| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 949 | 25/03/2025 | 140/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para participar do I Fórum Internacional de Processo de Enfermagem, na cidade de Goiânia-GO, nos dias 04 a 05/04/2025, considerando Memorando nº 190/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 271/2025 e autorização da Presidência. |
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| 950 | 25/03/2025 | 1847/2023 | Ordinário | Material de Expediente | PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA | R$ 416,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 416,00 |
| Valor empenhado a PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA, referente a prorrogação da Ata 09/2024 para aquisição de carimbo, considerando Termo de Referência às fls. 31-36, Despacho 807/2024 do Departamento de Contratos às fls. 373, Despacho 158/2024 do Almoxarifado às fls. 375,-376, Manifestação da empresa às fls. 382-385, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 119/2024 às fls. 388-400, Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 401-403, Exame de Conformidade 125/2025 da Controladoria Geral às fls. 458-459, Despacho 034/2025 do Almoxarifado às fls. 495 e autorização da Presidência às fls. 497.
ATA nº 09/2024
Vigência do 1º Termo Aditivo da Ata 09/2024: 11/03/2025 a 11/03/2026
Valor total da Ata: R$ 2.230,50
- 18 unidades de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material base: foto polímero, comprimento: 38 mm, largura: 14 mm, tipo auto entintado e automático, formato retangular - Valor unit.: 10,00 / Valor total: R$ 180,00;
- 08 unidades de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 60 x 40 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material base: plástico, comprimento: 60 mm, largura: 40 mm, tipo auto entintado, retrátil - Valor unit.: 29,50 / Valor total: R$ 236,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 951 | 25/03/2025 | 929/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 11ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 13 de março de 2025, considerando Memorando nº 201/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 952 | 25/03/2025 | 929/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 11ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 13 de março de 2025, considerando Memorando nº 201/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 953 | 25/03/2025 | 929/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ FLÁVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 11ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 13 de março de 2025, considerando Memorando nº 201/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 954 | 25/03/2025 | 929/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 11ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 13 de março de 2025, considerando Memorando nº 201/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 955 | 25/03/2025 | 929/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 11ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 13 de março de 2025, considerando Memorando nº 201/2025 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 956 | 25/03/2025 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | EDIFICIO COMERCIAL SANTOS | R$ 1.508,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.508,64 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 04/2025 ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Nova Iguaçu, considerando Despacho 095/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 681, Ata da Assembleia Geral Ordinária às fls. 682-683 e Autorização da Presidência às fls. 686.
Valor anterior mensal do condomínio (estimado) para as duas salas: R$ 1.404,73
Valor atual mensal do condomínio (estimado) para as duas salas: R$ 1.530,45
Valor da diferença: R$ 125,72
Valor total estimado para 12 meses: R$ 1.508,64
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| 957 | 25/03/2025 | 345/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que sairá do município de Araruama para participar de treinamento com o Chefe da Divisão de Processos Éticos do Cofen Dr. Márcio Raleigue, no município do Rio de Janeiro, nos dias 08 a 09/04/2025, considerando Memorando nº 103/2025 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 320/2025 e autorização da Presidência. |
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| 958 | 25/03/2025 | 364/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora do Departamento de Ética LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de treinamento com o Chefe da Divisão de Processos Éticos do Cofen Dr. Márcio Raleigue, no município do Rio de Janeiro, nos dias 08 a 09/04/2025, considerando Memorando nº 104/2025 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 321/2025 e autorização da Presidência. |
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| 959 | 25/03/2025 | 1115/2024 | Ordinário | Material de Expediente | CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.040,00 |
| Valor empenhado a CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, para aquisição de Papel A4, Termo de Referência 48-54, Despacho 377/2024 do Departamento de Contratos às fls. 79-80, Mapa de preços ás fls. 81-82, Despacho 335/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 92, Despacho 362/2024 da CPL às fls. 94, Termo de Referência v. 02 às fls. 104-110v, Parecer 073/2024 da Procuradoria às fls. 150-163, Diligência 322/2024 da Controladoria às fls. 168, Despacho 468/2024 da CPL às fls. 170, Termo de Referência v.03 às fls. 182-187, Despacho 533/2024 do Departamento de Contratos às fls. 191-193, Mapa de preços às fls. 194-195, Despacho 486/2024 da CPL às fls. 202, Exame de Conformidade 1770/2024 da Controladoria às fls. 240-241 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital ás fls. 245, Exame de Conformidade 2100/2024 da Controladoria às fls. 319-320 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 327-329, Despacho 033/2025 do Almoxarifado às fls. 760 e Autorização da Presidência às fls. 762.
