Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
348325/11/2025391/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIROR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que sairá do município de Carmo no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 447/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1841/2025 e autorização da Presidência.
348425/11/2025403/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilSUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUESR$ 880,00R$ 880,00R$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que sairá do município de Volta Redonda no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 445/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1837/2025 e autorização da Presidência.
348525/11/20252449/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilNadya Dias Souza SantosR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora NADYA DIAS SOUZA SANTOS, para realizar atividades do Programa Boas Vindas, formatura de alunos e entrega de carteiras, no município de Resende, no dia 26/11/2025, considerando Memorando nº 007/2025 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 1849/2025 e autorização da Presidência.
348625/11/20251012/2021EstimativoTransporte em GeralCOOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDAR$ 33.480,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 33.480,00
Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para a renovação contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 677/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1106, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 1109-1112, Parecer Referencial 23/2025 da Procuradoria às fls. 1122-1139, Despacho 936/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1146-1148, Nota de análise 077/2025 do Setor de Cotações às fls. 1150, Mapa de preços ás fls. 1151-1152,Manifestação da Contratada às fls. 1195-1197, Nota de Análise 142/2025 às fls. 1208, Exame de Conformidade 2676/2025 da Controladoria às fls. 1210-1211, Despacho 995/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1213 e Autorização da Presidência às fls. 1215. Valor do 5º Termo Aditivo: R$ 446.400,00 Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/12/2025 a 03/12/2026 Quantidade mensal estimada de km rodada: 10.000 Valor km: R$ 3,72 Valor estimado para 27 dias de dezembro/2025: R$ 33.480,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 91 do PPA 2025-2027
348725/11/2025531/2019OrdinárioServiços Técnicos ProfissionaisPLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDAR$ 1.645,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.645,18
Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, referente ao reajuste contratual do período de outubro/2024 a outubro/2025, com a empresa especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Despacho 435/2025 da Procuradoria às fls. 804-805, Manifestação da contratada às fl.s 806-807, Mapa de preços às fls. 810, Despacho 891/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 813-815, Parecer 121/2025 da Procuradoria às fls. 818-825, Despacho 955/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 827, Despacho 463/2025 da Procuradoria às fls. 829, Despacho 978/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 831-836 e Autorização da Presidência às fls. 846. Valor total do reajuste: R$ 1.645,18 (período outubro/2024 a outubro/2025) Vigência do contrato: 16/11/2023 a 16/11/2027 1 - Reunião inicial e fornecimento das informações necessárias à realização dos cálculos e emissão parecer técnico - 01 vez - Valor total do reajuste: R$ 22,31 2 - Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor total do reajuste: R$ 1.022,72 3 - Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT’s celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor total do reajuste: R$ 102,27 4 - Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor total do reajuste: R$ 102,27 5 - Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor total do reajuste: R$ 102,27 6 - Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor total do reajuste: R$ 93,91 7 - Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor total do reajuste: R$ 97,13 8 - Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor total do reajuste: R$ 102,30
346324/11/2025327/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilGILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRAR$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria que participará da Posse de Comissão de Ética Institucional, no município de Resende/RJ, no dia 25/11/2025, considerando Memorando n° 288/2025 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1814/2025 e autorização da Presidência.
346424/11/2025136/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na participação do I Seminário das Comissões de Ética de Enfermagem do Coren-BA, na cidade de Salvador-BA, nos dias 26 a 27/11/2025, considerando Memorando nº 628/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1820/2025 e autorização da Presidência.
346524/11/2025384/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilCATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRAR$ 165,00R$ 165,00R$ 165,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar do Round de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 24/11/2025, considerando Memorando nº 439/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1934/2025 e autorização da Presidência.
346624/11/2025385/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilJANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHOR$ 220,00R$ 220,00R$ 220,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio para participar do Round de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 24/11/2025, considerando Memorando nº 435/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1817/2025 e autorização da Presidência.
346724/11/2025133/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, , para representar o COREN-RJ na Reunião de Coordenadores de Fiscalização DFEP/COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 03 a 05/12/2025, considerando Memorando nº 533/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1538/2025 e autorização da Presidência.
346824/11/2025364/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHOR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora do Departamento de Ética LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 202/2025 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1808/2025 e autorização da Presidência.
346924/11/2025160/2025OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13, 14, 18 e 19 de novembro de 2025, Decisão do COREN-RJ 1142/2024 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 160/25
347024/11/2025390/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDOR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 438/2025 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1811/2025 e autorização da Presidência.
347124/11/2025372/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZAR$ 1.325,00R$ 1.325,00R$ 1.325,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização – DFEP/COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 05/12/2025, considerando Memorando n° 306/2025 do DEFIS, Ofício circular n° 191/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ n° 1368/2025 e autorização da Presidência.
347224/11/2025429/2009EstimativoLocação de Bens ImóveisFERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA MER$ 1.881,70R$ 754,88R$ 754,88R$ 0,00R$ 1.126,82
Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para a renovação do contrato de locação da sala comercial que abriga a Subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando Despacho 672/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1691, Manifestação dos fiscais às fls. 1698-1699, Despacho 916/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1705-1709, Correio eletrônico entre locador e locatário às fls. 1710, Nota de Análise do Setor do Cotações às fls. 1712, Mapa de preços às 1713-1714, Parecer Referencial 023/2025 da Procuradoria Geral às fls. 1741-1757, Nota de Análise 141/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 1766, Exame de Conformidade 2675/2025 da Controladoria às fls. 1773-1775, Despacho 995/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1777-1778, Despacho 505/2025 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1780, Despacho 993/2025 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1782 e Autorização da Presidência às fls. 1787. Vigência do Termo Aditivo: 30/11/2025 a 30/11/2026 Valor total do 15º Termo Aditivo: R$ 22.716,72 Valor para o mês de dezembro/2025: Aluguel: R$ 1.123,54 Condomínio (estimado): R$ 680,33 IPTU (estimado): R$ 74,58 (10º parcela de 10) Tarifa bancária: R$ 3,25 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 88 do PPA 2025-2027
347324/11/2025392/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilSIMONE DE AGUIAR DA SILVAR$ 1.325,00R$ 1.325,00R$ 1.325,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização – DFEP/COFEN, na cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 05/12/2025, considerando Memorando nº 306/2025 do DEFIS, Ofício Circular n° 191/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1368/2025 e autorização da Presidência.
345619/11/2025128/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosGILBERTO CUSTODIO DE MESQUITAR$ 1.496,25R$ 1.496,25R$ 1.496,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para participar da Operação Olho no Olho – Consciência Negra, visando a aproximação direta e humanizada entre o Conselho e os profissionais de enfermagem do estado do Rio de Janeiro, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo, no período de 20 a 23/11/2025, considerando Memorando nº 638/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1819/2025 e autorização da Presidência.
345719/11/2025155/2025OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFABIO DOMINGOSR$ 4.000,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 500,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIO DOMINGOS por atividades politico representativas exercidas nos dias 14, 18, 19, 21, 24, 27, 29 e 31 de outubro de 2025, conforme MEMO 123/2025 da tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 086/2025 e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº155/2025.
345819/11/2025152/2025OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDESR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 06, 07, 08, 13, 20, 21, 22, 23 e 27 de outubro de 2025, conforme Oficio 199 - presidência, portarias 086/2025, 468/2024 e documentos comprobatórios no pef 152/2025.
345919/11/2025154/2025OrdinárioAuxílio RepresentaçãoVANESSA GUTTERRES SILVAR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 07, 08, 09, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25 e 30 de outubro de 2025, conforme portarias COREN-RJ N° 1501/2025 e documentos comprobatórios no PEF 154/25.