| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 3433 | 13/11/2025 | 926/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO RAFAEL ALVES | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao colaborador PEDRO RAFAEL ALVES, por atividades politico representativas exercidas no dia 25 de setembro de 2025, conforme documentos anexados ao pef 926/2025. |
|
| 3434 | 13/11/2025 | 166/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 6.000,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, em complemento às atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 06, 07, 08, 13, 20, 22, 23, 27, 28 e 29 de outubro de 2025, conforme a portaria 086/2025, 1552/2025, 1642/2025 e pef 166/2025. |
|
| 3435 | 13/11/2025 | 2866/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na participação no Encontro de Comunicação, TI e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 17 a 19/11/2025, na cidade de Judiaí-SP, considerando Memorando nº 140/2025 da Procuradoria Geral, Ofício circular n° 276/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1727/2025 e Autorização da Presidência. |
|
| 3436 | 13/11/2025 | 2866/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Procurador JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para representar o Coren-RJ na participação no Encontro de Comunicação, TI e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 17 a 19/11/2025, na cidade de Judiaí-SP, considerando Memorando nº 140/2025 da Procuradoria Geral, Ofício circular n° 276/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1727/2025 e Autorização da Presidência. |
|
| 3437 | 13/11/2025 | 2866/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KARINE MATOS DIAS | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica KARINE MATOS DIAS, para representar o Coren-RJ na participação no Encontro de Comunicação, TI e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 17 a 19/11/2025, na cidade de Judiaí-SP, considerando Memorando nº 140/2025 da Procuradoria Geral, Ofício circular n° 276/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1727/2025 e Autorização da Presidência. |
|
| 3438 | 13/11/2025 | 2866/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Igor Machado Senna | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do DTIC Igor Machado Senna, para representar o Coren-RJ na participação no Encontro de Comunicação, TI e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 17 a 19/11/2025, na cidade de Judiaí-SP, considerando Memorando nº 116/2025 do DTIC, Ofício circular n° 276/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1714/2025 e Autorização da Presidência. |
|
| 3439 | 13/11/2025 | 2866/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Gabriel Peixoto da Silva | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico Gabriel Peixoto da Silva, para representar o Coren-RJ na participação no Encontro de Comunicação, TI e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 17 a 19/11/2025, na cidade de Judiaí-SP, considerando Memorando nº 116/2025 do DTIC, Ofício circular n° 276/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1714/2025 e Autorização da Presidência. |
|
| 3440 | 13/11/2025 | 2866/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Thays Christiane Nicolau de Sousa | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica Thays Christiane Nicolau de Sousa, para representar o Coren-RJ na participação no Encontro de Comunicação, TI e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 17 a 19/11/2025, na cidade de Judiaí-SP, considerando Memorando nº 151/2025 da Assessoria de Comunicação, Ofício circular n° 276/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1716/2025 e Autorização da Presidência. |
|
| 3441 | 13/11/2025 | 2866/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação no Encontro de Comunicação, TI e Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 17 a 19/11/2025, na cidade de Judiaí-SP, considerando Memorando nº 120/2025 da Tesouraria, Ofício circular n° 276/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1734/2025 e Autorização da Presidência. |
|
| 3442 | 13/11/2025 | 327/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar a Assessoria Especial do Cofen que estará cumprindo agenda no município de Resende/RJ, no dia 13/11/2025, considerando Memorando n° 627/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1799/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 3423 | 12/11/2025 | 1981/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.413,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.413,97 |
| Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a solicitação de reajuste do contrato de manutenção preventiva, manutenção corretiva e peças dos aparelhos de ar condicionado da Autarquia, considerando Despacho 888/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 2240, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 2266, Despacho 588/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2267 e Autorização da Presidência às fls. 2270.
