| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2713 | 18/10/2024 | 129/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27, 28 e 30 de setembro de 2024 e pef 129/24.
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| 2714 | 18/10/2024 | 160/24 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 09, 12, 13, 23, 26 e 30 de setembro de 2024 e pef 160/24
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| 2715 | 18/10/2024 | 166/24 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 5.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 09, 12, 13, 19, 20, 23, 24 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024. |
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| 2716 | 18/10/2024 | 1468/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA MATOS DA SILVA | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 09, 20, 24, 26, 27 e 28 de setembro de 2024, conforme pef 1468/2024 |
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| 2717 | 18/10/2024 | 222/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis no dia 21/10/2024, considerando Memorando nº 317/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1625/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2718 | 18/10/2024 | 363/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Alcione Abreu, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 18 e 19/10/2024, considerando Memorando n°013/2024 do Projeto Capacita Coren-RJ, Portaria COREN-RJ n°1617/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2719 | 18/10/2024 | 638/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 e 01 de outubro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024. |
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| 2720 | 18/10/2024 | 429/2009 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 1.773,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.773,90 |
| Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para renovação contratual da sala comercial que abriga a subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando Despacho 358/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1509-1510, Despacho 202/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1512-1513, Manifestação do locador às fls. 1517-1519, Parecer 065/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1522-1528, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1529-1530, Despacho 547/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1547, Exame de Conformidade 2170/2024 da Controladoria às fls. 1592-1593, Despacho 728/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1603 e Autorização da Presidência às fls. 1065.
Vigência do 14º Termo Aditivo: 30/11/2024 a 30/11/2025
Valor total do Termo Aditivo: R$ 21.417,03
Valor para o mês de dezembro/2024:
Aluguel: R$ 1.107,89
Condomínio (estimado): R$ 591,59
Tarifa Bancária: R$ 3,25
IPTU (estimado): R$ 71,17 (10º parcela de 10)
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| 2707 | 17/10/2024 | 124/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar entrega de galões de água mineral na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 17/10/2024, considerando Memorando n° 256/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1624/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2708 | 17/10/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024, considerando Memorando n° 249/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1610/2024 e autorização da Presidência.
*Nota de Empenho alterada conforme Memorando n° 262/2024 do Setor de Logística. |
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| 2709 | 17/10/2024 | 119/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024, considerando Memorando n° 250/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1609/2024 e autorização da Presidência.
*Nota de Empenho alterada conforme Memorando n° 262/2024 do Setor de Logística. |
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| 2710 | 17/10/2024 | 193/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 347/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 185/2024/COFEN, e Portaria COREN-RJ nº 1559/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2711 | 17/10/2024 | 204/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 347/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 185/2024/COFEN, e Portaria COREN-RJ nº 1559/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2706 | 16/10/2024 | 511/2021 | Ordinário | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 203.662,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 203.662,98 |
| Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA para a renovação contratual com a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho 555/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1655, Manifestação da empresa às fls. 1656, Parecer 091/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1659-1669, Minuta de Contrato às fls. 1669v-1671, Despacho 606/2024 do Departamento de Contratos ás fls. 1841, Despacho 479/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1843-1844, Despacho 886/2024 da Presidência às fls. 1846, Exame de Conformidade 2163/2024 da Controladoria às fls. 1865-1866 e Autorização da Presidência às fls. 1870.
Vigência do 3º Termo Aditivo: 01/11/2024 a 01/11/2025
Valor do 3º Termo Aditivo: R$ 1.221.977,88
Valor mensal: R$ 101.831,49
Valor para 02 meses/2024: R$ 203.662,98 |
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| 2698 | 14/10/2024 | 1670/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 23.902,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.902,23 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a renovação excepcional com a empresa que presta serviço de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ, considerando Proposta comercial às fls. 1803, Despacho 596/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1251, Parecer 095/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1260-1277, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1277v-1279, Despacho 92/2024 do DTIC às fls. 1287, Despacho 672/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1289, Despacho 491/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1291-1292, Despacho 685/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1294-1296, Despacho 389/2024 da Procuradoria às fls. 1313, Exame de Conformidade 2115/2024 da Controladoria às fls. 1328-1330, Despacho 703/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1332-1333 e Autorização da Presidência às fls. 1335.
Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/11/2024 a 03/11/2025
Valor total da renovação do contrato: R$ 203.298,44
Módulos:
- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) – Valor mensal: R$ 4.772,19 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R$ 9.067,16;
- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) – Valor mensal: R$ 948,27 -Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R$ 1.801,71;
- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET) – Valor mensal: R$ 948,27 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R$ 1.801,71;
- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) – Valor mensal: R$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R$ 2.456,93;
- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal: R$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R$ 2.456,93;
- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal: R$ 3.325,15 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R$ 6.317,79
*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021 |
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| 2699 | 14/10/2024 | 2061/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2700 | 14/10/2024 | 2061/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2701 | 14/10/2024 | 2061/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2702 | 14/10/2024 | 2061/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2703 | 14/10/2024 | 2061/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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