Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
220928/08/20241817/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
221028/08/20241817/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
221128/08/2024147/24OrdinárioAuxílio RepresentaçãoHELLEN OLIVEIRA SENNAR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.000,00
Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 16, 18, 19, 22, 25 e 26 de julho de 2024, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24
221228/08/20242374/2022OrdinárioMáquinas e EquipamentosFAST FRIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDAR$ 4.168,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.168,00
Valor empenhado a FAST FRIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição de cortina de ar, tamanho 100 cm, com instalação e mão de obra inclusos parra o atendimento das necessidades do COREN-RJ., considerando Termo de Referência às fls. 07-20, Despacho nº 608/2022 da CPL às fls. 22, Termo de Referência v.02 às fls. 25-39, Despacho nº 872/2022 do Departamento de Contratos às fls. 44-45, , Despacho nº 317/2022 do Departamento de Gestão ás fls. 46, Termo de Referência v.03 às fls.47-54, Despacho nº 054/2023 do Departamento de Contratos às fls.56-58, Mapa de preços às fls. 69, Despacho nº 68/2023 da CPL às fls. 89, Despacho nº 181/2023 da Presidência às fls. 91, Parecer nº 26/2023 da Procuradoria Geral ás fls. 114-136, Diligência nº 107/2023 da Controladoria Geral às fls. 140, Despacho nº 196/2023 da CPL às fls. 143, Despacho nº 400/2023 da Presidência às fls. 145, Despacho nº 008/2023 do Controle Interno às fls. 152, Despacho nº 92/2023 do Departamento de Gestão às fls. 156-157, Termo de Referência v.04 às fls. 158-172, Despacho nº 260/2023 da CPL às fls. 174, Despacho nº 345/2023 do Departamento de Contratos às fls. 176, Mapa de preços revisado às fls. 177, Despacho nº 268/2023 da CPL às fls. 181, Diligência 242/2023 da Controladoria às fls. 213, Termo de Referência v.05 às fls. 218-255, Despacho 452/2023 da CPL às fls. 227, Despacho 417/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 229, , Despacho 530/2023 da CPL às fls. 285, Despacho 22/2024 do Departamento de Contratos às fls. 287-289, Mapa de preços às fls. 290-291, Despacho 086/2024 da CPL às fls. 305, Parecer 015/2024 da Procuradoria às fls. 339-361, Termo de Referência v.06 às fls. 445-458, Despacho 270/2024 do Departamento de Contratos às fls. 462-463, Mapa de preços às fls. 464-465, Exame de Conformidade 1294/2024 da Controladoria às fls. 552-553 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 557, Proposta às fls. 566, Exame de Conformidade 1606/2024 da Controladoria às fls. 597-598 (fase externa), Despacho CPL 462/2024 às fls. 600, Autorização da presidência às fls. 603, Termo de Homologação do Pregão às fls. 606-608. - 04 aparelhos cortina de ar - tamanho aproximadamente de 100 a 120 cm com instalação e mão-de-obra inclusos. valor unit.: R$ 1.042,00 / Valor total: R$ 4.168,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024
221328/08/20241819/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 630,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
221428/08/20241819/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
221528/08/20241819/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
221628/08/20241819/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
221728/08/20241819/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
221828/08/20241819/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
221928/08/20241819/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTOR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
219027/08/2024843/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilCATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRAR$ 1.540,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.540,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.
219127/08/2024856/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilERICA TORRESR$ 1.540,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.540,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.
219227/08/2024858/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBERTA CAROLINA FERREIRAR$ 1.540,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.540,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.
219327/08/2024845/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilJANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHOR$ 1.540,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.540,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 248/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1399/2024 e autorização da Presidência.
219427/08/2024844/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilSIMONE DE AGUIAR DA SILVAR$ 1.540,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.540,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que sairá do município de Nova Friburgo para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.
219527/08/2024857/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilSUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUESR$ 1.540,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.540,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.
219627/08/2024846/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIROR$ 1.540,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.540,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que sairá do município de Carmo para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 251/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1403/2024 e autorização da Presidência.
219727/08/2024214/2024OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDOR$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 825,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 03 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.
218426/08/20241724/2024OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesTHAYS ABREU PEREIRAR$ 42,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 42,40
Valor empenhado a THAYS ABREU PEREIRA, referente a devolução de taxa, conforme Memorando nº 75-C/2024 do Departamento Financeiro às fls.01 e autorização da Presidência às fls. 21.