Valor total do 1º Termo de Apostilamento: R$ 64.061,94
Vigência do contrato: 07/12/2023 a 07/12/2027
MANUTENÇÃO PREVENTIVA SOB DEMANDA:
Valor do reajuste por trimestre: R$ 849,86
Valor referente 04 manutenções/2025: R$ 3.399,45
MANUTENÇÃO CORRETIVA:
Valor unitário do reajuste: R$ 3,63
Valor referente 04 manutenções/2025 : R$ 14,52
|
|
| 3424 | 12/11/2025 | 1449/2025 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | GCM COMERCIAL LTDA | R$ 1.366,50 | R$ 1.366,50 | R$ 1.366,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GCM COMERCIAL LTDA, para a aquisição de materiais de pequenos reparos elétricos e em geral, com o objetivo de suprir necessidades do COREN-RJ e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 52-66, Despacho 203/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 119, Despacho 406/2023 da CPL às fls. 121-122, Termo de Referência v.02 às fls. 178-193, Despacho 069/2024 do Departamento de Contratos às fls.197-198, Mapa de preços às fls. 199-240, Despacho 121/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370, Parecer 49/2024 da Procuradoria às fls. 438-444, Diligência 211/2024 da Controladoria às fls. 453, Despacho 403/2024 do Departamento de Contratos às fls. 474, Termo de Referência v.03 às fls. 515-523, Despacho 712/2024 do Departamento de Contratos às fls. 549-551, Novo mapa de preços às fls. 552-602, Despacho 569/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 819, Exame de Conformidade 2449/2024 da Controladoria às fls. 875 (fase interna), Termo de Referência v.05 às fls. 881-889, Despacho 894/2024 do Setor de Cotações às fls. 893, Novo mapa de preços às fls. 894-942, Autorização da publicação do edital às fls. 946, Exame de Conformidade 849/2025 da Controladoria às fls. 1401-1404, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1411-1518, Despacho 480/2025 do Almoxarifado às fls. 69 e Autorização da Presidência às fls. 71.
Ata de Registro de Preços nº 63/2025
Valor total da Ata: R$ 2.733,00
Vigência da Ata: 10/06/2025 a 10/06/2026
- 05 transformadores baixa potência, tensão primária 110/220 v, bivolt, potência 5 KVA - Valor unit.: R$ 183,00/ Valor total: R$ 915,00;
- 150 lâmpadas led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 12 w - Valor unit.: R$ 3,01/ Valor total: R$ 451,50
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024 |
|
| 3425 | 12/11/2025 | 2449/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Nadya Dias Souza Santos | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora NADYA DIAS SOUZA SANTOS, para atender ás demandas de realização de ações técnicas e institucionais do Programa Boas – Vindas, a serem realizados na Unimed Costa do Sol, no município de Macaé/RJ, nos dias 18 e 19/11/2025, considerando Memorando nº 006/2025 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 1780/2025 e autorização da Presidência. |
|
| 3426 | 12/11/2025 | 158/25 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 07, 11 E 12 de novembro de 2025, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 158/25 |
|
| 3427 | 12/11/2025 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 462,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 462,00 |
| Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para a renovação contratual da prestação de serviços bancários relacionados as tarifas bancárias vinculadas à manutenção do pagamento da folha salarial, considerando e-mail do Departamento Financeiro relativo à renovação contratual às fls. 1.506, Despacho 863/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1.521, Despacho 1780/2025 do Departamento Financeiro, manifestando a favor da renovação contratual, às fls. 1.523, Formulário de Manifestação dos Fiscais de Contrato para Renovação de Contratos em Geral às fls. 1526-1527, Despacho 876/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1.529-1530, e-mail da CEF, manifestando o interesse na prorrogação contratual, às fls. 1.538, Nota de Análise nº 69/2025 do Setor de Cotações - DTC às fls. 1.543-1544-V, Mapa de Pesquisa de Preços de Mercado às fls. 1545-1548,
Despacho 909/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1.604-1.606-V, Nota de Análise nº 132/2025 do DTC às fls. 1.667-1.667-V, Exame de Conformidade nº 2.411/2025 da Controladoria Geral às fls. 1.669-1.671, Despacho 922/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1.673-1.673-V, autorização da Presidência às fls. 1.679 e Despacho 2039/2025 do Departamento Financeiro às fls. 1.681-1.682.
Valor total estimado do contrato: R$ 3.612,00
Valor estimado para 01 mês e 06 dias de dezembro/2025 - R$ 462,00
|
|
| 3428 | 12/11/2025 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 46.720,82 | R$ 6.990,17 | R$ 6.990,17 | R$ 0,00 | R$ 39.730,65 |
| Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A. para a renovação contratual dos serviços bancários relacionados as tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando e-mail do Departamento Financeiro relativo à renovação contratual às fls. 1.507, Despacho 863/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1.521, Despacho 1780/2025 do Departamento Financeiro, manifestando a favor da renovação contratual, às fls. 1.523, Formulário de Manifestação dos Fiscais de Contrato para Renovação de Contratos em Geral às fls. 1524-1525-V, Despacho 876/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1.529-1530, e-mail do BB, manifestando o interesse na prorrogação contratual, às fls. 1.541, Nota de Análise nº 69/2025 do Setor de Cotações - DTC às fls. 1.543-1544-V, Mapa de Pesquisa de Preços de Mercado às fls. 1549-1568,
Despacho 910/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1.623-1.625-V, Nota de Análise nº 132/2025 do DTC às fls. 1.667-1.667-V, Exame de Conformidade nº 2.411/2025 da Controladoria Geral às fls. 1.669-1.671, Despacho 922/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1.673-1.673-V, autorização da Presidência às fls. 1.679 e Despacho 2039/2025 do Departamento Financeiro às fls. 1.681-1.682.
