| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2752 | 22/10/2024 | 130/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria n° 1005/2024 e Pef 130/2024. |
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| 2753 | 22/10/2024 | 2088/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2754 | 22/10/2024 | 2088/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2755 | 22/10/2024 | 2088/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2756 | 22/10/2024 | 2009/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 344/2024 da Presidência às fls. 01, Despacho n° 123/2024 da Secretaria Geral e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2757 | 22/10/2024 | 202/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Itaperuna para participar da 357ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 22 a 23/10/2024, considerando Memorando nº 365/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1632/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2721 | 21/10/2024 | 126/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes, para responder a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/10/2024, considerando Memorando n° 253/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1620/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2722 | 21/10/2024 | 617/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 06/11/2024, considerando os Memorando nº 295/2024 - DEFIS e 307/2024 - DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1515/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2723 | 21/10/2024 | 221/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024, considerando o Memorando nº 295/2024 - DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1515/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2724 | 21/10/2024 | 220/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024, considerando o Memorando nº 295/2024 - DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1515/2024 e autorização da Presidência. |
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| 2725 | 21/10/2024 | 151/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024. |
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| 2726 | 21/10/2024 | 135/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 07, 08, 09, 10, 14 e 15 de outubro de 2024 e pef 135/24. |
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| 2727 | 21/10/2024 | 131/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 13, 23, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024 |
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| 2728 | 21/10/2024 | 132/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 09, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024. |
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| 2729 | 21/10/2024 | 134/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 27 e 30 de setembro de 2024 , conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24 |
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| 2730 | 21/10/2024 | 155/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 26 e 29 de julho de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024. |
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| 2731 | 21/10/2024 | 128/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 09, 12, 20, 23 e 26 de setembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024. |
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| 2732 | 21/10/2024 | 258/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04 e 07 de outubro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024, Portaria Coren-RJ n° 611/2023 e Pef 258/2024.
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| 2733 | 21/10/2024 | 827/24 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 10, 14 e 16 de outubro de 2024, pef 827/2024 |
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| 2712 | 18/10/2024 | 162/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10 e 14 de outubro de 2024, conforme Portaria n° 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024. |
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