| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1277 | 24/04/2025 | 111/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 24/04/2025 para participar da 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 25/04/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 282/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 604/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1278 | 24/04/2025 | 366/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 11, 17, 19, 20, 24, 25 e 31 de março de 2025, conforme a portaria n°042/2024 ao PEF 366/2025. |
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| 1279 | 24/04/2025 | 139/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 24/04/2025 para participar da 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 25/04/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 285/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 617/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1280 | 24/04/2025 | 218/25 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para representa o Coren-Rj na 699ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP Assuntos Administrativos no CECENF, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, nos dias 24 a 25/04/2025. , considerando Memorando nº 0281/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 602/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1281 | 24/04/2025 | 1255/2021 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 9.169,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.169,06 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE para a renovação contratual com os serviços de intermediação de estagiários de nível superior, considerando Despacho 40/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 629, Despacho 028/2025 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 631-632, Manifestação da empresa às fls. 635-636, Parecer 18/2025 da Procuradoria Geral às fls. 640-646, Minuta do Termo Aditivo às fls. 647-648, Nota de Análise 004/2025 do Setor de Cotações às fls. 652, Mapa de preços às fls. 653-654, Exame de Conformidade 809/2025 da Controladoria às fls. 700-701 e Autorização da Presidência às fls. 705.
Valor total do 4º Termo Aditivo: R$ 13.927,68
Vigência do 4º Termo Aditivo: 03/05/2025 a 03/05/2026
Quantidade de estagiários: 26
Valor unit.: R$ 44,64
Valor mensal: R$ 1.160,64
Valor para 07 meses e 27 dias de maio/2025: R$ 9.169,06
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 89 do PPA 2025-2027 |
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| 1282 | 24/04/2025 | 326/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ, nos dias 28 a 30/04/2025, considerando Memorando n° 018/2025 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 561/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1283 | 24/04/2025 | 146/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas nos dias 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de abril de 2025 conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria COREN-RJ nº 086/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº146/2025. |
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| 1262 | 16/04/2025 | 164/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 08, 09, 10 e 12 de abril de 2025, conforme a portaria n°088/2024 ao PEF 164/2025. |
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| 1263 | 16/04/2025 | 225/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na 576ª ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 23/04/2025, considerando Memorando nº 270/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 534/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1264 | 16/04/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para ministrar curso do Projeto Capacita Coren na Casa de Cultura, cujo o tema é, Implicações Éticas: imperícia, imprudência e negligência, no município de Parati-RJ, nos dias 28 a 29/04/2025, considerando Memorando nº 272/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 550/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1265 | 16/04/2025 | 143/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 08, 09 e 10 de abril de 2025, conforme a portaria n°088/2024 ao PEF 143/2025. |
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| 1266 | 16/04/2025 | 159/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 11, 12, 13, 17, 20 E 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria 197/2024 e pef 159/2025. |
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| 1267 | 16/04/2025 | 147/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 07, 10, 11, 12, 17, 27 e 31 de março de 2025, conforme Pef 147/2025. |
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| 1268 | 16/04/2025 | 1124/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, que sairá da cidade de São Paulo para participar na qualidade de palestrante do II Encontro sobre cuidado de enfermagem a pessoa de transtorno do espectro autista, que será realizado na cidade do Rio de Janeiro, no dia 29/04/2025, considerando Memorando nº 251/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 478/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1269 | 16/04/2025 | 174/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02 e 14 de abril de 2025, pef 174/2025. |
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| 1270 | 16/04/2025 | 363/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em dias 06, 07, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 27, 28 e 31 de março de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 1686/2024 e PEF nº 363/2025. |
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| 1271 | 16/04/2025 | 108/25 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves, para representar o Coren-RJ na 576ª ROP do Cofen na cidade de Brasília-DF, nos dias 21 a 23/04/2025, considerando Memorando nº 0045/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 560/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1272 | 16/04/2025 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado ao EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO, para complementar a Nota de Empenho n° 57/2025, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando 8º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 15/2016 às fls. 1088-1090, Despacho nº 118/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1165 e autorização da Presidência às fls. 1167.
Valor total do 8º Termo Aditivo: R$16.487,68
Vigência do contrato: 06/06/2024 a 06/06/2025
- Condomínio (estimado)
Valor mensal: R$ 350,00 |
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| 1273 | 16/04/2025 | 1185/2024 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 29.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.250,00 |
| Valor empenhado a LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência às fls. 98-104, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ n°109/2024 às fls. 181-193, Despacho n° 632/2024 da CPL, Diligência 533/2024 da Controladoria Geral às fls. 196, Termo de Referência v.02 às fls. 226-231, Despacho 003/2025 do Departamento Técnico de Contratações e Convênios às fls. 235, Despacho n° 045/2025 do DTC – Agente de Contratações às fls. 266, Exame de Conformidade nº 211/2025 da Controladoria Geral às fls. 305-306, Despacho n° 097/2025 da Presidência às fls. 310, Despacho n° 069/2025 do DTC – Agente de Contratações às fls. 330, Diligência n° 124/2025 às fls. 371, Despacho n° 072/2025 do DTP – Agente de Contratações às fls. 373, Exame de Conformidade n° 467/2025 da Controladoria Geral às fls. 375-376, Despacho n° 083/2025 da CPL às fls. 378, Despacho n° 209/2025 da Presidência às fls. 380, Despacho n° 215/2025 do DTC – Setor de Contratos e Convênios às fls. 394, Despacho n° 18/2025 da Comunicação às fls. 456 e autorização da Presidência às fls. 458.
ATA 14/2025 - Valor total da Ata: R$ 85.800,00
Vigência da Ata: 04/04/2025 a 04/04/2026
- 15.000 Códigos de Ética, formato: tipo livreto, medindo 11,0 cm x 15,0 cm (fechado); papel para capa: Couchê Brilho, 230g com verniz total (frente); impressão: 4/0; Acabamento: grampos (02), lombada canoa; quantidade de páginas: 150 (cento e cinquenta) páginas com 75 (setenta e cinco) folhas; Papel miolo: Offset 75g; Impressão miolo: 1/1; Acabamento: Corte Reto - Valor unit.: R$ 1,95 - Valor total: R$ 29.250,00. |
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| 1274 | 16/04/2025 | 388/25 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade de fiscalização em atendimento ao Oficio do MPT, no município Santo Antônio de Pádua, no dia 25/04/2025, considerando Memorando n° 125/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 565/2025 e autorização da Presidência;
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