| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1353 | 30/04/2025 | 1182/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 698ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP - (Tribunal Ético) : ocorrida no dia 11 de abril de 2025, considerando Memorando nº 274/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 1354 | 30/04/2025 | 1182/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 698ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP - (Tribunal Ético) : ocorrida no dia 11 de abril de 2025, considerando Memorando nº 274/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 1355 | 30/04/2025 | 1182/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 698ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP - (Tribunal Ético) : ocorrida no dia 11 de abril de 2025, considerando Memorando nº 274/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 1356 | 30/04/2025 | 1182/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 698ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP - (Tribunal Ético) : ocorrida no dia 11 de abril de 2025, considerando Memorando nº 274/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 1357 | 30/04/2025 | 1182/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 698ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP - (Tribunal Ético) : ocorrida no dia 11 de abril de 2025, considerando Memorando nº 274/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 1358 | 30/04/2025 | 2118/2013 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 328,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 328,30 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho nº 047/2025 do Almoxarifado às fls. 1023 e Autorização da Presidência às fls. 1025.
ATA nº 40/2024
Item: 01
Vigência da Ata: 08/01/2025 a 08/01/2026
Valor total da Ata: R$ 8.071,70
- 70 pacotes de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. - Valor unit.: R$ 4,69 / Valor total: R$ 328,30. |
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| 1359 | 30/04/2025 | 2118/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.077,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.077,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de material de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho 047/2025 do Almoxarifado às fls. 1023 e Autorização da Presidência às fls. 1025.
ATA nº 41/2024
Vigência da Ata: 08/01/2025 a 08/01/2026
Valor total da Ata: R$ 14.360,00
- 300 pacotes de copo plástico, descartável, branco ou translúcido resistente, de 200 ml para água pesando, no mínimo, 2,2 g. Resistência mínima á compressão lateral = 0,85 N, Norma NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 3,59 / Valor total: R$ 1.077,00. |
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| 1360 | 30/04/2025 | 1183/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 428ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 14 de abril de 2025, considerando Memorando nº 276/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1361 | 30/04/2025 | 1183/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 428ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 14 de abril de 2025, considerando Memorando nº 276/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1362 | 30/04/2025 | 1183/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 428ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 14 de abril de 2025, considerando Memorando nº 276/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1363 | 30/04/2025 | 1183/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 428ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 14 de abril de 2025, considerando Memorando nº 276/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1364 | 30/04/2025 | 1183/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 428ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 14 de abril de 2025, considerando Memorando nº 276/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1365 | 30/04/2025 | 1183/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 428ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 14 de abril de 2025, considerando Memorando nº 276/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01 |
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| 1366 | 30/04/2025 | 1059/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.875,00 |
| Valor empenhado a BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para aquisição de caneca de aço inoxidável, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 001/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 62 e Autorização da Presidência às fls. 64 .
Ata de Registro de Preços nº 15/2025
Vigência da Ata: 25/04/2025 a 25/04/2026
Valor total da Ata: R$ 47.560,00
- 750 canecas de aço inoxidável, capacidade 400 – 450 ml, térmica, com alça, cor prata, personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ – Valor unit.: R$ 14,50 / Valor total: R$ 10.875,00.
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| 1367 | 30/04/2025 | 327/25 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.181,25 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, nos dias 12 a 15/05/2025, considerando Memorando n° 020/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 631/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1368 | 30/04/2025 | 1063/2025 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | MEDMACH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| Valor empenhado a MEDMACH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, para aquisição de sacola plástica personalizável, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 004/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 58 e Autorização da Presidência às fls. 60.
Ata de Registro de Preços nº 19/2025
Vigência da Ata: 25/04/2025 a 25/04/2026
Valor total da Ata: R$ 30.780,00
- 25.000 sacolas plásticas, comprimento 40 cm x 50 cm, alça vazada, cor azul ou branca, personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 0,57 / Valor total: R$ 14.250,00. |
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| 1369 | 30/04/2025 | 1069/2025 | Ordinário | Festividades e Homenagens | CINTHIA DE PAULA VERNINI ZUCCARI | R$ 1.040,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,06 |
| Valor empenhado a CINTHIA DE PAULA VERNINI ZUCCARI, para aquisição de placa de homenagem em aço inoxidável, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 003/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 62 e Autorização da Presidência às fls. 64 .
Ata de Registro de Preços nº 25/2025
Vigência da Ata: 29/04/2025 a 29/04/2026
Valor total da Ata: R$ 2.080,12
- 14 placas de homenagem, material aço inoxidável, tamanho comprimento 15cm x largura 10cm, acompanha estojo auto expositor aveludado, comprimento do estojo 20cm x largura 15cm. Personalizável conforme modelo a ser encaminhado pelo COREN-RJ - Valor unit.: R$ 74,29 / Valor total: R$ 1.040,06.
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| 1370 | 30/04/2025 | 1068/2025 | Ordinário | Festividades e Homenagens | EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA | R$ 1.572,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.572,90 |
| Valor empenhado a EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA, para aquisição de placas de homenagem, considerando Termo de Referência às fls. 36-57, Despacho 087/2024 do Departamento de Contratos às fls. 64-65, Mapa de preços às fls. 66-141, Parecer 032/2024 da Procuradoria às fls. 444-450, Exame de Conformidade 1273/2024 da Controladoria às fls. 705-706, Despacho 656/2024 da Presidência às fls. 710, Termo de Referência v.05 às fls. 733-744, Parecer 004/2024 da Controladoria às fls. 1161-1166, Despacho 813/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1185-1187, Mapa de preços às fls. 1188-1225, Despacho 626/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1358, Exame de Conformidade 654/2025 da Controladoria às fls. 2080-2083, Despacho 298/2025 da Presidência às fls. 2096-2194, Despacho 021/2025 da Controladoria às fls. 2212 - (PAD 1801/2023), Despacho 002/2025 do Fiscal de Contrato às fls. 63 e Autorização da Presidência às fls. 65.
Ata de Registro de Preços nº 24/2025
Vigência da Ata: 29/04/2025 a 29/04/2026
Valor total da Ata: R$ 3.145,80
- 21 placas de homenagem dupla, material acrílico, tamanho da placa comprimento15cm x largura 10cm, acompanha estojo auto expositor aveludado, comprimento de estojo 40cm x largura 30cm. Espessura da placa: 4mm. Personalizável conforme modelo a ser encaminhado pelo Coren-RJ – Valor unit.: R$ 74,90 / Valor total: R$ 1.572,90. |
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| 1371 | 30/04/2025 | 1184/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 689,85 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP - (Assuntos Adminstrativos) : ocorrida no dia 25 de abril de 2025, considerando Memorando nº 290/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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| 1372 | 30/04/2025 | 1184/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,78 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP - (Assuntos Adminstrativos) : ocorrida no dia 25 de abril de 2025, considerando Memorando nº 290/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02 |
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