| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1311 | 29/04/2025 | 905/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em dias 02, 03, 08, 09 e 10 de abril de 2025, conforme ao PEF nº 651/25. |
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| 1312 | 29/04/2025 | 896/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 19, 20, 21, 25, 26 e 27 de março de 2025, conforme ao PEF nº 896/25. |
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| 1290 | 28/04/2025 | 1385/2023 | Global | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 31.952,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.952,16 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a repactuação contratual da empresa especializada na prestação de serviços de serviço de vigilância e segurança patrimonial desarmada pelo período de 59 meses (exercícios 2025 a 2029), considerando Despacho 078/2025 do Setor de contratos e Convênios às fls. 833-834, Manifestação da empresa às fls. 835-836, Proposta de preços às fls. 858, Parecer 013/2025 da Procuradoria às fls. 868-875, Minuta do 1º Termo de Apostilamento às fls. 876-878, Despacho 168/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 924, Memória de cálculo às fls. 926, Despacho 86/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 928, Despacho 181/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 935, Nota de Análise 023/2025 Departamento Técnico de Contratações às fls. 947, Exame de Conformidade 825/2025 da Controladoria Geral às fls. 890-981 e Autorização da Presidência às fls. 986.
Valor total da repactuação: R$ 157.098,12
Vigência da repactuação: 01/01/2025 a 01/12/2029
Vigilância 44 h
Quantidade de postos: 08
Valor unitário: R$ 269,47
Valor mensal para 08 postos: R$ 2.155,76
Valor total para 12 meses/2025: R$ 25.869,12
Vigilância 12 h
Quantidade de postos: 01
Valor unitário: R$ 506,92
Valor mensal para 01 posto: R$ 506,92
Valor total para 12 meses/2025: R$ 6.083,04
Total: R$ 31.952,16 |
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| 1291 | 28/04/2025 | 1163/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | DAYANA GOMES DA CRUZ ALENCAR | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYANA GOMES DA CRUZ ALENCAR, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 753/2025 do Departamento Financeiro às fls. 60 e autorização da Presidência às fls.61. |
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| 1292 | 28/04/2025 | 1163/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | INGRID MORAES FIGUEIREDO | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 48,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRID MORAES FIGUEIREDO, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 753/2025 do Departamento Financeiro às fls. 60 e autorização da Presidência às fls.61. |
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| 1293 | 28/04/2025 | 1163/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JADE DUARTE FE | R$ 108,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 108,14 |
| Valor empenhado a JADE DUARTE FE, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 753/2025 do Departamento Financeiro às fls. 60 e autorização da Presidência às fls.61. |
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| 1294 | 28/04/2025 | 1163/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | RAQUEL FRANCISCO LIBERATO MOREIRA | R$ 161,23 | R$ 161,23 | R$ 161,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL FRANCISCO LIBERATO MOREIRA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 753/2025 do Departamento Financeiro às fls. 60 e autorização da Presidência às fls.61. |
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| 1295 | 28/04/2025 | 1163/25 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ROSEANE NUNES DO NASCIMENTO FEITOSA DA PASCHOA | R$ 147,33 | R$ 147,33 | R$ 147,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEANE NUNES DO NASCIMENTO FEITOSA DA PASCHOA, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 753/2025 do Departamento Financeiro às fls. 60 e autorização da Presidência às fls.61. |
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| 1296 | 28/04/2025 | 375/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória para atender a demanda da Operação Estágio, nos municípios de São Pedro da Aldeia, Saquarema e Iguaba Grande, no dia 28/04/2025, considerando Memorando nº 130/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 628/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1297 | 28/04/2025 | 208/25 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a enfermeira fiscal Érika Machado, para realizar atos de fiscalização, nos municípios de Saquarema , Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia-RJ, no dia 28/04/2025, considerando Memorando nº 112/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 629/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1298 | 28/04/2025 | 01/25 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO,para conduzir a enfermeira fiscal Fernanda até a Unidade de Saúde e na Prefeitura para realizar atos de fiscalização, no município de Angras dos Reis, no dia 28/04/2025, considerando Memorando nº 113/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 630/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1299 | 28/04/2025 | 409/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 08, 09, 11, 14, 15 e 16 de abril 2025, conforme portaria 728/2024 e pef 409/2025. |
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| 1300 | 28/04/2025 | 112/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar do Projeto Capacita Coren, cujo o tema intitulado é, Implicações Éticas: imperícia, imprudência e negligência, no município de Paraty-RJ, nos dias 28 a 29/04/2025, considerando Memorando nº 291/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 636/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1284 | 25/04/2025 | 372/25 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade de fiscalização, no município de Rio das Ostras, no dia 25/04/2025, considerando Memorando n° 129/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 620/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1285 | 25/04/2025 | 1046/2025 | Global | Diárias - Colaboradores Eventuais | MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA | R$ 835,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao colaborador MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, conforme discriminado abaixo:
1- Participar do Projeto Capacita Coren, intitulado Suporte Básico e avançado de vida no atendimento a parada cardiorrespiratória, no dia 25/04/2025, no município de Campos dos Goytacazes e Classificação de Risco em Urgência e Emergência, no dia 26/04/2025, no município de Conceição de Macabu-RJ;
2- Representa o Coren-RJ juntamente com a Presidente DRA. Lilian Prates na reunião de planejamento da Comissão de Relações Institucionais do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no dia 30/04/2025. |
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| 1286 | 25/04/2025 | 281/25 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Joisilene do Nascimento Mendes Silva | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de de uma diária e meia de viagem a colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para Participar do Projeto Capacita Coren, intitulado Suporte Básico e avançado de vida no atendimento a parada cardiorrespiratória, no dia 25/04/2025, no município de Campos dos Goytacazes e Classificação de Risco em Urgência e Emergência, no dia 26/04/2025, no município de Conceição de Macabu-RJ, considerando Memorando n° 286/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 623/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1287 | 25/04/2025 | 225/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar curso do Projeto Capacita Coren, com o tema: Suporte Básico e Avançado de Vida no atendimento a parada cardiorrespiratória, no dia 25/04/2025, no município de Campos dos Goytacazes-RJ e com o tema: Classificação de Risco em Urgência e Emergência, no dia 26/04/2025, no município de Conceição de Macabu-RJ, considerando Memorando n° 278/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 592/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1288 | 25/04/2025 | 108/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 285,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Primeiro Tesoureiro Leilton Alves, para participar do Projeto Capacita Coren no curso que será ministrado com o tema: Suporte básico e avançado de vida no atendimento a parada cardiorrespiratória, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no dia 25/04/2025, considerando Memorando nº 048/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 618/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1289 | 25/04/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Tesoureiro Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 08, 09, 10, 15, 17 e 18 de abril de 2025, |
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| 1276 | 24/04/2025 | 327/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 28 a 30/04/2025 - duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel no município de Macaé - RJ, considerando Memorando n° 018/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 561/2025 e autorização da Presidência;
2- Dias 05 a 08/05/2025 - três diárias e meia de viagem no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para realizar atividades do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios, Paraíba do Sul e Rio das Flores-RJ, considerando Memorando n° 019/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 572/2025 e autorização da Presidência.
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