Ata de Registro de preços nº 48/2024
Vigência da Ata: 22/10/2024 a 22/10/2025
Valor total da Ata: R$ 117.160,00
- 200 unidades de papel xerográfico, material papel alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4. Material com certificação CERFLOR/31-01 - Valor unit.: R$ 20,20 / Valor total: R$ 4.040,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024
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| 960 | 25/03/2025 | 121/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de reunião com o Presidente do Cofen Manoel Nery, realizar analise de processo ético, participar de reunião do Projeto Capacita Coren e participar da 696ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, no município do Rio de Janeiro, nos dias 25 a 28/03/2025, considerando Memorando nº 219/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 357/2025 e autorização da Presidência. |
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| 961 | 25/03/2025 | 218/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 25/03/2025 para participar de reunião com o Presidente do Cofen Manoel Carlos Nery, que ocorrerá no dia 26/03/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 217/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 356/2025 e autorização da Presidência. |
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| 924 | 24/03/2025 | 1920/2024 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 5.541,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.541,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço de instalação e habilitação da infraestrutura do entrocamento SIP (para a conexão na placa de troncos de linhas telefônicas da central telefônica do Coren-RJ, discagem direta ao ramal) para direcionamento aos diversos setores e departamentos do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-27, Despacho 704/2024 do Departamento de Contratos às fls. 37-39, Mapa de preços às fls. 40-43, Despacho 531/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 129-130, Parecer 110/2024 da Procuradoria Geral às fls. 172-184, Termo de Referência v.02 às fls. 192-213, Diligência 523/2024 da Controladoria às fls. 256, Despacho 125/2024 do DTIC às fls. 261, Termo de Referência v.03 às fls. 262-283, Despacho 0945/2024 do Setor de cotações às fls. 288, Novo mapa de preços às fls. 289-292, Despacho 003/2025 da CPL às fls. 301, Exame de Conformidade 107/2025 da Controladoria às fls. 351-352 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 356, Proposta Comercial às fls. 448, Exame de Conformidade 469/2025 da Controladoria às fls. 450-451 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 458-462, Despacho 189/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 464-465 e Autorização da Presidência às fls. 469.
Vigência do contrato: 01/04/2025 a 01/04/2030
Valor total do contrato: R$ 35.580,00
- Taxa de instalação e e habilitação da infraestrutura telefônica
Valor : R$ 0,00
- Assinatura mensal de serviços de telefonia fixa
Valor mensal: R$ 525,00
Valor para 09 meses/2025: R$ 4.725,00
- Serviço de ligação longa distância internacional (LDI) - Sob Demanda
Quantidade total: 3.000 minutos
Valor: R$ 1,36
Quantidade estimada para 2025: 600 minutos
Valor total estimado para 2025: R$ 816,00
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022/2024 |
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| 925 | 24/03/2025 | 1455/2015 | Global | Taxa de Condomínio | IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA | R$ 35.138,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.138,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 01/2025 a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para fazer face às despesas referente ao condomínio próprio da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Despacho nº 091/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 595, Ata da Assembleia Geral Ordinária do condomínio do Edifício Sisal às fls. 596 e autorização da Presidência às fls. 598.
Valor mensal anterior do condomínio de cada andar: R$ 5.167,31
Valor mensal atual do condomínio de cada andar: R$ 6.045,76
Valor da diferença: R$ 878,45 / Valor para 04 andares: R$ 3.513,50
Valor para 10 meses/2025: R$ 35.138,00 |
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| 926 | 24/03/2025 | 320/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em dias 18, 19 e 20 de março de 2025, conforme Portarias COREN-RJ nº 611/2023 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 320/25. |
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| 927 | 24/03/2025 | 181/25 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 07, 10, 13, 17, 20, 21, 24, 25, 26 e 28 de fevereiro de 2025, conforme portaria 676/2024 e pef 181/25 |
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| 928 | 24/03/2025 | 180/25 | Ordinário | Auxílio Representação | Sayonara Barros Laurentino | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades politico representativas exercidas em 12 de fevereiro de 2025, conforme pef 180/2025 |
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| 929 | 24/03/2025 | 251/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento da agenda do Capacita Coren, na realização de curso que será ministrado no auditório da Prefeitura, no município de Quissamã, no dia 28/03/2025, considerando Memorando nº 209/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 341/2025 e autorização da Presidência. |
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| 930 | 24/03/2025 | 205/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a Conselheira Eliane Soares para realização de palestra sobre segurança do profissional de enfermagem no exercício profissional, no auditório da Prefeitura do município de Cachoeiras de Macacu, no dia 28/03/2025, considerando Memorando nº 79/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 338/2025 e autorização da Presidência. |
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