| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1879 | 17/06/2025 | 1613/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL | R$ 3.168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.168,75 |
| Valor empenhado a FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL para aquisição de materiais diversos de forma imediata, considerando Termo de Referência às fls. 70-78, Nota de Análise n° 010/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 114, Parecer 037/2025 da Procuradoria Geral às fls. 189-206, Aviso de Dispensa de Licitação às fls. 218, Exame de Conformidade 1237/2025 da Controladoria às fls. 276-278, Despacho 167/2025 do Agente de Contratação às fls. 280, Despacho 519/2025 da Presidência às fls. 287, Relatório da Dispensa ás fls. 290-299, Despacho 0475/2025 do Setor de Contratos às fls. 301, Despacho 148/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 303 (PAD 665/2025), Despacho 471/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 16 e Autorização da Presidência às fls. 19.
Valor total do contrato: R$ 3.479,25
Vigência do contrato: 12 meses
Itens: 05 e 06
- 75 unidades de Limpa-Vidro, Aspecto Físico: Líquido Composição: Tensoativos Aniônicos / Sequestrantes / Hidróxido. Frasco com 500 ml - Valor unit.: R$ 3,21 / Valor total: R$ 240,75.
- 480 unidades de álcool líquido etílico: Aplicação: Produto Limpeza Doméstica, Tipo: Hidratado, Características Adicionais: Incolor, Concentração: 46º Inpm. Frasco com 1 litro - Valor unit.: R$ 6,10 / Valor total: R$ 2.928,00.
*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 90 do PPA 2025-2027 |
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| 1880 | 17/06/2025 | 1613/2025 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL | R$ 310,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 310,50 |
| Valor empenhado a FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL para aquisição de materiais diversos de forma imediata, considerando Termo de Referência às fls. 70-78, Nota de Análise n° 010/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 114, Parecer 037/2025 da Procuradoria Geral às fls. 189-206, Aviso de Dispensa de Licitação às fls. 218, Exame de Conformidade 1237/2025 da Controladoria às fls. 276-278, Despacho 167/2025 do Agente de Contratação às fls. 280, Despacho 519/2025 da Presidência às fls. 287, Relatório da Dispensa ás fls. 290-299, Despacho 0475/2025 do Setor de Contratos às fls. 301, Despacho 148/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 303 (PAD 665/2025), Despacho 471/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 16 e Autorização da Presidência às fls. 19.
Valor total do contrato: R$ 3.479,25
Vigência do contrato: 12 meses
Item: 07
- 50 unidades de adoçante líquido: Aspecto Físico: Líquido Transparente, Ingredientes: Sucralose. Prazo Validade: 1 ano, Tipo: Dietético, Características Adicionais: Bico Dosador. Embalagem de 100 ml - Valor unit.: R$ 6,21 / Valor total: R$ 310,50.
*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 90 do PPA 2025-2027 |
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| 1881 | 17/06/2025 | 1612/2025 | Ordinário | Material de Expediente | LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 329,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329,65 |
| Valor empenhado a LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA, para aquisição de materiais diversos de forma imediata, considerando Termo de Referência às fls. 70-78, Nota de Análise n° 010/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 114, Parecer 037/2025 da Procuradoria Geral às fls. 189-206, Aviso de Dispensa de Licitação às fls. 218, Exame de Conformidade 1237/2025 da Controladoria às fls. 276-278, Despacho 167/2025 do Agente de Contratação às fls. 280, Despacho 519/2025 da Presidência às fls. 287, Relatório da Dispensa ás fls. 290-299, Despacho 0475/2025 do Setor de Contratos às fls. 301, Despacho 148/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 303 (PAD 665/2025), Despacho 468/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 15-16 e Autorização da Presidência às fls. 18.