Valor total estimado do contrato: R$ R$643.570,82
Valor estimado para dezembro/2025: R$ 46.720,82
|
|
| 3419 | 11/11/2025 | 388/2025 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1-Dia 19/11/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando n° 427/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1785/2025 e autorização da Presidência;
2-Dia 27/11/2025 meia diária de viagem no valor de R$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Macaé -RJ, considerando Memorando n° 427/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1785/2025 e autorização da Presidência;
|
|
| 3420 | 11/11/2025 | 2115/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS EIRELI EPP | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS EIRELI EPP, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 92-99, Despacho 105/2024 do Departamento de Contratos às fls. 100-101, Mapa de preços às fls. 102-137, Despacho 155/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249, Parecer 048/2024 Procuradoria às fls. 295-301, Diligência 192/2024 da Controladoria às fls. 305, Termo de Referência v.03 às fls. 315-330, Despacho 407/2024 do Departamento de Contratos às fls. 343-344, Termo de Referência v.04 às fls. 352-359, Novo mapa às fls. 360-395, Exame de Conformidade 1685/2024 da Controladoria (fase interna) às fls. 596-597, Autorização da Publicação do Edital às fls. 602, Despacho 121/2024 do Almoxarifado às fls. 605, Termo de Referência v.04 às fls. 611-618, Exame de Conformidade 108/2025 da Controladoria Geral às fls. 921 (fase externa), Despacho 57/2025 da Presidência às fls. 927, Termo de Homologação do Pregão às fls. 930-1041, Despacho 181/2025 do Almoxarifado às fls. 1260 e Autorização da Presidência às fls. 1262.
Ata n° 12/2025
Vigência da Ata: 25/02/2025 a 25/02/2026
Valor total da Ata: R$ 8.165,00
- 30 pacotes de saco para lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 60 l, aplicação: coleta de lixo, opaco, super resistente - Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 300,00
|
|
| 3421 | 11/11/2025 | 2115/2023 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 255,00 |
| Valor empenhado a PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 92-99, Despacho 105/2024 do Departamento de Contratos às fls. 100-101, Mapa de preços às fls. 102-137, Despacho 155/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249, Parecer 048/2024 Procuradoria às fls. 295-301, Diligência 192/2024 da Controladoria às fls. 305, Termo de Referência v.03 às fls. 315-330, Despacho 407/2024 do Departamento de Contratos às fls. 343-344, Termo de Referência v.04 às fls. 352-359, Novo mapa às fls. 360-395, Exame de Conformidade 1685/2024 da Controladoria (fase interna) às fls. 596-597, Autorização da Publicação do Edital às fls. 602, Despacho 121/2024 do Almoxarifado às fls. 605, Termo de Referência v.04 às fls. 611-618, Exame de Conformidade 108/2025 da Controladoria Geral às fls. 921 (fase externa), Despacho 57/2025 da Presidência às fls. 927, Termo de Homologação do Pregão às fls. 930-1041, Despacho 181/2025 do Almoxarifado às fls. 1260 e Autorização da Presidência às fls. 1262.
Ata n° 10/2025
Vigência da Ata: 18/02/2025 a 18/02/2026
Valor total da Ata: R$ 11.224,60
- 100 unidades de desinfetante, composição: cloreto de benzalcônio, emulsificante, essência, aplicação bactericida, princípio ativo: cloreto de benzalcônio, forma física: solução aquosa - Valor unit.: R$ 2,55/ Valor total: R$ 255,00
|
|
| 3422 | 11/11/2025 | 836/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 13.915,67 | R$ 13.915,67 | R$ 13.915,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da Nota de Empenho 39/2025 a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despachos 452 e 482/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1274 e 1282 respectivamente, NF 182 às fls.1276, Autorização da Presidência às fls. 1278 e Correspondência eletrônica entre contratante e contratada às fls. 1283-1286.
ATA 01/2024
Valor total da Ata: R$ 438.787,90
Vigência da Ata: 02/01/2025 a 02/01/2026
- Complemento da NE 39/2025 - Serviços executados: Elétrica, Dados, pintura, infraestrutura elétrica e montagem de quadros elétricos - R$ 13.915,67. |
|