| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1805 | 13/06/2025 | 174/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado conselheiro WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 15, 16 E 22 de maio de 2025, conforme portaria 037/2025 e documentos anexado no pef 174/2025. |
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| 1806 | 13/06/2025 | 148/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 26 E 28 de maio de 2025 de 2025, conforme Portaria 118/2025 e documentos anexados ao PEF 148/2025.
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| 1807 | 13/06/2025 | 154/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 26, 27 E 30 de maio de 2025, conforme Portaria 050/2025 e documentos comprobatórios no PEF 154/25. |
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| 1808 | 13/06/2025 | 152/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 23, 26 e 27 de maio de 2025, conforme documentos comprobatórios no pef 152/25. |
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| 1809 | 13/06/2025 | 181/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 07, 09, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29 de maio de 2025, conforme portaria 676/2024 e documentos comprobatórios ao pef 181/25. |
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| 1810 | 13/06/2025 | 167/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 13, 19, 22 e 29 de maio de 2025, conforme Portaria 037/2025 e documentos comprobatórios ao PEF 167/25. |
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| 1811 | 13/06/2025 | 166/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23 e 26 de maio de 2025, conforme portaria 063/2024 e documentos comprobatórios ao pef 166/2025. |
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| 1812 | 13/06/2025 | 171/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro PEDRO JUNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 26, 28 e 29 de maio de 2025, conforme portaria 031/2024 e documentos comprobatórios ao pef 171/25 |
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| 1813 | 13/06/2025 | 896/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 06, 13, 26 e 28 de maio de 2025, conforme documentos comprobatórios no PEF nº 896/25. |
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| 1814 | 13/06/2025 | 926/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO RAFAEL ALVES | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao colaborador PEDRO RAFAEL ALVES, por atividades politico representativas exercidas no dia 21 de maio de 2025, conforme documentos anexados ao pef 926/2025. |
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| 1815 | 13/06/2025 | 2075/2024 | Ordinário | Outros Serviços | WERNETECH INFORMÁTICA LTDA | R$ 556,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 556,00 |
| Valor empenhado a WERNETECH INFORMÁTICA LTDA, para contratação de licenças de assinatura do CANVA PRO, para realizar designs utilizados na comunicação externa e interna do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 102-109, Despacho 941/2024 do Setor de Cotações às fls. 111-112, Mapa de preços às fls. 114-115, Parecer 008/2025 da Procuradoria Geral às fls. 174-187, Diligência 200/2025 da Controladoria às fls. 268, Termo de Referência v.03 às fls. 302-308, Nota de Análise 023/2025 do Setor de Cotações às fls. 311, Novo mapa de preços às fls. 312-313, Nota de Análise 046/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 319, Proposta comercial às fls. 352, Exame de Conformidade 1207/2025 da Controladoria às fls. 374-375, Relatório da Dispensa às fls. 382-384, Despacho 456/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 407 e Autorização da Presidência às fls. 409.
Vigência do contrato: 12 meses
- 02 acessos da assinatura CANVA PRO - Valor unit.: R$ 278,00 / Valor total: R$ 556,00
* Este empenho refere-se ao OE 19 - IE 85 do PPA 2022-2024 |
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| 1816 | 13/06/2025 | 2118/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 938,00 | R$ 938,00 | R$ 938,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 59-65, Despacho 148/2024 do Departamento de Contratos às fls. 71-72, Mapa de pesquisa de preços às fls. 73-94, Parecer 047/2024 da Procuradoria às fls. 257-263, Despacho 71/2024 do Almoxarifado ás fls. 276, Termo de Referência v.02 às fls. 277-290, Despacho 426/2024 do Departamento de Contratos às fls. 294-295, Novo mapa de preços às fls. 296-316, Exame de Conformidade 1631/2024 da Controladoria Geral às fls. 428-429 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 435, Despacho 537/2024 da CPL às fls. 449, Exame de Conformidade 2554/2024 da Controladoria às fls. 774-775 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 782-844, Despacho nº 071/2025 do Almoxarifado às fls. 1033 e Autorização da Presidência às fls. 1043.
ATA nº 40/2024
Vigência da Ata: 08/01/2025 a 08/01/2026
Valor total da Ata: R$ 8.071,70
- 200 pacotes de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. - Valor unit.: R$ 4,69 / Valor total: R$ 938,00. |
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| 1817 | 13/06/2025 | 1422/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PRISCILA CRISTINA BAPTISTA | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 506,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora PRISCILA CRISTINA BAPTISTA, para acompanhar a Conselheira Alcione Abreu, para cumprir agenda do Capacita Coren na ministração do curso intitulado: “Feridas e curativos em casa”, na Casa de Cultura do município de Paraty, no dia 16/06/2025 e no município de Piraí no dia 17/06/2025, considerando Memorando nº 372/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1019/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1818 | 13/06/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 15/06/2025 para participar da 702ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos no CECENF – Rio de Janeiro, que ocorrerá no dia 16/06/2025, considerando Memorando nº 371/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1018/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1819 | 13/06/2025 | 217/25 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 07, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 28 E 29 de abril de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 1065/2023, nº 08/2025, nº 1608/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 217/2025. |
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| 1820 | 13/06/2025 | 352/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 14, 21, 26 e 28 de maio de 2025, conforme portaria 385/2024 e pef 352/25. |
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| 1821 | 13/06/2025 | 1066/2025 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | DUCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| Valor empenhado a DUCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA para a aquisição de botton tipo pin para utilização no no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF (PAD 1801/2025) , considerando Ata de Registro de Preços às fls. 20-25, Proposta Comercial às fls. 55, Despacho 001/2025 do Fiscal do Contrato às fls. 63 e Autorização da Presidência às fls. 65.
Ata de Registro de Preços nº 22/2025
Vigência da Ata: 25/04/2025 a 25/04/2026
Valor total da Ata: R$ 70.800,00
- 300 unidades de botton tipo pin, metal, fecho borboleta de metal, acabamento em resina. Personalizável com arte a ser encaminhada pelo Coren-RJ- Valor unit.: R$ 6,00 / Valor total: R$ 1.800,00
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| 1792 | 12/06/2025 | 133/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ na participação da cerimônia de inauguração da nova sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), na cidade de Brasília-DF, nos dias 11 a 12/07/2025, considerando Memorando nº 357/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 952/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1793 | 12/06/2025 | 136/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na 33ª Assembleia de Presidentes do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e participar da cerimônia de inauguração da nova sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), na cidade de Brasília-DF, nos dias 09 a 12/07/2025, considerando Memorando nº 356/2025 da Presidência, Ofício circular n° 106/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 951/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1794 | 12/06/2025 | 108/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação da cerimônia de inauguração da nova sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), na cidade de Brasília-DF, nos dias 11 a 12/07/2025, considerando Memorando nº 066/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 949/2025 e autorização da Presidência. |
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