Valor total do contrato: R$ 329,65
Vigência do contrato: 12 meses
Itens 01,02, 03 e 04
- 30 unidades de apontador de lápis, Material: Metal, Tipo: Escolar, Cor: Prateado, Tamanho: Pequeno, Quantidade Furos: 1, Características Adicionais: Sem Depósito - Valor unit.: R$ 0,80 / Valor total: R$ 24,00;
- 12 pacotes de grampo pasta: Plástico Polipropileno, Apresentação: Trilho, Comprimento: 80 mm, Características Adicionais: Capacidade 200 Folhas, Cor: Branca. Pacote com 50 unidades - Valor unit.: R$ 10,45 / Valor total: R$ 125,40;
- 45 unidades de extrator de grampos: Material: Metal, Comprimento: 15 cm, Largura: 2 cm - Valor unit.: R$ 1,65 / Valor total: R$ 74,25;
- 40 unidades de molha dedos: Material Base: Plástico, Material Tampa: Plástico, Material Carga: Creme Atóxico, Validade Carga: 1 Ano, Características Adicionais: Não contém glicerina e não mancha, Composição: Ácido graxo, glicóis e essências - Valor unit.: R$ 2,65 / Valor total: R$ 106,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 90 do PPA 2025-2027 |
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| 1882 | 17/06/2025 | 363/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em dias 06, 09, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 e 30 de maio de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 1628/2024, 332/2024 e 1686/2024 e PEF nº 363/2025. |
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| 1883 | 17/06/2025 | 327/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO DOS SANTOS MENDES | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor técnico BRUNO DOS SANTOS MENDES, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, nos dias 23 a 26/06/2025, considerando Memorando n° 24/2025 do Departamento de Atendimento Subseções, Portaria COREN-RJ n° 1009/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1884 | 17/06/2025 | 1648/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.282,50 | R$ 1.282,50 | R$ 1.282,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no Projeto Olho no Olho – Operação Corpus Christ, nos municípios de Nova Friburgo, Bom Jardim, Duas Barras, Cordeiro, Trajano de Morais, Santa Maria Madalena, Cantagalo e Macuco-RJ, no período de 18 a 21/06/2025, considerando Memorando nº 373/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1051/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1885 | 17/06/2025 | 1648/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao assessor técnico CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Corpus Christ, nos municípios de Nova Friburgo, Bom Jardim, Duas Barras, Cordeiro, Trajano de Morais, Santa Maria Madalena, Cantagalo e Macuco-RJ, no período de 18 a 21/06/2025, considerando Memorando nº 373/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1051/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1886 | 17/06/2025 | 1648/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REBECA DE ARAUJO DUARTE | R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a colaboradora REBECA DE ARAUJO DUARTE, para participar do Projeto Olho no Olho – Operação Corpus Christ, nos municípios de Nova Friburgo, Bom Jardim, Duas Barras, Cordeiro, Trajano de Morais, Santa Maria Madalena, Cantagalo e Macuco-RJ, no período de 18 a 21/06/2025, considerando Memorando nº 613/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1079/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1822 | 16/06/2025 | 205/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, para atender algumas demandas nas Subseções como entrega de material, instalação de equipamentos, reparo e manutenção geral, nos municípios de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 16 a 18/06/2025, considerando Memorando nº 188/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1020/2025 e autorização da Presidência. |
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| 1823 | 16/06/2025 | 182/2025 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades político representativas exercidas em 08, 15, 20 e 24 de maio de 2025, PEF 182/2025. |
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| 1824 | 16/06/2025 | 1638/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 689,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 30 de maio de 2025, considerando Memorando nº 365/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1825 | 16/06/2025 | 1638/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 30 de maio de 2025, considerando Memorando nº 365/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1826 | 16/06/2025 | 1638/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 30 de maio de 2025, considerando Memorando nº 365/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1827 | 16/06/2025 | 1638/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 30 de maio de 2025, considerando Memorando nº 365/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1828 | 16/06/2025 | 1638/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 30 de maio de 2025, considerando Memorando nº 365/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1829 | 16/06/2025 | 1638/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 30 de maio de 2025, considerando Memorando nº 365/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1830 | 16/06/2025 | 1638/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 30 de maio de 2025, considerando Memorando nº 365/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1831 | 16/06/2025 | 1638/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 30 de maio de 2025, considerando Memorando nº 365/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1832 | 16/06/2025 | 1638/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 30 de maio de 2025, considerando Memorando nº 365/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1833 | 16/06/2025 | 1638/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida no dia 30 de maio de 2025, considerando Memorando nº 365/2025 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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