| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 465 | 19/02/2026 | 329/2026 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA pela atividade politico representativa exercida em 09 de janeiro de 2026, conforme recomendação D.1 do Exame de Conformidade nº 270/2026 da Controladoria Geral às fls. 29-29-V |
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| 466 | 19/02/2026 | 136/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 13 E 16 de dezembro de 2025, conforme a Decisão COREN-RJ N°1142/2024 e PEF 136/2026. |
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| 467 | 19/02/2026 | 139/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 10, 12, 13, 14, 15 E 16 de fevereiro de 2026, conforme Decisão 1142/2024 e pef 139/26 |
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| 468 | 19/02/2026 | 193/2026 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Assessora Técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA para acompanhar o Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, que ministrará curso do Capacita Coren intitulado: “Atualização em Imunização e Sala de Vacinação” no Instituto Federal Fluminense (IFF), no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no dia 23/02/2026, considerando Memorando 23/2026 da Logística, Portaria COREN- RJ n° 186/2026 e autorização da Presidência. |
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| 469 | 19/02/2026 | 132/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Conselheira Deyse Conceição Santoro Batista, para cumprir agenda do Capacita COREN, que será realizado no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 24 a 25/02/2026, considerando Memorando 158/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 200/2026 e autorização da Presidência. |
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| 448 | 12/02/2026 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 176.131,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 176.131,73 |
| Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para a prorrogação contratual excepcional com as empresas especializadas na prestação de fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Despacho 24/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1537, Despacho 02/2026 do DTIC às fls. 1541, Manifestação das empresas às fls. 1542-1551, Nota de análise 003/2026 do Setor de Cotações às fls. 1553-1554, Mapa de preços às fls. 1555-1572, Nota de Análise 003/2026 do DTC às fls. 1628+1629, Parecer 006/2026 da Procuradoria às fls. 1634-1648, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1646v-1648, Despacho 055/2026 do Setor de Contratos e convênios às fls. 1683, Nota Técnica 05/2026 Contratos e Convênios às fls.1692-1694, Exame de Conformidade 215/2026 da Controladoria às fls. 1696-1698, Despacho 087/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1700 e Autorização da Presidência às fls. 1702.
Vigência do 3º Termo Aditivo: 15/02/2026 a 15/02/2027
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 201.293,40
Lote 01:
Item 01 - Centro
Valor mensal: R$ 4.499,50
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 47.244,75;
Item 03 - Centro
Valor mensal: R$ 3.329,15
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 34.956,08;
Item 05 - Glória
Valor mensal: R$ 4.162,50
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 43.706,25
Item 07 - Campo Grande
Valor mensal: R$ 2.412,50
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 25.331,25
Lote 10: Volta Redonda
Item 25
Valor mensal: R$ 2.370,80
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 24.893,40.
*Este empenho refere-se ao OE 21 -IE 94 do PPA 2025-2027. |
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| 449 | 12/02/2026 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 58.449,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.449,92 |
| Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para a prorrogação contratual excepcional com as empresas especializadas na prestação de fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Despacho 24/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1537, Despacho 02/2026 do DTIC às fls. 1541, Manifestação das empresas às fls. 1542-1551, Nota de análise 003/2026 do Setor de Cotações às fls. 1553-1554, Mapa de preços às fls. 1555-1572, Nota de Análise 003/2026 do DTC às fls. 1628+1629, Parecer 006/2026 da Procuradoria às fls. 1634-1648, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1646v-1648, Despacho 055/2026 do Setor de Contratos e convênios às fls. 1683, Nota Técnica 05/2026 Contratos e Convênios às fls.1692-1694, Exame de Conformidade 215/2026 da Controladoria às fls. 1696-1698, Despacho 087/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1700 e Autorização da Presidência às fls. 1702.
Vigência do 3º Termo Aditivo: 15/02/2026 a 15/02/2027
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 66.799,92
Lote 02: Nova Iguaçu
Item 09
Valor mensal: R$ 2.358,33
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 24.762,46
Lote 05: Petrópolis
Item 15
Valor mensal: R$2.208,33
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2025: R$ 23.187,46
Lote 07: Cabo Frio
Item 19
Valor mensal: R$ 1.000,00
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 10.500,00
*Este empenho refere-se ao OE 21 -IE 94 do PPA 2025-2027. |
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| 450 | 12/02/2026 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI | R$ 24.543,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.543,65 |
| Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI para a prorrogação contratual excepcional com as empresas especializadas na prestação de fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Despacho 24/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1537, Despacho 02/2026 do DTIC às fls. 1541, Manifestação das empresas às fls. 1542-1551, Nota de análise 003/2026 do Setor de Cotações às fls. 1553-1554, Mapa de preços às fls. 1555-1572, Nota de Análise 003/2026 do DTC às fls. 1628+1629, Parecer 006/2026 da Procuradoria às fls. 1634-1648, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1646v-1648, Despacho 055/2026 do Setor de Contratos e convênios às fls. 1683, Nota Técnica 05/2026 Contratos e Convênios às fls.1692-1694, Exame de Conformidade 215/2026 da Controladoria às fls. 1696-1698, Despacho 087/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1700 e Autorização da Presidência às fls. 1702.
