Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
49424/02/2026613/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 636,78R$ 636,78R$ 636,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 467ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida no dia 09 de fevereiro de 2026, considerando Memorando nº 155/2026 da Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
49524/02/2026141/2026OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLÓRIA MARIA DE CARVALHOR$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em13, 14, 15, 16 E 17 de fevereiro de 2026, conforme portaria 190/2026 e pef 141/26.
49624/02/2026663/2026OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJoisilene do Nascimento Mendes SilvaR$ 337,50R$ 337,50R$ 337,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a Conselheira Deyse Batista no cumprimento da agenda do Projeto Capacita Coren-RJ, no curso intitulado "Interpretação Básica de Eletrocardiograma" no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 24 a 25/02/2026, considerando Memorando n° 166/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 223/2026 e autorização da Presidência.
49724/02/2026160/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCRISTIANO BERTOLOSSI MARTAR$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 16 de dezembro de 2025, e 06, 07, 08, 13, 14, 15, 21, 27, 28 E 29 de janeiro de 2026, conforme, Decisão do COREN-RJ 1142/2024 e PEF 160/2026.
49824/02/2026818/2014EstimativoLocação de Bens ImóveisIMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDAR$ 173,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 173,80
Complemento da NE 88/2026 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com IPTU e condomínio da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 107/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1458 e Autorização da Presidência às fls. 1464. Vigência do 12º Termo Aditivo: 13/07/2025 a 13/07/2026 - Condomínio: Valor empenhado: R$ 462,90 mensal Valor atual: R$ 486,05 Diferença: R$ 23,15 Valor para 05 meses e 13 dias de julho/2026 (reajuste a partir de fevereiro/2026): R$ 125,78 - IPTU (09 parcelas): Valor empenhado: R$ 132,80 mensal Valor atual: R$ 139,66 Diferença: R$ 6,86 Valor para 07 parcelas (parcelas 07 de 09): R$ 48,02
47123/02/2026617/2018EstimativoLocação de Bens ImóveisJ.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA MER$ 247,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 247,64
Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para complementar a nota de empenho n° 48/2026 para fazer face as despesas com taxa de incêndio e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Despacho n° 099/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1315 e autorização da Presidência às fls. 1317. Vigência do 8º Termo Aditivo: 01/07/2025 a 01/07/2026 - IPTU: Valor empenhado: R$ 260,20 Valor atual: R$ 271,70 Diferença: R$ 11,50 Valor a complementar para 06 parcelas de 10: R$ 69,00 - Taxa de incêndio: Valor unit.: R$ 89,32 Valor para duas salas: R$ 178,64
47223/02/2026260/2026GlobalDiárias Pessoal CivilPAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDOR$ 495,00R$ 495,00R$ 495,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem à enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividade de fiscalização com objetivo de atender as Designações Fiscais n° 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252/2026, no município de Porciúncula-RJ, nos dias 25/02/2026, 03 e 04/03/2026, considerando Memorando 019/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ n° 199/2026 e autorização da Presidência.
47323/02/20262949/2025OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoINSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP - LTDAR$ 31.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.500,00
Valor empenhado ao INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP - LTDA, para a contratação de empresa para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, com a participação de 05 (cinco) funcionários do Departamento Técnico de contratações no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, realizado pela empresa Negócios Públicos, em Foz do Iguaçu/PR, considerando Despacho 004/2026 do DTC às fls. 17, Termo de Referência às fls. 34-40, Nota Técnica 004/2026 do DTC às fls. 45, Termo de Referência v.02 às fls. 46-52, Parecer 007/2026 da Procuradoria às fls. 74-80, Despacho 021/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 82, Despacho 004/2026 do Setor de Cotações às fls. 84, Exame de Conformidade 214/2026 da Controladoria às fls. 128-130, Despacho 034/2026 do DTC às fls. 134, Termo de Referência v.03 às fls. 135-141, Despacho 030/2026 dos Agentes de Contratação às fls. 143 e Autorização da Presidência às fls. 165. Vigência do contrato: 90 dias - 05 inscrições para a participação de funcionários no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação - Valor unitário: R$ 7.330,00 / Valor para 05 participantes com desconto de R$ 5.150,00: R$ 31.500,00 *Este empenho refere-se ao OE 09 - IE 39 do PPA 2025-2027.
47423/02/2026207/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANDREA DE SANTANA OLIVEIRAR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRAS, por atividades politico representativas exercidas em dias 02, 03, 04, 05 E 06 de fevereiro de 2026, conforme a portarias 1598/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 207/26
47523/02/2026931/2022GlobalIntermediação de EstágiosCENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDSR$ 2.560,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.560,80
Complemento da Nota de empenho 159/2026 ao CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS referente as despesas com contratação de serviço de agente de integração de estágio, considerando Contrato Coren-RJ nº 31/2022 às fls.582-583, Despacho 132/2026 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 609, Despacho 185/2026 da Presidência às fls. 611, Despacho 144/2026 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 613 e autorização da Presidência às fls. 615. Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato 31/2022: R$ 5.121,60 Vigência do contrato: 13/09/2025 a 13/09/2026 Quantidade de estagiários: Até 10 Valor mensal: R$ 426,80 Valor para 06 meses/2026: R$ 2.560,80
47623/02/2026486/2026OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEONARDO CLEBER CARVALHO DA SILVAR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEONARDO CLEBER CARVALHO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em10, 17, 19, 24 E 31 de janeiro de 2026, conforme pef 486/2026
47723/02/2026171/26OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEILTON ALVES COELHOR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 14, 15 e 16 de fevereiro de 2026, conforme Portaria n°1142/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 171/26
47823/02/2026195/2026OrdinárioDiárias Pessoal CivilCARLOS SAMPAIO DE SOUZAR$ 506,25R$ 506,25R$ 506,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a empresa Supranew, na realização da manutenção do ar condicionado nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 24 a 25/02/2026, considerando Memorandos n° 24/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 208/2026 e autorização da Presidência.
47923/02/2026606/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosALCIONE MATOS DE ABREUR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 141/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
48023/02/2026606/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRAR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ERICA MONTEIRO, pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 141/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
48123/02/2026606/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosFABIO DOMINGOSR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 141/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
48223/02/2026606/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosPAULO ROBERTO FICHTER MOREIRAR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 141/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
48323/02/2026606/2026OrdinárioVerbas indenizatórias a conselheirosTEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDESR$ 530,65R$ 530,65R$ 530,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 19ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 141/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 01.
47020/02/202695/2026OrdinárioDiárias a ConselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 586ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu, nos dias 23 a 26/02/2026, considerando Memorando nº 143/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 193/2026 e autorização da Presidência.
46419/02/20261455/2015OrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIROR$ 5.220,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.220,80
Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do Coren-RJ referente ao exercício de 2026, considerando Despacho 098/2026 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 682 e autorização da Presidência às fls. 688. Valor unitário para cada andar: R$ 1.305,20 (cota única) Valor para os 04 (quatro) andares: R$ 5.220,80