
- 80 unidades de pasta arquivo, material: plástico corrugado flexível, largura: 275 mm, altura: 380 mm, lombada: 40 mm, cor: variada, montável e com elástico - Valor unit.: R$ 4,80 / Valor total: R$ 384,00.
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| 2785 | 29/10/2024 | 201/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024, considerando Portaria COREN-RJ nº 373/2024, Portaria n° 1659/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2786 | 29/10/2024 | 119/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparo do purificador de água mineral da subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 29/10/2024, considerando Memorando n° 263/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1649/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2787 | 29/10/2024 | 2210/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | HOMEMURBANO LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado ao HOMEMURBANO LTDA, para a renovação contratual de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Despacho Departamento de Contratos 374/2024 às fls. 465, Manifestação do Fiscal às fls. 467, Manifestação da empresa às fls. 475-476, Parecer 063/2024 da Procuradoria às fls. 479-493, Minuta do Termo Aditivo às fls. 494-495, Despacho Departamento de Contratos 566/2024 às fls. 548, Exame de Conformidade 2231/2024 da Controladoria às fls. 585-586 e Autorização da Presidência às fls. 590.
Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/12/2024 a 01/12/2025
Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato 37/2023: R$ 24.000,00
- Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:
Valor mensal: R$ 2.000,00
Valor total para dez/2024: R$ 2.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96 |
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| 2764 | 25/10/2024 | 1871/2024 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MAYARA LEITE VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a funcionária MAYARA LEITE VIEIRA para ressarcimento da despesa realizada com serviços de chaveiro prestados na subseção de Cabo Frio do Coren-RJ, considerando Memorando n° 361/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 02, Memorando n° 005/2024 da Subseção de Cabo Frio às fls. 03, NF de serviços às fls. 04, Despacho n° 391/2024 da Procuradoria Geral às fls. 11-15, Despacho n° 450/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 18, Despacho n° 060/2024 da Subseção de Cabo Frio às fls. 20, Despacho n° 542/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 22 e autorização da Presidência às fls. 23. |
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| 2765 | 25/10/2024 | 147/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 09, 12, 13, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portarias 1392/2024, 674/2024 e pef 147/24
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| 2766 | 25/10/2024 | 2134/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Igor Machado Senna | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe do DTIC Igor Machado Senna, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Belo Horizonte - MG no período de 06 a 08/11/2024, considerando Memorando nº 176/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Ofício Circular n° 173/2024/COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1623/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2767 | 25/10/2024 | 383/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na participação da Posse de Comissão de Ética na Unimed, no município de Valença, no dia 28/10/2024, considerando Memorando n° 261/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1642/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2768 | 25/10/2024 | 197/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da 680° Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024, considerando Memorando n° 369/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1645/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2760 | 24/10/2024 | 141/24 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 23 de setembro de 2024 e 11, 14, 15, 17 e 18 de outubro de 2024, conforme portarias 35/2024 e pef 141/2024. |
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| 2761 | 24/10/2024 | 844/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência relacionado a enfermagem clínica e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 323/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1634/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2762 | 24/10/2024 | 858/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 324/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1635/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2763 | 24/10/2024 | 857/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 324/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1635/2024 e autorização da Presidência. |
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