Vigência do 3º Termo Aditivo: 15/02/2026 a 15/02/2027
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 28.049,88
Lote 03: São Gonçalo
Item 11
Valor mensal: R$ 1.854,16
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 19.468,68
Lote 04: Niterói
Item 13
Valor mensal: R$ 483,33
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 5.074,97
*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 94 do PPA 2025-2027. |
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| 451 | 12/02/2026 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 30.256,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.256,49 |
| Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, para a prorrogação contratual excepcional com as empresas especializadas na prestação de fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Despacho 24/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1537, Despacho 02/2026 do DTIC às fls. 1541, Manifestação das empresas às fls. 1542-1551, Nota de análise 003/2026 do Setor de Cotações às fls. 1553-1554, Mapa de preços às fls. 1555-1572, Nota de Análise 003/2026 do DTC às fls. 1628+1629, Parecer 006/2026 da Procuradoria às fls. 1634-1648, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1646v-1648, Despacho 055/2026 do Setor de Contratos e convênios às fls. 1683, Nota Técnica 05/2026 Contratos e Convênios às fls.1692-1694, Exame de Conformidade 215/2026 da Controladoria às fls. 1696-1698, Despacho 087/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1700 e Autorização da Presidência às fls. 1702.
Vigência do 3º Termo Aditivo: 15/02/2026 a 15/02/2027
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 34.578,84
Lote 08: Campos dos Goytacazes
Item 11
Valor mensal: R$ 2.881,57
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 30.256,49
* Este empenho refere-se ao OE 21 -IE 94 do PPA 2025-2027. |
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| 452 | 12/02/2026 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NETWAY TELECOM LTDA | R$ 60.165,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.165,53 |
| Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, para a prorrogação contratual excepcional com as empresas especializadas na prestação de fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Despacho 24/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1537, Despacho 02/2026 do DTIC às fls. 1541, Manifestação das empresas às fls. 1542-1551, Nota de análise 003/2026 do Setor de Cotações às fls. 1553-1554, Mapa de preços às fls. 1555-1572, Nota de Análise 003/2026 do DTC às fls. 1628+1629, Parecer 006/2026 da Procuradoria às fls. 1634-1648, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1646v-1648, Despacho 055/2026 do Setor de Contratos e convênios às fls. 1683, Nota Técnica 05/2026 Contratos e Convênios às fls.1692-1694, Exame de Conformidade 215/2026 da Controladoria às fls. 1696-1698, Despacho 087/2026 do Setor de Contratos e Convênios às fls. 1700 e Autorização da Presidência às fls. 1702.
Vigência do 3º Termo Aditivo: 15/02/2026 a 15/02/2027
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 68.760,60
Lote 06: Nova Friburgo
Item 17
Valor mensal: R$ 2.897,24
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 30.421,02
Lote 09: Itaperuna
Item 23
Valor mensal: R$ 2.832,81
Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2026: R$ 29.744,51
*Este empenho refere-se ao OE 21 -IE 94 do PPA 2025-2027. |
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| 453 | 12/02/2026 | 407/26 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 0,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,03 |
| Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para complementar participação na 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida no dia 23 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 0117/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 02. |
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| 454 | 12/02/2026 | 407/26 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 27,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27,00 |
| Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, para complementar a participação na 722ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida no dia 23 de janeiro de 2026, considerando Memorando nº 0117/2026 - Presidência e autorização da Presidência às fls. 02. |
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| 455 | 12/02/2026 | 888/2025 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | INTERFORTY - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE | R$ 3.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.690,00 |
| Valor empenhado a INTERFORTY - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, referente a aquisição de papel toalha, considerando Termo de Referência às fls. 42-50, Nota de análise 031/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 52, Nota de Análise 015/2025 do Setor de Cotações às fls. 54, Mapa de preços às fls. 55-58, Despacho 196/2025 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 115, Nota de Análise 034/2025 do Departamento Técnico de Contratações às fls. 117, Parecer 039/2025 da Procuradoria às fls. 161-187, Exame de Conformidade 1253/2025 da Controladoria às fls. 236-237 (fase interna), Despacho 529/2025 da Presidência às fls. 241, Exame de Conformidade 1945/2025 da Controladoria às fls. 311-312 (fase externa), Termo de Homologação às fls. 319-337, Ata de Registro de Preços às fls. 319-337, Despacho 020/2026 do Almoxarifado às fls. 387 e Autorização da Presidência às fls. 389.
Ata de Registro de Preços nº 69/2025
Vigência da Ata: 08/09/2025 a 08/09/2026
Valor total da Ata: R$ 25.351,00
- 600 pacotes de papel toalha. Material: papel, tipo folha: 2 dobras; comprimento: 23 cm, largura: 21 cm, cor branca, características adicionais: interfolhada – Valor unit.: R$ 6,15 / Valor total: R$ 3.690,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 90 do PPA 2025-2027. |
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| 456 | 12/02/2026 | 92/2026 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para ministrar curso do Capacita Coren intitulado: “Atualização em Imunização e Sala de Vacinação” no Instituto Federal Fluminense (IFF), no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no dia 23/02/2026, considerando Memorando 151/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ n° 187/2026 e autorização da Presidência. |
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| 457 | 12/02/2026 | 140/26 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 01 de dezembro de 2025, conforme os documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 140/26 |
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| 458 | 12/02/2026 | 144/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 07, 08, 12, 13, 19, 21, 22, 26, 27, 28 E 29 de janeiro de 2026, conforme as Portarias 249/2024, 667/2024 e PEF 144/2026 |
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| 459 | 12/02/2026 | 150/26 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 10, 12, 13, 15, 19, 20,24, 26, 27 E 31 de janeiro de 2026, conforme portaria Coren-RJ 062/2024, e documentos comprobatórios acostados ao PEF nº 150/26 . |
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| 460 | 12/02/2026 | 490/2026 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO | R$ 5.743,68 | R$ 5.743,68 | R$ 5.743,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/02/2026 até 16/03/2026 em favor de PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, Controle Financeiro 286/2026, Portaria COREN-RJ nº 185/2026 |
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| 461 | 12/02/2026 | 1450/2025 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | R$ 59,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59,50 |
| Valor empenhado a GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA, para a aquisição de materiais de pequenos reparos elétricos e em geral, com o objetivo de suprir necessidades do COREN-RJ e Subseções, considerando Termo de Referência às fls. 52-66, Despacho 203/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 119, Despacho 406/2023 da CPL às fls. 121-122, Termo de Referência v.02 às fls. 178-193, Despacho 069/2024 do Departamento de Contratos às fls.197-198, Mapa de preços às fls. 199-240, Despacho 121/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 370, Parecer 49/2024 da Procuradoria às fls. 438-444, Diligência 211/2024 da Controladoria às fls. 453, Despacho 403/2024 do Departamento de Contratos às fls. 474, Termo de Referência v.03 às fls. 515-523, Despacho 712/2024 do Departamento de Contratos às fls. 549-551, Novo mapa de preços às fls. 552-602, Despacho 569/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 819, Exame de Conformidade 2449/2024 da Controladoria às fls. 875 (fase interna), Termo de Referência v.05 às fls. 881-889, Despacho 894/2024 do Setor de Cotações às fls. 893, Novo mapa de preços às fls. 894-942, Autorização da publicação do edital às fls. 946, Exame de Conformidade 849/2025 da Controladoria às fls. 1401-1404, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1411-1518 (PAD 2190/2022), Despacho 100/2026 do Almoxarifado às fls. 130 e Autorização da Presidência às fls. 132.
Ata de Registro de Preços nº 64/2025
Valor total da Ata: R$ 23.806,95
Vigência da Ata: 10/06/2025 a 10/06/2026
- 03 unidades de gesso rápido, pacote kg - Valor unit.: R$ 3,50 / Valor total: R$ 10,50;
- 02 unidades de argamassa Aci cinza - 20 kg - Valor unit.: R$ 24,50 / Valor total: R$ 49,00.
* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024 |
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| 462 | 12/02/2026 | 490/2026 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO | R$ 760,24 | R$ 760,24 | R$ 760,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/02/2026 até 16/03/2026 em favor de PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, Controle Financeiro 286/2026, Portaria COREN-RJ nº 185/2026 |
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